| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005070 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005071 |
01/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005072 |
01/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005073 |
01/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 09/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005074 |
01/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005075 |
01/09/2021 |
R$ 2.688,44 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005076 |
01/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1005077 |
01/09/2021 |
R$ 101,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS,PELO RECOLHIMENTO ALVARA DE HABITE-SE EM ATRASO. |
1005078 |
01/09/2021 |
R$ 1.328,30 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019., QUITANDO (1/3) DO PERIODO. |
1005079 |
01/09/2021 |
R$ 3.854,29 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2011 A 01/01/2016, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (6/6) |
1005080 |
01/09/2021 |
R$ 2.596,87 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR EM VERBA INDENIZATORIA, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2020 A 01/01/2021. |
1005081 |
01/09/2021 |
R$ 3.963,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - DE 13A 16/08/2021 |
1005082 |
01/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005083 |
01/09/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1005084 |
01/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005085 |
01/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005086 |
01/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLOTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005087 |
02/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO PREFEITURA-SEDE. |
1005088 |
02/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO. |
1005089 |
02/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1005090 |
02/09/2021 |
R$ 999,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005091 |
02/09/2021 |
R$ 2.560,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE ADUBO ORGANICO, PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIIO. |
1005092 |
02/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PR PERFIL RD 4 CH E, 3 CH - PARA ATENDER A CONSERVÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005093 |
02/09/2021 |
R$ 1.122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -SETEMBRO/2021. |
1005094 |
02/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005095 |
02/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - CENTRO SEDE. |
1005096 |
02/09/2021 |
R$ 47,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005097 |
02/09/2021 |
R$ 437,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005098 |
02/09/2021 |
R$ 164,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS - CORREGO CIBRÃO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 66.50 HS. TRABALHADAS. |
1005099 |
02/09/2021 |
R$ 8.312,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS - ESTRADAS DE TIÃO DE MATOS - GRUTA - LAVRA DOS CAIANAS E BAIXA QUENTE - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL.A 327.00HS. TRABALHADAS. |
1005100 |
02/09/2021 |
R$ 66.381,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES SETEMBRO/2021, E, |
1005101 |
02/09/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. CADEADO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005102 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005103 |
03/09/2021 |
R$ 308,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005104 |
03/09/2021 |
R$ 437,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS TELHA AMIANTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ,NA SEDE. |
1005105 |
03/09/2021 |
R$ 203,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005106 |
03/09/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005107 |
03/09/2021 |
R$ 1.482,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005108 |
03/09/2021 |
R$ 2.445,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005109 |
03/09/2021 |
R$ 5.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005110 |
03/09/2021 |
R$ 33,25 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- SETEMBRO/2021. |
1005111 |
03/09/2021 |
R$ 8.013,47 |
|
| LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2021. |
1005112 |
03/09/2021 |
R$ 6.504,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005113 |
03/09/2021 |
R$ 12,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005114 |
03/09/2021 |
R$ 1.244,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1005115 |
03/09/2021 |
R$ 580,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO, ITENS TELHAS AMIANTO, PARA O GALPÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1005116 |
03/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DUAS, CANALETAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA POLI. AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1005117 |
03/09/2021 |
R$ 19,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CX. DE PASSAGEM 20X20, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1005118 |
03/09/2021 |
R$ 26,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN DISJUNTOR BIPOLAR 032 AMP. PARA ATENDER A INSTALAÇAO ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005119 |
03/09/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1005120 |
03/09/2021 |
R$ 31,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI,DESTE MUNICIPIO. |
1005121 |
03/09/2021 |
R$ 1.369,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005122 |
03/09/2021 |
R$ 3.578,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005123 |
02/09/2021 |
R$ 122,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, EM PROPRIEDADE SR. (MARCELO FERRADEIRA). |
1005124 |
02/09/2021 |
R$ 1.675,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEIO FIO - RUA TURIBIO ALVARES - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005125 |
03/09/2021 |
R$ 167,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UN TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005126 |
03/09/2021 |
R$ 81,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1005127 |
03/09/2021 |
R$ 41,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 05 UN INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. |
1005128 |
03/09/2021 |
R$ 48,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 44,00 MTS. CAIBRO MAD. SERRA, PARA A RESTAURAÇAO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1005129 |
03/09/2021 |
R$ 409,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005130 |
03/09/2021 |
R$ 3.274,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005131 |
03/09/2021 |
R$ 978,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR. PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - DE ACORDO LEI 1.459 - EM 10/MARÇO/2021. |
1005132 |
03/09/2021 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 16.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE INFLUENZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A JULHO/2021. |
1005133 |
03/09/2021 |
R$ 305,45 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 24.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO HOSPITALAR NO APROMIA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. AGOSTO/2021. |
1005134 |
03/09/2021 |
R$ 344,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PORTARIA 369/2020. |
1005135 |
03/09/2021 |
R$ 374,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005136 |
03/09/2021 |
R$ 789,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005137 |
03/09/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005138 |
03/09/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005139 |
03/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005140 |
03/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005141 |
03/09/2021 |
R$ 3.535,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005142 |
03/09/2021 |
R$ 1.789,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005143 |
03/09/2021 |
R$ 1.092,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005144 |
03/09/2021 |
R$ 2.829,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005145 |
03/09/2021 |
R$ 1.954,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005146 |
03/09/2021 |
R$ 2.927,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005147 |
03/09/2021 |
R$ 2.056,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005148 |
03/09/2021 |
R$ 12.662,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005149 |
03/09/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005150 |
03/09/2021 |
R$ 4.940,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005151 |
03/09/2021 |
R$ 403,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005152 |
03/09/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005153 |
03/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005154 |
03/09/2021 |
R$ 1.850,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005155 |
03/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005156 |
03/09/2021 |
R$ 3.870,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005157 |
03/09/2021 |
R$ 15.306,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005158 |
03/09/2021 |
R$ 24.586,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005159 |
03/09/2021 |
R$ 23.547,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005160 |
03/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005161 |
03/09/2021 |
