Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005070 01/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005071 01/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005072 01/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005073 01/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 09/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005074 01/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005075 01/09/2021 R$ 2.688,44
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005076 01/09/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. 1005077 01/09/2021 R$ 101,06
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS,PELO RECOLHIMENTO ALVARA DE HABITE-SE EM ATRASO. 1005078 01/09/2021 R$ 1.328,30
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019., QUITANDO (1/3) DO PERIODO. 1005079 01/09/2021 R$ 3.854,29
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2011 A 01/01/2016, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (6/6) 1005080 01/09/2021 R$ 2.596,87
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR EM VERBA INDENIZATORIA, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2020 A 01/01/2021. 1005081 01/09/2021 R$ 3.963,14
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - DE 13A 16/08/2021 1005082 01/09/2021 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005083 01/09/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1005084 01/09/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1005085 01/09/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005086 01/09/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLOTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1005087 02/09/2021 R$ 170,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO PREFEITURA-SEDE. 1005088 02/09/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO. 1005089 02/09/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1005090 02/09/2021 R$ 999,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005091 02/09/2021 R$ 2.560,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE ADUBO ORGANICO, PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIIO. 1005092 02/09/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PR PERFIL RD 4 CH E, 3 CH - PARA ATENDER A CONSERVÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005093 02/09/2021 R$ 1.122,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -SETEMBRO/2021. 1005094 02/09/2021 R$ 400,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005095 02/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - CENTRO SEDE. 1005096 02/09/2021 R$ 47,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005097 02/09/2021 R$ 437,76
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005098 02/09/2021 R$ 164,81
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS - CORREGO CIBRÃO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 66.50 HS. TRABALHADAS. 1005099 02/09/2021 R$ 8.312,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS - ESTRADAS DE TIÃO DE MATOS - GRUTA - LAVRA DOS CAIANAS E BAIXA QUENTE - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL.A 327.00HS. TRABALHADAS. 1005100 02/09/2021 R$ 66.381,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES SETEMBRO/2021, E, 1005101 02/09/2021 R$ 50.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. CADEADO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005102 03/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005103 03/09/2021 R$ 308,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005104 03/09/2021 R$ 437,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS TELHA AMIANTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ,NA SEDE. 1005105 03/09/2021 R$ 203,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005106 03/09/2021 R$ 9.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005107 03/09/2021 R$ 1.482,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005108 03/09/2021 R$ 2.445,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005109 03/09/2021 R$ 5.850,00
VLR.QUE EMPEHHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005110 03/09/2021 R$ 33,25
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- SETEMBRO/2021. 1005111 03/09/2021 R$ 8.013,47
LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2021. 1005112 03/09/2021 R$ 6.504,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005113 03/09/2021 R$ 12,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1005114 03/09/2021 R$ 1.244,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. 1005115 03/09/2021 R$ 580,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO, ITENS TELHAS AMIANTO, PARA O GALPÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. 1005116 03/09/2021 R$ 380,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DUAS, CANALETAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA POLI. AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. 1005117 03/09/2021 R$ 19,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CX. DE PASSAGEM 20X20, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1005118 03/09/2021 R$ 26,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN DISJUNTOR BIPOLAR 032 AMP. PARA ATENDER A INSTALAÇAO ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005119 03/09/2021 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. 1005120 03/09/2021 R$ 31,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI,DESTE MUNICIPIO. 1005121 03/09/2021 R$ 1.369,28
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI/ATALEIA-MG. 1005122 03/09/2021 R$ 3.578,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005123 02/09/2021 R$ 122,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO PONTE MOLHADA - CORREGO PALMITAL, EM PROPRIEDADE SR. (MARCELO FERRADEIRA). 1005124 02/09/2021 R$ 1.675,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEIO FIO - RUA TURIBIO ALVARES - CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005125 03/09/2021 R$ 167,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UN TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005126 03/09/2021 R$ 81,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. 1005127 03/09/2021 R$ 41,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 05 UN INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA AEBA - BAIRRO ACARI - SEDE. 1005128 03/09/2021 R$ 48,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 44,00 MTS. CAIBRO MAD. SERRA, PARA A RESTAURAÇAO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. 1005129 03/09/2021 R$ 409,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005130 03/09/2021 R$ 3.274,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005131 03/09/2021 R$ 978,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR. PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - DE ACORDO LEI 1.459 - EM 10/MARÇO/2021. 1005132 03/09/2021 R$ 15.540,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 16.00 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE INFLUENZA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A JULHO/2021. 1005133 03/09/2021 R$ 305,45
NE.REF. PAGAMENTO DE 24.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTAO HOSPITALAR NO APROMIA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. AGOSTO/2021. 1005134 03/09/2021 R$ 344,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PORTARIA 369/2020. 1005135 03/09/2021 R$ 374,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005136 03/09/2021 R$ 789,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005137 03/09/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005138 03/09/2021 R$ 3.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005139 03/09/2021 R$ 3.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005140 03/09/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005141 03/09/2021 R$ 3.535,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005142 03/09/2021 R$ 1.789,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005143 03/09/2021 R$ 1.092,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005144 03/09/2021 R$ 2.829,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005145 03/09/2021 R$ 1.954,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005146 03/09/2021 R$ 2.927,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005147 03/09/2021 R$ 2.056,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005148 03/09/2021 R$ 12.662,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005149 03/09/2021 R$ 275,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005150 03/09/2021 R$ 4.940,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005151 03/09/2021 R$ 403,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005152 03/09/2021 R$ 1.878,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005153 03/09/2021 R$ 3.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005154 03/09/2021 R$ 1.850,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005155 03/09/2021 R$ 3.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005156 03/09/2021 R$ 3.870,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005157 03/09/2021 R$ 15.306,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005158 03/09/2021 R$ 24.586,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005159 03/09/2021 R$ 23.547,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005160 03/09/2021 R$ 3.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005161 03/09/2021 R$ 33.661,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005162 03/09/2021 R$ 2.287,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005163 03/09/2021 R$ 11.635,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005164 03/09/2021 R$ 110.709,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005165 03/09/2021 R$ 20.464,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005166 03/09/2021 R$ 18.139,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005167 03/09/2021 R$ 3.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005168 03/09/2021 R$ 25.020,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005169 03/09/2021 R$ 9.299,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO À PRIMEIRA METADE DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2021. 1005170 03/09/2021 R$ 3.300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005171 03/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005172 03/09/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005173 01/09/2021 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECRETO 48/2021. 1005174 03/09/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, NA SEDE. 1005175 03/09/2021 R$ 585,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - B. CENTRO, NA SEDE. 1005176 03/09/2021 R$ 47,43