R$ 33.661,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005162 |
03/09/2021 |
R$ 2.287,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005163 |
03/09/2021 |
R$ 11.635,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005164 |
03/09/2021 |
R$ 110.709,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005165 |
03/09/2021 |
R$ 20.464,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005166 |
03/09/2021 |
R$ 18.139,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005167 |
03/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005168 |
03/09/2021 |
R$ 25.020,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005169 |
03/09/2021 |
R$ 9.299,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. |
1005170 |
03/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005171 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005172 |
03/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005173 |
01/09/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECRETO 48/2021. |
1005174 |
03/09/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. |
1005175 |
03/09/2021 |
R$ 585,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - B. CENTRO, NA SEDE. |
1005176 |
03/09/2021 |
R$ 47,43 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005177 |
08/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIADE VIAGEM PAA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005178 |
08/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGEMTNO DE ORDEM PESSOAL. |
1005179 |
08/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005180 |
08/09/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005181 |
08/09/2021 |
R$ 88,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO,. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005182 |
08/09/2021 |
R$ 34,69 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1005183 |
08/09/2021 |
R$ 435,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1005184 |
08/09/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1005185 |
08/09/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PARA SERVIR CAFE DA MANHA - |
1005186 |
08/09/2021 |
R$ 58,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC. COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005187 |
08/09/2021 |
R$ 13,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005188 |
08/09/2021 |
R$ 35,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - CRAS - |
1005189 |
08/09/2021 |
R$ 141,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - CRAS - |
1005190 |
08/09/2021 |
R$ 91,85 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005191 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 17/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005192 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005193 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005194 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005195 |
08/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005196 |
08/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005197 |
08/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005198 |
08/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005199 |
08/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005200 |
08/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005201 |
08/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005202 |
08/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005203 |
08/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005204 |
08/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005205 |
08/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005206 |
08/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005207 |
08/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005208 |
08/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIUPAIS, NA SEDE. |
1005209 |
08/09/2021 |
R$ 8.636,23 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005210 |
08/09/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE SETEMBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1005211 |
08/09/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFDO B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005212 |
08/09/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005213 |
08/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005214 |
06/09/2021 |
R$ 2.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005215 |
09/09/2021 |
R$ 303,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA-SAO MIGUEL. |
1005216 |
09/09/2021 |
R$ 195,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005217 |
09/09/2021 |
R$ 1.362,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005218 |
09/09/2021 |
R$ 961,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO A CONSERVAÇAO PREDIO, DO PRE ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE/ NOVO HORIZONTE-ATALEIA-MG. |
1005219 |
09/09/2021 |
R$ 386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005220 |
09/09/2021 |
R$ 17,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005221 |
09/09/2021 |
R$ 98,24 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1005222 |
09/09/2021 |
R$ 1.122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005223 |
09/09/2021 |
R$ 776,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN PNEUS 185/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005224 |
09/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005225 |
09/09/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UN AVENTAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005226 |
09/09/2021 |
R$ 130,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005227 |
09/09/2021 |
R$ 3.370,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005228 |
09/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005229 |
09/09/2021 |
R$ 56,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005230 |
09/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005231 |
09/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005232 |
09/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005233 |
10/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE AGOSTO/2021. |
1005234 |
10/09/2021 |
R$ 136,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO AUTONOMO, MES DE AGOSTO/2021. |
1005235 |
10/09/2021 |
R$ 4.161,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005237 |
10/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL, REF. AOI CONVENIO 1491001146/2020, CELEBRADO ENTRE A SEGOV EO MUNICIPIO DE ATALEIA- OBJETO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA. |
1005238 |
13/09/2021 |
R$ 1.672,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005239 |
10/09/2021 |
R$ 76,07 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005240 |
10/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005241 |
10/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005242 |
10/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005243 |
10/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005244 |
10/09/2021 |
R$ 496,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CATIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEPATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005245 |
10/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN PNEUS PARA CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005246 |
10/09/2021 |
R$ 85,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 040 UN CORANTE P/TINTA 50ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAPINTURA DOS MUROS ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1005250 |
10/09/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 005 CINOC UN JOELHOS PVC 3/4, , PARA ATENDER A PARTE HIDRAULICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005251 |
10/09/2021 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN FIO CABO FLEXIVEL 1X10MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005252 |
10/09/2021 |
R$ 134,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA AEBA, B.ACARI, SEDE. |
1005253 |
10/09/2021 |
R$ 29,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 0012 UN. VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005254 |
10/09/2021 |
R$ 5,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. LAMPADAS, PARA ATENDER PARA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBOICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005255 |
10/09/2021 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1005256 |
10/09/2021 |
R$ 15.422,20 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PESADO CONDUZINDO AGRICULTORES EM VISITA TÉCNICA NA UNIVERSIDADE DE SERRA DOS AIMORÉS - DIA DE CAMPO SOBRE CULTURA DE INHAME. PLACA BPA 7356 |
1005257 |
10/09/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005258 |
10/09/2021 |
R$ 999,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005259 |
10/09/2021 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005260 |
10/09/2021 |
R$ 934,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2 ,50 CM, MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005261 |
09/09/2021 |
R$ 10,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICO E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. |
1005262 |
10/09/2021 |
R$ 59,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE. |
1005263 |
10/09/2021 |
R$ 36,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO SC. CIMENTO,MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO, NAS PROXIMIDADES LAGEDO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005264 |
10/09/2021 |
R$ 268,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1005265 |
10/09/2021 |
R$ 33,85 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN SC. CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005266 |
10/09/2021 |
R$ 134,04 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CADEADO 45MM EM LATAO, PARA ATENDER AOS PSF DO BAIRRO ACARI. |
1005267 |
10/09/2021 |
R$ 27,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005268 |
10/09/2021 |
R$ 760,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005269 |
10/09/2021 |
R$ 56,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 AREIA FINA,MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005270 |
10/09/2021 |
R$ 139,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005271 |
10/09/2021 |
R$ 2.325,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005272 |
09/09/2021 |
R$ 1.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005273 |
10/09/2021 |
R$ 5.306,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005274 |
10/09/2021 |
R$ 379,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005275 |
10/09/2021 |
R$ 3.552,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSL (CAFE TORRADO), PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005276 |
10/09/2021 |
R$ 868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005277 |
10/09/2021 |
R$ 3.741,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005278 |
10/09/2021 |
R$ 13.764,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005279 |
10/09/2021 |
R$ 507,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILIAR, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005280 |
10/09/2021 |
R$ 1.265,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005281 |
10/09/2021 |
R$ 4.032,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UN FLANELA PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005282 |
10/09/2021 |
R$ 88,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005283 |
10/09/2021 |
R$ 481,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005284 |
10/09/2021 |
R$ 168,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005285 |
10/09/2021 |
R$ 283,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-SELF SERVICE, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005286 |
10/09/2021 |
R$ 2.110,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A POLCIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1005287 |
08/09/2021 |
R$ 795,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE MUNICIPIO. |
1005288 |
08/09/2021 |
R$ 150,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, |
1005289 |
08/09/2021 |
R$ 203,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-MARMITEX- PARA ATENDER AOS TRABALHADORES , QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005290 |
10/09/2021 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-SELF SERVICE, PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS ESPORATICOS. |
1005291 |
10/09/2021 |
R$ 47,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005292 |
10/09/2021 |
R$ 49,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA TRABALHADOR(PATROLEIRO), QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1005293 |
10/09/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005294 |
10/09/2021 |
R$ 954,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. FITA ZEBRADA 70X100MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1005295 |
10/09/2021 |
R$ 34,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X40CM. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005296 |
10/09/2021 |
R$ 4,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005297 |
10/09/2021 |
R$ 141,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG. PREGOS COM CABEÇA,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE MOLHADA, CÓRREGO GRANDE, FAZ. SR. GERÇO FIGUEIREDO-CANAA - |
1005298 |
10/09/2021 |
R$ 40,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA UN ESPATULA EM AÇO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005299 |
10/09/2021 |
R$ 6,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN PENEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005300 |
10/09/2021 |
R$ 15,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEAL AQUISIÇAO DE 06 SEIS UN. ARGAMASSA PISO 20 KG. PARA REFORMA DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. |
1005301 |
10/09/2021 |
R$ 171,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005302 |
10/09/2021 |
R$ 103,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES. |
1005303 |
10/09/2021 |
R$ 182,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO SEDE. |
1005304 |
10/09/2021 |
R$ 58,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1005305 |
10/09/2021 |
R$ 60,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES. |
1005306 |
10/09/2021 |
R$ 157,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005307 |
10/09/2021 |
R$ 26,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1005308 |
10/09/2021 |
R$ 54,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005309 |
10/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS UBS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005310 |
10/09/2021 |
R$ 200,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005311 |
10/09/2021 |
R$ 364,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1005312 |
10/09/2021 |
R$ 93,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPO),PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005313 |
10/09/2021 |
R$ 13,92 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PATROLAMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORS.E COMUNIDADES POTERRÃO E SALINEIRO, DIST. SEDE - REL. A 229.00 HS. TRABALHADAS - |
1005314 |
10/09/2021 |
R$ 46.487,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADADAS, DO POTERRÃO/SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A 134.00 HS.TRABALHADAS. |
1005315 |
10/09/2021 |
R$ 16.750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005316 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005317 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005318 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - |
1005319 |
10/09/2021 |
R$ 104,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - |
1005320 |
10/09/2021 |
R$ 156,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - |
1005321 |
10/09/2021 |
R$ 104,13 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005322 |
13/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PAA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 15 A 17/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005323 |
13/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005324 |
13/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005325 |
13/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005326 |
13/09/2021 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005327 |
13/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005328 |
13/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005329 |
13/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 22/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005330 |
13/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005331 |
13/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005332 |
13/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIE GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005333 |
13/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005334 |
13/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005335 |
13/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005336 |
13/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005337 |
13/09/2021 |
R$ 97.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005338 |
13/09/2021 |
R$ 100,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005339 |
13/09/2021 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005340 |
13/09/2021 |
R$ 170,04 |
|
| NE.PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS- CORONEL TURIBIO ALVARES-CIDADE NOVA E TRAVESSA ACARI - SEDE. |
1005341 |
13/09/2021 |
R$ 676,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PKC 8173, DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005342 |
13/09/2021 |
R$ 429,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1005343 |
13/09/2021 |
R$ 370,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005344 |
13/09/2021 |
R$ 3.094,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 062/2021 |
1005345 |
13/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005346 |
13/09/2021 |
R$ 2.117,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005347 |
13/09/2021 |
R$ 1.032,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACOS P/LIXO)PARA AÇÃO DE LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO. |
1005348 |
13/09/2021 |
R$ 65,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- AGOSTO/2021. |
1005349 |
13/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOCES, PIRULITOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, PARA INSENTIVO AS CRIANÇAS, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇAO. |
1005350 |
13/09/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, NO ATENDIMENTOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005351 |
13/09/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005352 |
13/09/2021 |
R$ 165,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-QNL.7811, PARA ATENDER AS ECOMENDAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005353 |