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005177 08/09/2021 R$ 110,00
NE. DIARIADE VIAGEM PAA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005178 08/09/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGEMTNO DE ORDEM PESSOAL. 1005179 08/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005180 08/09/2021 R$ 65,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005181 08/09/2021 R$ 88,41
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO,. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005182 08/09/2021 R$ 34,69
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1005183 08/09/2021 R$ 435,00
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1005184 08/09/2021 R$ 5.200,00
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1005185 08/09/2021 R$ 3.740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PARA SERVIR CAFE DA MANHA - 1005186 08/09/2021 R$ 58,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC. COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1005187 08/09/2021 R$ 13,92
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1005188 08/09/2021 R$ 35,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - CRAS - 1005189 08/09/2021 R$ 141,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - CRAS - 1005190 08/09/2021 R$ 91,85
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005191 08/09/2021 R$ 200,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 17/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005192 08/09/2021 R$ 200,00
-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005193 08/09/2021 R$ 200,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005194 08/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005195 08/09/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005196 08/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005197 08/09/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005198 08/09/2021 R$ 240,00
-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005199 08/09/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005200 08/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005201 08/09/2021 R$ 120,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005202 08/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005203 08/09/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005204 08/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005205 08/09/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005206 08/09/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005207 08/09/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005208 08/09/2021 R$ 220,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIUPAIS, NA SEDE. 1005209 08/09/2021 R$ 8.636,23
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005210 08/09/2021 R$ 560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE SETEMBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1005211 08/09/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFDO B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005212 08/09/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO MORRO DO CEMITERIO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005213 08/09/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005214 06/09/2021 R$ 2.495,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005215 09/09/2021 R$ 303,27
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA-SAO MIGUEL. 1005216 09/09/2021 R$ 195,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. 1005217 09/09/2021 R$ 1.362,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. 1005218 09/09/2021 R$ 961,13
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO A CONSERVAÇAO PREDIO, DO PRE ESCOLAR, PEQUENO PRINCIPE/ NOVO HORIZONTE-ATALEIA-MG. 1005219 09/09/2021 R$ 386,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005220 09/09/2021 R$ 17,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005221 09/09/2021 R$ 98,24
NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1005222 09/09/2021 R$ 1.122,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005223 09/09/2021 R$ 776,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 UN PNEUS 185/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005224 09/09/2021 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005225 09/09/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UN AVENTAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005226 09/09/2021 R$ 130,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005227 09/09/2021 R$ 3.370,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005228 09/09/2021 R$ 260,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005229 09/09/2021 R$ 56,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005230 09/09/2021 R$ 250,00
NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005231 09/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005232 09/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005233 10/09/2021 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE AGOSTO/2021. 1005234 10/09/2021 R$ 136,11
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO AUTONOMO, MES DE AGOSTO/2021. 1005235 10/09/2021 R$ 4.161,17
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005237 10/09/2021 R$ 2.800,00
VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL, REF. AOI CONVENIO 1491001146/2020, CELEBRADO ENTRE A SEGOV EO MUNICIPIO DE ATALEIA- OBJETO REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA. 1005238 13/09/2021 R$ 1.672,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. 1005239 10/09/2021 R$ 76,07
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005240 10/09/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005241 10/09/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005242 10/09/2021 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005243 10/09/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005244 10/09/2021 R$ 496,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CATIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEPATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005245 10/09/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN PNEUS PARA CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005246 10/09/2021 R$ 85,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 040 UN CORANTE P/TINTA 50ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAPINTURA DOS MUROS ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. 1005250 10/09/2021 R$ 126,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 005 CINOC UN JOELHOS PVC 3/4, , PARA ATENDER A PARTE HIDRAULICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. 1005251 10/09/2021 R$ 14,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN FIO CABO FLEXIVEL 1X10MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005252 10/09/2021 R$ 134,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA AEBA, B.ACARI, SEDE. 1005253 10/09/2021 R$ 29,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 0012 UN. VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005254 10/09/2021 R$ 5,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. LAMPADAS, PARA ATENDER PARA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBOICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005255 10/09/2021 R$ 188,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. 1005256 10/09/2021 R$ 15.422,20
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PESADO CONDUZINDO AGRICULTORES EM VISITA TÉCNICA NA UNIVERSIDADE DE SERRA DOS AIMORÉS - DIA DE CAMPO SOBRE CULTURA DE INHAME. PLACA BPA 7356 1005257 10/09/2021 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005258 10/09/2021 R$ 999,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005259 10/09/2021 R$ 1.248,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL(COMODO), ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005260 10/09/2021 R$ 934,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2 ,50 CM, MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005261 09/09/2021 R$ 10,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICO E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ - SEDE. 1005262 10/09/2021 R$ 59,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE. 1005263 10/09/2021 R$ 36,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO SC. CIMENTO,MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO, NAS PROXIMIDADES LAGEDO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1005264 10/09/2021 R$ 268,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1005265 10/09/2021 R$ 33,85
VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN SC. CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005266 10/09/2021 R$ 134,04
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CADEADO 45MM EM LATAO, PARA ATENDER AOS PSF DO BAIRRO ACARI. 1005267 10/09/2021 R$ 27,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SIMILAR, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005268 10/09/2021 R$ 760,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005269 10/09/2021 R$ 56,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3 AREIA FINA,MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1005270 10/09/2021 R$ 139,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005271 10/09/2021 R$ 2.325,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005272 09/09/2021 R$ 1.428,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005273 10/09/2021 R$ 5.306,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005274 10/09/2021 R$ 379,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005275 10/09/2021 R$ 3.552,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSL (CAFE TORRADO), PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005276 10/09/2021 R$ 868,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005277 10/09/2021 R$ 3.741,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005278 10/09/2021 R$ 13.764,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005279 10/09/2021 R$ 507,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILIAR, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005280 10/09/2021 R$ 1.265,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005281 10/09/2021 R$ 4.032,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UN FLANELA PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005282 10/09/2021 R$ 88,50
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005283 10/09/2021 R$ 481,27
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005284 10/09/2021 R$ 168,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005285 10/09/2021 R$ 283,61
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-SELF SERVICE, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO DA COMARCA. 1005286 10/09/2021 R$ 2.110,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A POLCIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. 1005287 08/09/2021 R$ 795,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE MUNICIPIO. 1005288 08/09/2021 R$ 150,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, 1005289 08/09/2021 R$ 203,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-MARMITEX- PARA ATENDER AOS TRABALHADORES , QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1005290 10/09/2021 R$ 2.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-SELF SERVICE, PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS ESPORATICOS. 1005291 10/09/2021 R$ 47,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005292 10/09/2021 R$ 49,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA TRABALHADOR(PATROLEIRO), QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. 1005293 10/09/2021 R$ 2.450,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005294 10/09/2021 R$ 954,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. FITA ZEBRADA 70X100MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1005295 10/09/2021 R$ 34,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X40CM. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005296 10/09/2021 R$ 4,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005297 10/09/2021 R$ 141,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 KG. PREGOS COM CABEÇA,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE MOLHADA, CÓRREGO GRANDE, FAZ. SR. GERÇO FIGUEIREDO-CANAA - 1005298 10/09/2021 R$ 40,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA UN ESPATULA EM AÇO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005299 10/09/2021 R$ 6,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN PENEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1005300 10/09/2021 R$ 15,90
VLR.QUE EMPENHA, PEAL AQUISIÇAO DE 06 SEIS UN. ARGAMASSA PISO 20 KG. PARA REFORMA DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. 1005301 10/09/2021 R$ 171,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005302 10/09/2021 R$ 103,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES. 1005303 10/09/2021 R$ 182,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO SEDE. 1005304 10/09/2021 R$ 58,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. 1005305 10/09/2021 R$ 60,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM PROFESSORES. 1005306 10/09/2021 R$ 157,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005307 10/09/2021 R$ 26,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. 1005308 10/09/2021 R$ 54,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005309 10/09/2021 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS UBS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005310 10/09/2021 R$ 200,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005311 10/09/2021 R$ 364,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE. 1005312 10/09/2021 R$ 93,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPO),PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005313 10/09/2021 R$ 13,92
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PATROLAMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORS.E COMUNIDADES POTERRÃO E SALINEIRO, DIST. SEDE - REL. A 229.00 HS. TRABALHADAS - 1005314 10/09/2021 R$ 46.487,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADADAS, DO POTERRÃO/SALINEIROS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A 134.00 HS.TRABALHADAS. 1005315 10/09/2021 R$ 16.750,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005316 10/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005317 10/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VALAO-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005318 10/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - 1005319 10/09/2021 R$ 104,13
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - 1005320 10/09/2021 R$ 156,19
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - 1005321 10/09/2021 R$ 104,13
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005322 13/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PAA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 15 A 17/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005323 13/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005324 13/09/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005325 13/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005326 13/09/2021 R$ 290,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005327 13/09/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005328 13/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005329 13/09/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 22/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005330 13/09/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005331 13/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005332 13/09/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIE GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005333 13/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005334 13/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005335 13/09/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005336 13/09/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005337 13/09/2021 R$ 97.800,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005338 13/09/2021 R$ 100,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005339 13/09/2021 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005340 13/09/2021 R$ 170,04
NE.PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS- CORONEL TURIBIO ALVARES-CIDADE NOVA E TRAVESSA ACARI - SEDE. 1005341 13/09/2021 R$ 676,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PKC 8173, DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005342 13/09/2021 R$ 429,07
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - 1005343 13/09/2021 R$ 370,09
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005344 13/09/2021 R$ 3.094,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATORIO 062/2021 1005345 13/09/2021 R$ 265,77
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005346 13/09/2021 R$ 2.117,50
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005347 13/09/2021 R$ 1.032,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACOS P/LIXO)PARA AÇÃO DE LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO. 1005348 13/09/2021 R$ 65,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- AGOSTO/2021. 1005349 13/09/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOCES, PIRULITOS ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, PARA INSENTIVO AS CRIANÇAS, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇAO. 1005350 13/09/2021 R$ 390,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, NO ATENDIMENTOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005351 13/09/2021 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005352 13/09/2021 R$ 165,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-QNL.7811, PARA ATENDER AS ECOMENDAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005353 13/09/2021 R$ 1.915,00
NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE PXS.5452, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. 1005354 13/09/2021 R$ 640,00