13/09/2021 |
R$ 1.915,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE PXS.5452, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1005354 |
13/09/2021 |
R$ 640,00 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE- PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG. PARA O SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005355 |
13/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO FIDELANDIA E ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. |
1005356 |
13/09/2021 |
R$ 9.981,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE MARIA PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EX. CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005357 |
15/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, TRATAMENTO CIRURGICO. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005358 |
15/09/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ZENON COSTA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005359 |
15/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA AMPLIAÇAO E REFORMA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005360 |
15/09/2021 |
R$ 2.944,52 |
|
| VLR.QUQ EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO E REFORMA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005361 |
15/09/2021 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005362 |
15/09/2021 |
R$ 2.256,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005363 |
15/09/2021 |
R$ 17.585,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER PARA ATENDER AO PROJETO DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ESCOLAS. |
1005364 |
15/09/2021 |
R$ 1.327,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS - GUIA TURISTICO,PARA ATENDER AO TURISMO MUNICIPAL. |
1005365 |
15/09/2021 |
R$ 1.184,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, PARA TRANSPORTE DE MICRO TRATOR, DESLOCANDO DE BELO HORIZONTE ATÉ ESTE MUNICIPIO DE ATALÉIA. |
1005366 |
15/09/2021 |
R$ 4.143,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 SC CIMENTO 50 KG.PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU, N.68, MORRO DA MÁQUINA, NA SEDE. |
1005367 |
15/09/2021 |
R$ 847,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PODA DE ÁRVORES, NA SEDE E DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005368 |
15/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHGA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFEITES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005369 |
15/09/2021 |
R$ 58,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALIMENTOS, OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005370 |
15/09/2021 |
R$ 618,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS. |
1005371 |
15/09/2021 |
R$ 193,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005372 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. |
1005373 |
15/09/2021 |
R$ 6.739,92 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR- S.R.B. - |
1005374 |
15/09/2021 |
R$ 293,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A MENOR- E.J.T., PERIODO DE 13/09 A 17/09-2021. |
1005375 |
15/09/2021 |
R$ 92,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1005376 |
15/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005377 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005378 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005379 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 20/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005380 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - PER. 20/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005381 |
15/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005382 |
15/09/2021 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005383 |
16/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ATALÉIA X BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE X ATALEIA |
1005384 |
15/09/2021 |
R$ 1.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO DE LICITAÇÃO 075/2021 - TOMADA DE PREÇO 002/2021. |
1005385 |
15/09/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PILHAS, PARA USO EM ARMADILHA PARA CAPTURA DE MOSQUITOS, TRANSMISSOR DA LEISHMANIOSE. |
1005386 |
16/09/2021 |
R$ 74,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005387 |
15/09/2021 |
R$ 2.523,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005388 |
16/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005389 |
16/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON FERREIRA XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTOS MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005390 |
16/09/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005391 |
16/09/2021 |
R$ 2.092,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SAUDE MUNICIPAL. |
1005392 |
16/09/2021 |
R$ 1.786,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005393 |
16/09/2021 |
R$ 1.900,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, |
1005394 |
16/09/2021 |
R$ 28.428,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO UN. LIXA D'AGUA 60 A220, PARA USO DA CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005395 |
16/09/2021 |
R$ 6,25 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- SETEMBRO/2021. |
1005396 |
16/09/2021 |
R$ 1.912,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1005397 |
17/09/2021 |
R$ 17.327,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE- SRA. MARIA APARECIDA SILVA SOUZA. - |
1005398 |
16/09/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE BARRACAS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005399 |
17/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005400 |
15/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE ARTIGOS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005401 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE BARRACAS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005402 |
17/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR..QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005403 |
17/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005404 |
17/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005405 |
17/09/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005406 |
17/09/2021 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1005407 |
17/09/2021 |
R$ 1.535,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. |
1005408 |
17/09/2021 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005409 |
17/09/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS-CLORO LIQ. SULFATO ALUMINIO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005410 |
17/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE HIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO SETOR DE OBRAS. |
1005411 |
17/09/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO, NOS DISTRITOS. |
1005412 |
17/09/2021 |
R$ 115,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA SEDE, NA UBS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DURANTE REALIZAÇAO DE SEUS TRABALHOS. |
1005413 |
17/09/2021 |
R$ 59,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN, CX. ISOPOR, 30 LTS. PARA ATENDER O SETOR DE ENDEMIAS DURANTE A VACINAÇÃO. |
1005414 |
17/09/2021 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA SAUDE SEDE, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DISTRITOS. |
1005415 |
17/09/2021 |
R$ 123,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO, PARA EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO, NAS UBS, DOS DISTRITOS. |
1005416 |
17/09/2021 |
R$ 31,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA UN. BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO DEPOSITO, NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005417 |
17/09/2021 |
R$ 47,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005418 |
17/09/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005419 |
17/09/2021 |
R$ 3.516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005420 |
17/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005421 |
17/09/2021 |
R$ 954,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005422 |
17/09/2021 |
R$ 186,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005423 |
17/09/2021 |
R$ 947,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL,HIDRAULICOS, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA. |
1005424 |
17/09/2021 |
R$ 166,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE IMA 001 DESEMPENADEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1005425 |
17/09/2021 |
R$ 10,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES UN, COLUNAS 3/8-6,00MTS PARA CONSTRUÇAO DA PONTE MOLHADA, NA ESTRADA VICINAL, CÓRREGO GRANDE, NA PROPRIEDADE DE GERSON FIGUEIREDO. |
1005426 |
17/09/2021 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, B. ACARI, SEDE. |
1005427 |
17/09/2021 |
R$ 21,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. |
1005428 |
17/09/2021 |
R$ 542,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PÍNTURAS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIIPAL, CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005429 |
17/09/2021 |
R$ 962,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005430 |
17/09/2021 |
R$ 315,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PEDREIRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, NA SEDE. |
1005431 |
17/09/2021 |
R$ 44,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE SEGURANÇA(BOTA BORRACHA) PARA SERVIDORES, NA MANUTENÇÃO DO LAVADOR, A SEC. DE OBRAS. |