NE.TRANSPORTE LEVE- PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG. PARA O SETOR DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005355 13/09/2021 R$ 50,00
NE.TRANSPORTE LEVE-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO FIDELANDIA E ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. 1005356 13/09/2021 R$ 9.981,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE MARIA PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EX. CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005357 15/09/2021 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, TRATAMENTO CIRURGICO. PORTARIA SASMS 055/1999. 1005358 15/09/2021 R$ 3.400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ZENON COSTA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005359 15/09/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA AMPLIAÇAO E REFORMA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005360 15/09/2021 R$ 2.944,52
VLR.QUQ EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO E REFORMA PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005361 15/09/2021 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1005362 15/09/2021 R$ 2.256,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005363 15/09/2021 R$ 17.585,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER PARA ATENDER AO PROJETO DO PATRIMONIO CULTURAL NAS ESCOLAS. 1005364 15/09/2021 R$ 1.327,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS - GUIA TURISTICO,PARA ATENDER AO TURISMO MUNICIPAL. 1005365 15/09/2021 R$ 1.184,40
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, PARA TRANSPORTE DE MICRO TRATOR, DESLOCANDO DE BELO HORIZONTE ATÉ ESTE MUNICIPIO DE ATALÉIA. 1005366 15/09/2021 R$ 4.143,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 SC CIMENTO 50 KG.PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU, N.68, MORRO DA MÁQUINA, NA SEDE. 1005367 15/09/2021 R$ 847,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PODA DE ÁRVORES, NA SEDE E DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1005368 15/09/2021 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHGA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFEITES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1005369 15/09/2021 R$ 58,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALIMENTOS, OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005370 15/09/2021 R$ 618,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS. 1005371 15/09/2021 R$ 193,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005372 15/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. 1005373 15/09/2021 R$ 6.739,92
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR- S.R.B. - 1005374 15/09/2021 R$ 293,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS- PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A MENOR- E.J.T., PERIODO DE 13/09 A 17/09-2021. 1005375 15/09/2021 R$ 92,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. 1005376 15/09/2021 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005377 15/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005378 15/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005379 15/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 20/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005380 15/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - PER. 20/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005381 15/09/2021 R$ 80,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005382 15/09/2021 R$ 525,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005383 16/09/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ATALÉIA X BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE X ATALEIA 1005384 15/09/2021 R$ 1.860,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO DE LICITAÇÃO 075/2021 - TOMADA DE PREÇO 002/2021. 1005385 15/09/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PILHAS, PARA USO EM ARMADILHA PARA CAPTURA DE MOSQUITOS, TRANSMISSOR DA LEISHMANIOSE. 1005386 16/09/2021 R$ 74,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005387 15/09/2021 R$ 2.523,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005388 16/09/2021 R$ 550,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 22/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005389 16/09/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON FERREIRA XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTOS MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005390 16/09/2021 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SAUDE MUNICIPAL. 1005391 16/09/2021 R$ 2.092,30
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SAUDE MUNICIPAL. 1005392 16/09/2021 R$ 1.786,23
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005393 16/09/2021 R$ 1.900,14
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO, 1005394 16/09/2021 R$ 28.428,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 05 CINCO UN. LIXA D'AGUA 60 A220, PARA USO DA CONSERVAÇAO PREDIO ESCOLAR, MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005395 16/09/2021 R$ 6,25
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- SETEMBRO/2021. 1005396 16/09/2021 R$ 1.912,13
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. 1005397 17/09/2021 R$ 17.327,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE- SRA. MARIA APARECIDA SILVA SOUZA. - 1005398 16/09/2021 R$ 1.850,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE BARRACAS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005399 17/09/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005400 15/09/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE ARTIGOS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005401 17/09/2021 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE BARRACAS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005402 17/09/2021 R$ 200,00
VLR..QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005403 17/09/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA- FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005404 17/09/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005405 17/09/2021 R$ 114,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005406 17/09/2021 R$ 84,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA - 1005407 17/09/2021 R$ 1.535,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE. 1005408 17/09/2021 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005409 17/09/2021 R$ 2.310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS-CLORO LIQ. SULFATO ALUMINIO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005410 17/09/2021 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE HIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO SETOR DE OBRAS. 1005411 17/09/2021 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO, NOS DISTRITOS. 1005412 17/09/2021 R$ 115,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA SEDE, NA UBS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DURANTE REALIZAÇAO DE SEUS TRABALHOS. 1005413 17/09/2021 R$ 59,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN, CX. ISOPOR, 30 LTS. PARA ATENDER O SETOR DE ENDEMIAS DURANTE A VACINAÇÃO. 1005414 17/09/2021 R$ 177,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA SAUDE SEDE, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DISTRITOS. 1005415 17/09/2021 R$ 123,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR ALMOÇO, PARA EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO, NAS UBS, DOS DISTRITOS. 1005416 17/09/2021 R$ 31,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 TRINTA UN. BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO DEPOSITO, NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. 1005417 17/09/2021 R$ 47,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005418 17/09/2021 R$ 1.660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005419 17/09/2021 R$ 3.516,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005420 17/09/2021 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005421 17/09/2021 R$ 954,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005422 17/09/2021 R$ 186,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005423 17/09/2021 R$ 947,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL,HIDRAULICOS, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA. 1005424 17/09/2021 R$ 166,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE IMA 001 DESEMPENADEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. 1005425 17/09/2021 R$ 10,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES UN, COLUNAS 3/8-6,00MTS PARA CONSTRUÇAO DA PONTE MOLHADA, NA ESTRADA VICINAL, CÓRREGO GRANDE, NA PROPRIEDADE DE GERSON FIGUEIREDO. 1005426 17/09/2021 R$ 624,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, B. ACARI, SEDE. 1005427 17/09/2021 R$ 21,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. 1005428 17/09/2021 R$ 542,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PÍNTURAS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUNICIIPAL, CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005429 17/09/2021 R$ 962,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1005430 17/09/2021 R$ 315,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PEDREIRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, NA SEDE. 1005431 17/09/2021 R$ 44,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE SEGURANÇA(BOTA BORRACHA) PARA SERVIDORES, NA MANUTENÇÃO DO LAVADOR, A SEC. DE OBRAS. 1005432 17/09/2021 R$ 29,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ITENS DE PINTURA, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. 1005433 17/09/2021 R$ 142,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,ITENS CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO PSF ACARI, COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. 1005434 17/09/2021 R$ 561,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, VERGALHAO 3/8, PARA ARMAÇÃO DE TRAVE, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE. 1005435 17/09/2021 R$ 182,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS,NA SEDE. 1005436 17/09/2021 R$ 197,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTRUÇAO, HIDRAULICO, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG. 1005437 17/09/2021 R$ 448,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM ARCO C/SERRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1005438 17/09/2021 R$ 67,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ARAME RECOZIDO, PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE MOLHADA, EM ESTRADA VICINAL, DIST. CANAA, CÓRREGO GRANDE, NA PROPRIEDADE DE GERSON FIGUEIREDO. 1005439 17/09/2021 R$ 30,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.47 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SECA, COR. PALMITAL, FAZ. SR. MARCELO FERRADEIRA, NA SEDE. 1005440 17/09/2021 R$ 819,69
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMETO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS- SETEMBRO/2021. 1005441 17/09/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005442 17/09/2021 R$ 657,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005443 17/09/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA-DHG.9682,PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005444 17/09/2021 R$ 1.030,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, PARA ACONDICIONAMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONVÊNIO COM A EMATER, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS. 1005445 17/09/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO EM REALIZAÇAO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005446 17/09/2021 R$ 707,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA - 1005447 17/09/2021 R$ 195,33
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇAO EM POLIEDRO, PARA CONSTRUÇAO DO MORRO DA DIVISA DE SÃO MIGUEL COM FREI GASPAR, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1005448 17/09/2021 R$ 23.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005449 17/09/2021 R$ 109,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - DE ACORDO CONTRATO - 1005450 17/09/2021 R$ 471,28
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005451 17/09/2021 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005452 17/09/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005453 17/09/2021 R$ 1.891,33
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005454 20/09/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005455 20/09/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005456 20/09/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005457 20/09/2021 R$ 590,00
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005458 20/09/2021 R$ 38,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005459 20/09/2021 R$ 59,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005460 20/09/2021 R$ 2.575,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005461 20/09/2021 R$ 206,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL, PER. 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005462 20/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005463 20/09/2021 R$ 287,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005464 20/09/2021 R$ 60,83
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005465 20/09/2021 R$ 335,44
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005466 20/09/2021 R$ 230,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005467 20/09/2021 R$ 890,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005468 20/09/2021 R$ 434,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005469 20/09/2021 R$ 618,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005470 20/09/2021 R$ 1.280,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005471 20/09/2021 R$ 151,47
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005472 20/09/2021 R$ 613,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005473 20/09/2021 R$ 2.021,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005474 20/09/2021 R$ 119,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005475 20/09/2021 R$ 1.983,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005476 20/09/2021 R$ 939,86
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005477 21/09/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005478 21/09/2021 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005479 21/09/2021 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005480 21/09/2021 R$ 360,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005481 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005482 21/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 23 DE SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005483 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIUPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005484 21/09/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005485 21/09/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005486 21/09/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005487 21/09/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005488 21/09/2021 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005489 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005490 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005491 21/09/2021 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005492 21/09/2021 R$ 110,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005493 21/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005494 21/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005495 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005496 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005497 21/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005498 21/09/2021 R$ 59,13
NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005499 21/09/2021 R$ 59,53
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÚSICO SAXOFONISTA, PARA O 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005500 21/09/2021 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - 1005501 21/09/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1005502 21/09/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. 1005503 21/09/2021 R$ 298,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2021. 1005504 21/09/2021 R$ 5.840,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005505 21/09/2021 R$ 2.919,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005506 21/09/2021 R$ 4.324,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UN LUVAS DE SEGURANÇA, PARA SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005507 21/09/2021 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA,PARA CONSERVAÇÃO DAS RODAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - 1005508 21/09/2021 R$ 53,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, DANDO ACESSO À CASA DA SENHORA ANDRESSA, NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1005509 21/09/2021 R$ 693,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 MTS. MADEIRA SERRADA, PARA FAZER CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS, PARA ATENDER AOS PONTOS TURÍSTICOS DE ATALEIA. 1005510 21/09/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL-PREFEITURA- 1005511 21/09/2021 R$ 5,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005512 21/09/2021 R$ 215,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 MT. MADEIRA SERRADA, PARA FINALIZAR CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS. 1005513 21/09/2021 R$ 30,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 PC ARGAMASSA 20KG, PARA ASSENTAR PISO CERÂMICO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM TIPITI/ATALEIA-MG. 1005514 21/09/2021 R$ 154,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005515 21/09/2021 R$ 2.187,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005516 21/09/2021 R$ 1.983,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005517 21/09/2021 R$ 527,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005518 21/09/2021 R$ 298,24
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005519 21/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL. PER. 24/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005520 21/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005521 21/09/2021 R$ 171,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UN VERGALHAO 3/8, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005522 21/09/2021 R$ 91,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN ENGATE PLASTICO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES (PRATINHA)-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005523 21/09/2021 R$ 16,14
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 UN. SPUDE P/ VASO SANITARIO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES (PRATINHA)-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005524 21/09/2021 R$ 4,50
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005525 21/09/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005526 22/09/2021 R$ 30.559,50