1005432 |
17/09/2021 |
R$ 29,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ITENS DE PINTURA, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. |
1005433 |
17/09/2021 |
R$ 142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,ITENS CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. |
1005434 |
17/09/2021 |
R$ 561,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, VERGALHAO 3/8, PARA ARMAÇÃO DE TRAVE, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005435 |
17/09/2021 |
R$ 182,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS,NA SEDE. |
1005436 |
17/09/2021 |
R$ 197,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTRUÇAO, HIDRAULICO, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005437 |
17/09/2021 |
R$ 448,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM ARCO C/SERRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005438 |
17/09/2021 |
R$ 67,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ARAME RECOZIDO, PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE MOLHADA, EM ESTRADA VICINAL, DIST. CANAA, CÓRREGO GRANDE, NA PROPRIEDADE DE GERSON FIGUEIREDO. |
1005439 |
17/09/2021 |
R$ 30,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.47 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SECA, COR. PALMITAL, FAZ. SR. MARCELO FERRADEIRA, NA SEDE. |
1005440 |
17/09/2021 |
R$ 819,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMETO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS- SETEMBRO/2021. |
1005441 |
17/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005442 |
17/09/2021 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005443 |
17/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA-DHG.9682,PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005444 |
17/09/2021 |
R$ 1.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, PARA ACONDICIONAMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONVÊNIO COM A EMATER, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS. |
1005445 |
17/09/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO EM REALIZAÇAO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005446 |
17/09/2021 |
R$ 707,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA - |
1005447 |
17/09/2021 |
R$ 195,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇAO EM POLIEDRO, PARA CONSTRUÇAO DO MORRO DA DIVISA DE SÃO MIGUEL COM FREI GASPAR, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005448 |
17/09/2021 |
R$ 23.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005449 |
17/09/2021 |
R$ 109,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - DE ACORDO CONTRATO - |
1005450 |
17/09/2021 |
R$ 471,28 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005451 |
17/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005452 |
17/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005453 |
17/09/2021 |
R$ 1.891,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005454 |
20/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005455 |
20/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005456 |
20/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005457 |
20/09/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005458 |
20/09/2021 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005459 |
20/09/2021 |
R$ 59,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005460 |
20/09/2021 |
R$ 2.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005461 |
20/09/2021 |
R$ 206,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL, PER. 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005462 |
20/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005463 |
20/09/2021 |
R$ 287,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005464 |
20/09/2021 |
R$ 60,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005465 |
20/09/2021 |
R$ 335,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005466 |
20/09/2021 |
R$ 230,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005467 |
20/09/2021 |
R$ 890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005468 |
20/09/2021 |
R$ 434,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005469 |
20/09/2021 |
R$ 618,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005470 |
20/09/2021 |
R$ 1.280,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005471 |
20/09/2021 |
R$ 151,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005472 |
20/09/2021 |
R$ 613,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005473 |
20/09/2021 |
R$ 2.021,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005474 |
20/09/2021 |
R$ 119,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005475 |
20/09/2021 |
R$ 1.983,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005476 |
20/09/2021 |
R$ 939,86 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005477 |
21/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005478 |
21/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005479 |
21/09/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005480 |
21/09/2021 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005481 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005482 |
21/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 23 DE SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005483 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005484 |
21/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005485 |
21/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005486 |
21/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005487 |
21/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005488 |
21/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005489 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005490 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005491 |
21/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005492 |
21/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005493 |
21/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005494 |
21/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005495 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005496 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005497 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005498 |
21/09/2021 |
R$ 59,13 |
|
| NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005499 |
21/09/2021 |
R$ 59,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO SAXOFONISTA, PARA O 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005500 |
21/09/2021 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - |
1005501 |
21/09/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1005502 |
21/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. |
1005503 |
21/09/2021 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2021. |
1005504 |
21/09/2021 |
R$ 5.840,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005505 |
21/09/2021 |
R$ 2.919,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005506 |
21/09/2021 |
R$ 4.324,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UN LUVAS DE SEGURANÇA, PARA SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005507 |
21/09/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA,PARA CONSERVAÇÃO DAS RODAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - |
1005508 |
21/09/2021 |
R$ 53,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, DANDO ACESSO À CASA DA SENHORA ANDRESSA, NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1005509 |
21/09/2021 |
R$ 693,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 MTS. MADEIRA SERRADA, PARA FAZER CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS, PARA ATENDER AOS PONTOS TURÍSTICOS DE ATALEIA. |
1005510 |
21/09/2021 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA- |
1005511 |
21/09/2021 |
R$ 5,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005512 |
21/09/2021 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 MT. MADEIRA SERRADA, PARA FINALIZAR CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS. |
1005513 |
21/09/2021 |
R$ 30,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 PC ARGAMASSA 20KG, PARA ASSENTAR PISO CERÂMICO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005514 |
21/09/2021 |
R$ 154,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005515 |
21/09/2021 |
R$ 2.187,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005516 |
21/09/2021 |
R$ 1.983,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005517 |
21/09/2021 |
R$ 527,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005518 |
21/09/2021 |
R$ 298,24 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005519 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005520 |
21/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005521 |
21/09/2021 |
R$ 171,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UN VERGALHAO 3/8, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005522 |
21/09/2021 |
R$ 91,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN ENGATE PLASTICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES (PRATINHA)-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005523 |
21/09/2021 |
R$ 16,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 UN. SPUDE P/ VASO SANITARIO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES (PRATINHA)-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005524 |
21/09/2021 |
R$ 4,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005525 |
21/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005526 |