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MOTO-TAXI-QOW.7561, PARA TRANSPORTE DE TROFEUS, ATE OS DISTRITOS, EM ATENDIMENTO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1005527 22/09/2021 R$ 150,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A COVID-19-MEDIDA PROVISORIA No.926, LEI No.13.979 - DELIBERAÇAO CIB-SUS/MG no.3.138 DE 26/MARÇO/2020. 1005528 22/09/2021 R$ 4.950,00
VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. No GUIA - 0686.21.12891519-8 - 1005529 23/09/2021 R$ 15,78
VLR.QUE EMPENHA, TRANSMISSAO DE LIVE, FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA-MG., REALIZAÇAO DA 1A. PRIMEIRA-FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1005530 23/09/2021 R$ 4.200,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, DIFERENÇA EM ATRASO (3/3), COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS. 1005531 23/09/2021 R$ 242,88
NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SETEMBRO/2021. 1005532 23/09/2021 R$ 2.257,00
NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005533 23/09/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SETEMBRO/2021. 1005534 23/09/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2021. 1005535 23/09/2021 R$ 500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEIDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2021. 1005536 23/09/2021 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005537 23/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005538 23/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005539 23/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005540 23/09/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA O CONS.TUTELAR - CF. CONTRATO - 1005541 23/09/2021 R$ 109,56
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL,CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1005542 23/09/2021 R$ 49,66
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005543 23/09/2021 R$ 632,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA A PREMIAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005544 23/09/2021 R$ 285,20
VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA COM O TEMA- OS PRINCIPIOS DO ENSINO, APRENDIZAGEM EM MEIO A PANDEMIA. 1005545 24/09/2021 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005546 23/09/2021 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ, AOS PARTICIPANTES DO 2º PASSEIO CICLISTICO DE ATALÉIA. 1005547 23/09/2021 R$ 87,03
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ENTREGA DE PETS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1005548 23/09/2021 R$ 2.205,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 MTS MANGUEIRA 3/8, PARA COMPRESSOR, PARA ATENDER AO SETOR DE LAVADOR DO PATIO DE OBRAS. 1005549 24/09/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, GENERALISTA, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE - SETEMBRO/2021. 1005550 24/09/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE TOALHAS E SUPORTES, PARA A 1ª FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005551 24/09/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. SETEMBRO/2021 - CF. CONTRATO. 1005552 24/09/2021 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. 1005553 24/09/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - SETEMBRO/2021. 1005554 24/09/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO,NA SEDE - CF. CONTRATO. SETEMBRO/2021. 1005555 24/09/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPEHA, LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD-FUNASA- CF. CONTRATO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. - SETEMBRO/2021. 1005556 24/09/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - SETEMBRO/2021. 1005557 24/09/2021 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - CENTRO SEDE, SETEMBRO/2021. 1005558 24/09/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. 1005559 24/09/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 035 UN. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM 01 CÔMODO, PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. 1005560 24/09/2021 R$ 55,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN. COLUNA VERGALHAO 3/8 C/6 MTS. PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO, NO CAMPO DE FUTEBOL-ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005561 24/09/2021 R$ 832,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM 001 CÔMODO, NA AMPLIAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005562 24/09/2021 R$ 198,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA, 001 UM VERGALHAO 3/8, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM 001 COMODO PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR - ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005563 24/09/2021 R$ 91,10
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004-QUATRO- PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - 1005564 24/09/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005565 24/09/2021 R$ 4.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005566 24/09/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA- DISTRITO 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005567 24/09/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005568 24/09/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 02, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005569 24/09/2021 R$ 14.000,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1005570 24/09/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. 1005571 24/09/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - 1005572 24/09/2021 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALISADO EM PROTESES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - 1005573 24/09/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇOES, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2021. 1005574 24/09/2021 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONATRAO - 1005575 24/09/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTOK, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. CF. CONTRATO. 1005576 24/09/2021 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1005577 24/09/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CF. CONTRATO - 1005578 24/09/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.CF. CONTRATO - 1005579 24/09/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - CF. CONTRATO. 1005580 24/09/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. 1005581 24/09/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, MANUTENÇAO E REPAROS - ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS - 1005582 24/09/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - CF. CONTRATO. 1005583 24/09/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, NA AREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1005584 24/09/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO DE COMPRAS, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, NA AREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1005585 24/09/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇAO, CF. CONTRATO - 1005586 24/09/2021 R$ 1.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA TORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005587 24/09/2021 R$ 260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PNEUS 205/60 R 15, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005588 24/09/2021 R$ 1.410,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MÚSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. 1005589 24/09/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. 1005590 24/09/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE, DURANTE RECEPÇÃO AOS ALUNOS, EM VOLTA AS AULAS. 1005591 24/09/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM.-LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021. 1005592 24/09/2021 R$ 15.540,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. 1005593 24/09/2021 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, OU LED MONOCROMATICA II, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. 1005595 24/09/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II - PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005596 24/09/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DE ALARME E SR DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005597 24/09/2021 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005598 24/09/2021 R$ 6.814,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005599 24/09/2021 R$ 36,94
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 001 PONTO, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005600 24/09/2021 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - 1005601 24/09/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE UM 00004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO. SOCIAL. 1005602 24/09/2021 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 005 CINCO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, NA SEDE. 1005603 24/09/2021 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 002 DOIS PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-DISTRITOS. 1005604 24/09/2021 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE. 1005605 24/09/2021 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1005606 24/09/2021 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WESLEY REIS SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PLASTICAR OCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005607 27/09/2021 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005608 27/09/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005609 27/09/2021 R$ 362,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005610 27/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005611 27/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 01/10/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005612 27/09/2021 R$ 260,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 03/10-2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005613 27/09/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005614 27/09/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PAGAMENTO DE FATURA FEITO EM ATRASO. 1005615 22/09/2021 R$ 32,53
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A/09 A 01/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005616 27/09/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005617 27/09/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005618 27/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005619 27/09/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005620 27/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 03/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005621 27/09/2021 R$ 280,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 04/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005622 27/09/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/09 A 04/10-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005623 27/09/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. 1005624 27/09/2021 R$ 5.667,20
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. 1005625 27/09/2021 R$ 990,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES, PARA COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ATENDENDO NA VOLTA ÀS AULAS - 1005626 27/09/2021 R$ 766,50
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005627 27/09/2021 R$ 550,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005628 27/09/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28E 29/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005629 27/09/2021 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO,PARA MONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA, EM ESTUFA PARA GERMINAÇAO DE MUDAS, NO COR. BAIXA QUENTE-SEDE, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA'QUELA COMUNIDADE. 1005630 27/09/2021 R$ 2.972,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/09 A 02/10-2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005631 27/09/2021 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG E B.SAO FRANCISCO-ES- A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/SETEMBRO/2021.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005632 27/09/2021 R$ 210,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005633 27/09/2021 R$ 536,80
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005634 27/09/2021 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005635 27/09/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005636 27/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VICTOR BATISTA INACIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005637 27/09/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE 1005638 28/09/2021 R$ 1.340,75
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA-MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005639 28/09/2021 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA-MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005640 28/09/2021 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 19.62 TN. PEDRA BRITADA, PARA PAVIMENTAÇAO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR. 1005641 28/09/2021 R$ 1.096,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 003 TRES UN. TUBO PVC,PARA CONSTRUÇÃO BASE DE CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005642 28/09/2021 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10,00MTS CONDUITE CORRUGADO 3/4, PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA. 1005643 28/09/2021 R$ 14,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005644 30/09/2021 R$ 1.212,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA. 1005645 28/09/2021 R$ 106,48
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE BRINQUEDOS, PARA USO DURANTE MOMENTO DE RECREAÇÃO, PARA CRIANÇAS, NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA CRIANÇA. 1005647 28/09/2021 R$ 3.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005648 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005649 28/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PAA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005650 28/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG.PARA PARTICIPAR DA LXXII ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUC, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005651 28/09/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXCUTIVO MUNICIPAL, A CARLOS CHAGAS-MG.PARA PARTICIPAR DA LXXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMUC, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005652 28/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005653 28/09/2021 R$ 155,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE - 1005654 28/09/2021 R$ 71,45
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1005655 28/09/2021 R$ 8.292,14
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA 1ª FEIRA CULTURAL E 1ª LIVE MUSICAL DE ATALÉIA NA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005660 28/09/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005661 28/09/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005662 28/09/2021 R$ 80,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 330/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005663 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005664 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG.PER. 30/09/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005665 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005666 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005667 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 01/OUTUBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005668 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 30/SETEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005669 28/09/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 01/OUTUBRO/2021. MUN-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005670 28/09/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTE NA TORRE, NA SEDE E DISTRITOS. 1005672 28/09/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.75 TON. PEDRA MARROADA, PARA PAVIMENTAÇAO EM CALÇAMENTO, EM MORRO-ESTRADA VICINAL, NA DIVISA ENTRE SÃO MIGUEL E FREI GASPAR-MG. 1005674 29/09/2021 R$ 747,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.81, TON.PEDRA MARROADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NO CÓRREGO GRANDE, FAZENDA DE GERSON FIGUEIREDO, CANNA/ATALEIA-MG. 1005675 29/09/2021 R$ 749,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.95 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SECA NO CÓRREGO DOS ROSAS,DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005676 29/09/2021 R$ 901,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14.03 TON. BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NO CÓRREGO GRANDE, FAZENDA DE GERSON FIGUEIREDO - CANAA. 1005677 29/09/2021 R$ 704,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.68 TON.BRITA 1, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1005678 27/09/2021 R$ 937,74
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- SETEMBRO/2021. 1005679 29/09/2021 R$ 5.308,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1005681 29/09/2021 R$ 238,96
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE ANÚNCIO, EM CARRO DE SOM,PARA DIVULGAÇAO AÇÕES DE PROMOÇOES E PREVENÇÃO À SAÚDE NA CIDADE DE ATALÉIA, SEDE. 1005682 28/09/2021 R$ 1.680,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UN. TUBO P/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO URBANO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1005683 29/09/2021 R$ 94,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA CONSERTAR A REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALÉIA. 1005684 29/09/2021 R$ 122,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES SC. CIMENTO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO SETOR DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1005685 29/09/2021 R$ 84,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA PINTURA DA PONTE CECILIA ALCHAAR (PONTE DE ABIDIAS), CÓRREGO NORTE, NA SEDE. 1005686 29/09/2021 R$ 171,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50,00 MTS. CONDUITE CORRUGADO FLEX 3/4, PARA ATENDER A REFORMA DO SETOR DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1005687 29/09/2021 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60.00 MTS. FIO CABO FLEX. 1X6.00MM,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1005688 29/09/2021 R$ 468,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE(SABONETE), PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005689 29/09/2021 R$ 29,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, EM LAVRA DOS CAIANAS/ FIDELANDIA. 1005690 29/09/2021 R$ 423,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 CX. P/DESCARGA, BANHEIRO, NA ESOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALÉIA-MG. 1005691 29/09/2021 R$ 33,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 PÇ. ARGAMASSA 20 KG.,PARA MANUTENÇÃO NO PISO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM TIPITI. 1005692 29/09/2021 R$ 103,32