22/09/2021 |
R$ 30.559,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MOTO-TAXI-QOW.7561, PARA TRANSPORTE DE TROFEUS, ATE OS DISTRITOS, EM ATENDIMENTO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1005527 |
22/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A COVID-19-MEDIDA PROVISORIA No.926, LEI No.13.979 - DELIBERAÇAO CIB-SUS/MG no.3.138 DE 26/MARÇO/2020. |
1005528 |
22/09/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. No GUIA - 0686.21.12891519-8 - |
1005529 |
23/09/2021 |
R$ 15,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TRANSMISSAO DE LIVE, FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA-MG., REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA-FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1005530 |
23/09/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, DIFERENÇA EM ATRASO (3/3), COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS. |
1005531 |
23/09/2021 |
R$ 242,88 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SETEMBRO/2021. |
1005532 |
23/09/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005533 |
23/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SETEMBRO/2021. |
1005534 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2021. |
1005535 |
23/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEIDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2021. |
1005536 |
23/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005537 |
23/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005538 |
23/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005539 |
23/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005540 |
23/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA O CONS.TUTELAR - CF. CONTRATO - |
1005541 |
23/09/2021 |
R$ 109,56 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL,CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005542 |
23/09/2021 |
R$ 49,66 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005543 |
23/09/2021 |
R$ 632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA A PREMIAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005544 |
23/09/2021 |
R$ 285,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA COM O TEMA- OS PRINCIPIOS DO ENSINO, APRENDIZAGEM EM MEIO A PANDEMIA. |
1005545 |
24/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005546 |
23/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ, AOS PARTICIPANTES DO 2º PASSEIO CICLISTICO DE ATALÉIA. |
1005547 |
23/09/2021 |
R$ 87,03 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ENTREGA DE PETS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005548 |
23/09/2021 |
R$ 2.205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 MTS MANGUEIRA 3/8, PARA COMPRESSOR, PARA ATENDER AO SETOR DE LAVADOR DO PATIO DE OBRAS. |
1005549 |
24/09/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE - SETEMBRO/2021. |
1005550 |
24/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE TOALHAS E SUPORTES, PARA A 1ª FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005551 |
24/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2021 - CF. CONTRATO. |
1005552 |
24/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. |
1005553 |
24/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - SETEMBRO/2021. |
1005554 |
24/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO,NA SEDE - CF. CONTRATO. SETEMBRO/2021. |
1005555 |
24/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD-FUNASA- CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - SETEMBRO/2021. |
1005556 |
24/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - SETEMBRO/2021. |
1005557 |
24/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - CENTRO SEDE, SETEMBRO/2021. |
1005558 |
24/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. |
1005559 |
24/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 035 UN. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM 01 CÔMODO, PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1005560 |
24/09/2021 |
R$ 55,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN. COLUNA VERGALHAO 3/8 C/6 MTS. PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO, NO CAMPO DE FUTEBOL-ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005561 |
24/09/2021 |
R$ 832,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM 001 CÔMODO, NA AMPLIAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005562 |
24/09/2021 |
R$ 198,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA, 001 UM VERGALHAO 3/8, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM 001 COMODO PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR - ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005563 |
24/09/2021 |
R$ 91,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004-QUATRO- PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - |
1005564 |
24/09/2021 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005565 |
24/09/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005566 |
24/09/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA- DISTRITO 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005567 |
24/09/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005568 |
24/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 02, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005569 |
24/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1005570 |
24/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1005571 |
24/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1005572 |
24/09/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALISADO EM PROTESES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1005573 |
24/09/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇOES, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. |
1005574 |
24/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONATRAO - |
1005575 |
24/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTOK, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. CF. CONTRATO. |
1005576 |
24/09/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1005577 |
24/09/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1005578 |
24/09/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.CF. CONTRATO - |
1005579 |
24/09/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - CF. CONTRATO. |
1005580 |
24/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1005581 |
24/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, MANUTENÇAO E REPAROS - ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS - |
1005582 |
24/09/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - CF. CONTRATO. |
1005583 |
24/09/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, NA AREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1005584 |
24/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO DE COMPRAS, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, NA AREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1005585 |
24/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇAO, CF. CONTRATO - |
1005586 |
24/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA TORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005587 |
24/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PNEUS 205/60 R 15, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005588 |
24/09/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MÚSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
1005589 |
24/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1005590 |
24/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, DURANTE RECEPÇÃO AOS ALUNOS, EM VOLTA AS AULAS. |
1005591 |
24/09/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM.-LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021. |
1005592 |
24/09/2021 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1005593 |
24/09/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, OU LED MONOCROMATICA II, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1005595 |
24/09/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005596 |
24/09/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DE ALARME E SR DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005597 |
24/09/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005598 |
24/09/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005599 |
24/09/2021 |
R$ 36,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 001 PONTO, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005600 |
24/09/2021 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - |
1005601 |
24/09/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 00004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO. SOCIAL. |
1005602 |
24/09/2021 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 005 CINCO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, NA SEDE. |
1005603 |
24/09/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 002 DOIS PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-DISTRITOS. |
1005604 |
24/09/2021 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE. |
1005605 |
24/09/2021 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005606 |
24/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WESLEY REIS SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PLASTICAR OCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005607 |
27/09/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005608 |
27/09/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005609 |
27/09/2021 |
R$ 362,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005610 |
27/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005611 |
27/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/10/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005612 |
27/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 03/10-2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005613 |
27/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005614 |
27/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PAGAMENTO DE FATURA FEITO EM ATRASO. |
1005615 |
22/09/2021 |
R$ 32,53 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A/09 A 01/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005616 |
27/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005617 |
27/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005618 |
27/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005619 |
27/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005620 |
27/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 03/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005621 |
27/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 04/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005622 |
27/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 04/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005623 |
27/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. |
1005624 |
27/09/2021 |
R$ 5.667,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1005625 |
27/09/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES, PARA COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ATENDENDO NA VOLTA ÀS AULAS - |
1005626 |
27/09/2021 |
R$ 766,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005627 |
27/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005628 |
27/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28E 29/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005629 |
27/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO,PARA MONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA, EM ESTUFA PARA GERMINAÇAO DE MUDAS, NO COR. BAIXA QUENTE-SEDE, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA'QUELA COMUNIDADE. |
1005630 |
27/09/2021 |
R$ 2.972,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 02/10-2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005631 |
27/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG E B.SAO FRANCISCO-ES- A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/SETEMBRO/2021.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005632 |
27/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005633 |
27/09/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005634 |
27/09/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005635 |
27/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005636 |
27/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VICTOR BATISTA INACIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005637 |
27/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE |
1005638 |
28/09/2021 |
R$ 1.340,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA-MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005639 |
28/09/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA-MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005640 |
28/09/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 19.62 TN. PEDRA BRITADA, PARA PAVIMENTAÇAO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR. |
1005641 |
28/09/2021 |
R$ 1.096,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 003 TRES UN. TUBO PVC,PARA CONSTRUÇÃO BASE DE CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005642 |
28/09/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10,00MTS CONDUITE CORRUGADO 3/4, PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA. |
1005643 |
28/09/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005644 |
30/09/2021 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA. |
1005645 |
28/09/2021 |
R$ 106,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE BRINQUEDOS, PARA USO DURANTE MOMENTO DE RECREAÇÃO, PARA CRIANÇAS, NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA CRIANÇA. |
1005647 |
28/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005648 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005649 |
28/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005650 |
28/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG.PARA PARTICIPAR DA LXXII ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUC, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005651 |
28/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXCUTIVO MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG.PARA PARTICIPAR DA LXXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMUC, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005652 |
28/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005653 |
28/09/2021 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - |
1005654 |
28/09/2021 |
R$ 71,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005655 |
28/09/2021 |
R$ 8.292,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA 1ª FEIRA CULTURAL E 1ª LIVE MUSICAL DE ATALÉIA NA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005660 |
28/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005661 |
28/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005662 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 330/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005663 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005664 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG.PER. 30/09/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005665 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005666 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005667 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 01/OUTUBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005668 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 30/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005669 |
28/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 01/OUTUBRO/2021. MUN-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005670 |
28/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTE NA TORRE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005672 |
28/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.75 TON. PEDRA MARROADA, PARA PAVIMENTAÇAO EM CALÇAMENTO, EM MORRO-ESTRADA VICINAL, NA DIVISA ENTRE SÃO MIGUEL E FREI GASPAR-MG. |
1005674 |
29/09/2021 |
R$ 747,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.81, TON.PEDRA MARROADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NO CÓRREGO GRANDE, FAZENDA DE GERSON FIGUEIREDO, CANNA/ATALEIA-MG. |
1005675 |
29/09/2021 |
R$ 749,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.95 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SECA NO CÓRREGO DOS ROSAS,DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005676 |
29/09/2021 |
R$ 901,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14.03 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NO CÓRREGO GRANDE, FAZENDA DE GERSON FIGUEIREDO - CANAA. |
1005677 |
29/09/2021 |
R$ 704,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.68 TON.BRITA 1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005678 |
27/09/2021 |
R$ 937,74 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- SETEMBRO/2021. |
1005679 |
29/09/2021 |
R$ 5.308,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005681 |
29/09/2021 |
R$ 238,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE ANÚNCIO, EM CARRO DE SOM,PARA DIVULGAÇAO AÇÕES DE PROMOÇOES E PREVENÇÃO À SAÚDE NA CIDADE DE ATALÉIA, SEDE. |
1005682 |
28/09/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UN. TUBO P/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005683 |
29/09/2021 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA CONSERTAR A REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALÉIA. |
1005684 |
29/09/2021 |
R$ 122,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES SC. CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO SETOR DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005685 |
29/09/2021 |
R$ 84,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA PINTURA DA PONTE CECILIA ALCHAAR (PONTE DE ABIDIAS), CÓRREGO NORTE, NA SEDE. |
1005686 |
29/09/2021 |
R$ 171,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50,00 MTS. CONDUITE CORRUGADO FLEX 3/4, PARA ATENDER A REFORMA DO SETOR DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005687 |
29/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60.00 MTS. FIO CABO FLEX. 1X6.00MM,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005688 |
29/09/2021 |
R$ 468,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE(SABONETE), PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005689 |
29/09/2021 |
R$ 29,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, EM LAVRA DOS CAIANAS/ FIDELANDIA. |
1005690 |
29/09/2021 |
R$ 423,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 CX. P/DESCARGA, BANHEIRO, NA ESOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALÉIA-MG. |
1005691 |
29/09/2021 |
R$ 33,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 PÇ. ARGAMASSA 20 KG.,PARA MANUTENÇÃO NO PISO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM TIPITI. |
1005692 |
29/09/2021 |
R$ 103,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005693 |