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005693 29/09/2021 R$ 1.600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005694 29/09/2021 R$ 4.004,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O2 DUAS UN. CX.DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE, EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005695 29/09/2021 R$ 66,98
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1005696 29/09/2021 R$ 1.625,00
VLR.QUE EMPENHA, CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS E TECNICOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES. 1005697 29/09/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - CRAS - 1005698 29/09/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1005699 29/09/2021 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005700 29/09/2021 R$ 778,70
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1005701 29/09/2021 R$ 59,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005702 29/09/2021 R$ 10.621,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005703 29/09/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005704 29/09/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005705 29/09/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005706 29/09/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005707 29/09/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005708 29/09/2021 R$ 5.128,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005709 29/09/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005710 29/09/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005711 29/09/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005712 29/09/2021 R$ 2.185,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005713 29/09/2021 R$ 5.659,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005714 29/09/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005715 29/09/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005716 29/09/2021 R$ 5.855,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005717 29/09/2021 R$ 4.901,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005718 29/09/2021 R$ 4.113,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005719 29/09/2021 R$ 25.325,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005720 29/09/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005721 29/09/2021 R$ 10.340,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005722 29/09/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005723 29/09/2021 R$ 6.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005724 29/09/2021 R$ 5.560,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005725 29/09/2021 R$ 1.878,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005726 29/09/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005727 29/09/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005728 29/09/2021 R$ 3.630,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005729 29/09/2021 R$ 9.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005730 29/09/2021 R$ 745,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005731 29/09/2021 R$ 17.174,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005732 29/09/2021 R$ 4.226,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005733 29/09/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005734 29/09/2021 R$ 9.355,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005735 29/09/2021 R$ 8.538,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005736 29/09/2021 R$ 34.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005737 29/09/2021 R$ 70.562,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005738 29/09/2021 R$ 49.750,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005739 29/09/2021 R$ 30.674,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005740 29/09/2021 R$ 49.202,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005741 29/09/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005742 29/09/2021 R$ 7.254,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005743 29/09/2021 R$ 3.953,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005744 29/09/2021 R$ 221.417,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005745 29/09/2021 R$ 28.317,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005746 29/09/2021 R$ 16.555,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005747 29/09/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005748 29/09/2021 R$ 40.928,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005749 29/09/2021 R$ 91.199,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005750 29/09/2021 R$ 38.124,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005751 29/09/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005752 29/09/2021 R$ 82.861,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005753 29/09/2021 R$ 54.934,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005754 29/09/2021 R$ 10.576,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005755 29/09/2021 R$ 19.066,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005756 29/09/2021 R$ 5.100,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005757 29/09/2021 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005758 29/09/2021 R$ 66.740,70
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005759 29/09/2021 R$ 54.524,90
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005760 29/09/2021 R$ 1.917,93
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005761 29/09/2021 R$ 2.593,72
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005762 29/09/2021 R$ 60.396,60
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005763 29/09/2021 R$ 22.462,60
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, O DECLARANTE OUTROS, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1005764 29/09/2021 R$ 163,50
VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1005765 29/09/2021 R$ 156,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1005766 29/09/2021 R$ 1.223,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005767 30/09/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE OBRAS - LIMPRZA PUBLICA - 1005768 30/09/2021 R$ 905,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005769 30/09/2021 R$ 379,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005770 30/09/2021 R$ 263,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005771 30/09/2021 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005772 30/09/2021 R$ 233,11
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE - PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005773 30/09/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE-MG. PER. 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005774 30/09/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL, A GOV. VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE-MG. EM 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005775 30/09/2021 R$ 300,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MARTELETE, PARA PERFURAÇAO EM ROCHAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES- POTERRAO, COR. PALMITAL, COR. GRANDE, ESTRADA DE OURO VERDE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 1005776 30/09/2021 R$ 5.903,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO DE PALESTRA- MULHERES VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005777 30/09/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005778 30/09/2021 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A O PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005779 30/09/2021 R$ 100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005780 30/09/2021 R$ 2.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005781 30/09/2021 R$ 750,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLOVES FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005782 30/09/2021 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005783 30/09/2021 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005784 30/09/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.SETEMBRO/2021. 1005785 30/09/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. SETEMBRO/2021 1005786 30/09/2021 R$ 550,00
E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. SETEMBRO/2021. 1005787 30/09/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. SETEMBRO/2021. 1005788 30/09/2021 R$ 550,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005789 30/09/2021 R$ 25,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005790 30/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005791 30/09/2021 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005792 30/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005793 30/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005794 30/09/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005795 30/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005796 30/09/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2021. 1005797 30/09/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005798 30/09/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PERFURAÇAO DE ROCHAS E COMPACTAÇAO DE SOLO, DURANTE ACONSTRUÇAO DE PONTE SECA, COR. PALMITAL, COR.GRANDE/CANAA - 1005799 30/09/2021 R$ 1.524,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVICE, PARA A POLÍCIIAS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1005800 30/09/2021 R$ 1.206,19
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVIC, PARA A POLÍCIAS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1005801 30/09/2021 R$ 1.341,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027 1005819 29/09/2021 R$ 547,50
NE - AQUISIÇÃO 02 PNEUS 175/65 R15, PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1005820 29/09/2021 R$ 910,00