29/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005694 |
29/09/2021 |
R$ 4.004,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O2 DUAS UN. CX.DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE, EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005695 |
29/09/2021 |
R$ 66,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005696 |
29/09/2021 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS E TECNICOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES. |
1005697 |
29/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - CRAS - |
1005698 |
29/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1005699 |
29/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005700 |
29/09/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005701 |
29/09/2021 |
R$ 59,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005702 |
29/09/2021 |
R$ 10.621,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005703 |
29/09/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005704 |
29/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005705 |
29/09/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005706 |
29/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005707 |
29/09/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005708 |
29/09/2021 |
R$ 5.128,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005709 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005710 |
29/09/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005711 |
29/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005712 |
29/09/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005713 |
29/09/2021 |
R$ 5.659,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005714 |
29/09/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005715 |
29/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005716 |
29/09/2021 |
R$ 5.855,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005717 |
29/09/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005718 |
29/09/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005719 |
29/09/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005720 |
29/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005721 |
29/09/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005722 |
29/09/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005723 |
29/09/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005724 |
29/09/2021 |
R$ 5.560,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005725 |
29/09/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005726 |
29/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005727 |
29/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005728 |
29/09/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005729 |
29/09/2021 |
R$ 9.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005730 |
29/09/2021 |
R$ 745,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005731 |
29/09/2021 |
R$ 17.174,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005732 |
29/09/2021 |
R$ 4.226,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005733 |
29/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005734 |
29/09/2021 |
R$ 9.355,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005735 |
29/09/2021 |
R$ 8.538,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005736 |
29/09/2021 |
R$ 34.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005737 |
29/09/2021 |
R$ 70.562,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005738 |
29/09/2021 |
R$ 49.750,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005739 |
29/09/2021 |
R$ 30.674,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005740 |
29/09/2021 |
R$ 49.202,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005741 |
29/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005742 |
29/09/2021 |
R$ 7.254,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005743 |
29/09/2021 |
R$ 3.953,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005744 |
29/09/2021 |
R$ 221.417,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005745 |
29/09/2021 |
R$ 28.317,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005746 |
29/09/2021 |
R$ 16.555,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005747 |
29/09/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005748 |
29/09/2021 |
R$ 40.928,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005749 |
29/09/2021 |
R$ 91.199,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005750 |
29/09/2021 |
R$ 38.124,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005751 |
29/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005752 |
29/09/2021 |
R$ 82.861,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005753 |
29/09/2021 |
R$ 54.934,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005754 |
29/09/2021 |
R$ 10.576,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005755 |
29/09/2021 |
R$ 19.066,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005756 |
29/09/2021 |
R$ 5.100,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005757 |
29/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005758 |
29/09/2021 |
R$ 66.740,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005759 |
29/09/2021 |
R$ 54.524,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005760 |
29/09/2021 |
R$ 1.917,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005761 |
29/09/2021 |
R$ 2.593,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005762 |
29/09/2021 |
R$ 60.396,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005763 |
29/09/2021 |
R$ 22.462,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, O DECLARANTE OUTROS, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1005764 |
29/09/2021 |
R$ 163,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1005765 |
29/09/2021 |
R$ 156,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1005766 |
29/09/2021 |
R$ 1.223,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005767 |
30/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE OBRAS - LIMPRZA PUBLICA - |
1005768 |
30/09/2021 |
R$ 905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005769 |
30/09/2021 |
R$ 379,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005770 |
30/09/2021 |
R$ 263,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005771 |
30/09/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005772 |
30/09/2021 |
R$ 233,11 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE - PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005773 |
30/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE-MG. PER. 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005774 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE-MG. EM 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005775 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MARTELETE, PARA PERFURAÇAO EM ROCHAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES- POTERRAO, COR. PALMITAL, COR. GRANDE, ESTRADA DE OURO VERDE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1005776 |
30/09/2021 |
R$ 5.903,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO DE PALESTRA- MULHERES VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005777 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005778 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A O PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005779 |
30/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005780 |
30/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005781 |
30/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLOVES FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005782 |
30/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005783 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005784 |
30/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.SETEMBRO/2021. |
1005785 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. SETEMBRO/2021 |
1005786 |
30/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. SETEMBRO/2021. |
1005787 |
30/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. SETEMBRO/2021. |
1005788 |
30/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005789 |
30/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005790 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005791 |
30/09/2021 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005792 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005793 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005794 |
30/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005795 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005796 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. |
1005797 |
30/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005798 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PERFURAÇAO DE ROCHAS E COMPACTAÇAO DE SOLO, DURANTE ACONSTRUÇAO DE PONTE SECA, COR. PALMITAL, COR.GRANDE/CANAA - |
1005799 |
30/09/2021 |
R$ 1.524,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVICE, PARA A POLÍCIIAS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005800 |
30/09/2021 |
R$ 1.206,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVIC, PARA A POLÍCIAS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005801 |
30/09/2021 |
R$ 1.341,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027 |
1005819 |
29/09/2021 |
R$ 547,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO 02 PNEUS 175/65 R15, PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005820 |
29/09/2021 |
R$ 910,00 |
|