VLR.QUE EMPENHA, TRF. DE REPROGRAMAÇAO, REF. AS VITORIAS EXTRAS DO CONTRATO DE REPASSE No. 10474668-23. |
1005656 |
13/10/2021 |
R$ 2.099,95 |
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VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A SETEMBRO/2021. |
1005671 |
01/10/2021 |
R$ 4.738,66 |
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VLR.QUE EMPENHA, REFE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - |
1005680 |
01/10/2021 |
R$ 100.000,00 |
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NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEICULO, GLY6B38, PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NESTE DISTRITO SEDE. |
1005802 |
18/10/2021 |
R$ 1.062,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005803 |
01/10/2021 |
R$ 63,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE PALESTRA AOS PROFESSORES DENOMINADA "O NOVO NORMAL DE TRABALHAR" |
1005805 |
01/10/2021 |
R$ 124,16 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES , PARA SERVIR SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL. |
1005806 |
01/10/2021 |
R$ 20,05 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A 1ª PRIMEIRA- LIVE MUSICAL DE ATELEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005807 |
01/10/2021 |
R$ 284,88 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005808 |
01/10/2021 |
R$ 87,80 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA RECEPCIONAR CEREBRIDADES DURANTE VISITAS. |
1005809 |
01/10/2021 |
R$ 63,21 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIRI DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DE ATELEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005810 |
01/10/2021 |
R$ 200,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE PALESTRA AOS PROFESSORES DENOMINADA "O NOVO NORMAL DE TRABALHAR" |
1005811 |
01/10/2021 |
R$ 295,42 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR EM ATENDIMENTO AO GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA. |
1005812 |
01/10/2021 |
R$ 159,95 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM A SEDESE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005813 |
01/10/2021 |
R$ 204,21 |
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VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE EVENTO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. |
1005814 |
01/10/2021 |
R$ 147,61 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005815 |
01/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005816 |
01/10/2021 |
R$ 100,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005817 |
01/10/2021 |
R$ 99,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, DANDO ACESSO À CASA DA SENHORA ANDRESSA, NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, NA SEDE. |
1005818 |
01/10/2021 |
R$ 318,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1005821 |
01/10/2021 |
R$ 9,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ITENS DE PINTURAS, PARA PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005822 |
01/10/2021 |
R$ 12,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA A PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005823 |
01/10/2021 |
R$ 174,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. FECHADURAS, PARA PORTAS DO PSF DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005824 |
01/10/2021 |
R$ 227,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BANHEIRO,NO PRÉ-ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1005825 |
01/10/2021 |
R$ 50,71 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005826 |
01/10/2021 |
R$ 65.108,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005827 |
01/10/2021 |
R$ 29.353,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PATROL 120K PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM LAVRA DOS CAIANAS, BAIXA QUENTE E CÓRREGO SÃO MATEUS, DISTRITO DE FIDELÂNDIA |
1005828 |
01/10/2021 |
R$ 43.036,00 |
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VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA,PARA PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005829 |
01/10/2021 |
R$ 24,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE OUTUBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1005830 |
01/10/2021 |
R$ 8.382,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES OUTUBRO/2021, E, |
1005831 |
01/10/2021 |
R$ 50.000,00 |
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LR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICO,PARA MONTAGEM EM ESTUFA, PARA GERMINAÇAO DE MUDAS, NO COR. BAIXA QUENTE-SEDE, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA'QUELA COMUNIDADE. |
1005832 |
01/10/2021 |
R$ 1.396,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005833 |
01/10/2021 |
R$ 786,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - CRAS - |
1005834 |
01/10/2021 |
R$ 942,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA LT. TINTA ESMALTE PARA PINTURA NA CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005835 |
01/10/2021 |
R$ 87,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMQ 001 LATA TINTA 3.6 LT, PARA PINTURA NA CONSERVAÇAO DA CRECHE, MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005836 |
01/10/2021 |
R$ 87,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN BÓIA, PARA A CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, SEDE DE ATAL[EIA. |
1005837 |
01/10/2021 |
R$ 8,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO CONTROLADO PARA REVOLVER E COMPACTAR O LIXO PUBLICO, DISTRITO SEDE. |
1005838 |
01/10/2021 |
R$ 19.845,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -OUTUBRO/2021. |
1005839 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA, DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005840 |
01/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005841 |
01/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 3º(TERCEIRO) LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005842 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO PASSEIO CICLÍSTICO DE ATALÉIA DO 1º SEMINÁRIO DE TURISMO DE ATALÉIA. REALIZADO NA SEDE. |
1005843 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCARTAVEIS, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005844 |
01/10/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS E ROMEU CORREA DE ARAUJO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1005845 |
01/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE TOALHAS, PARA USO DURANTE REUNIOES COM OS PROFESSORES PARA A VOLTA AS AULAS, NA SEDE. |
1005846 |
01/10/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE MESAS E ARRANJOS, PARA A 1ª LIVE DO FESIVAL MUSICAL DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005847 |
01/10/2021 |
R$ 460,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005848 |
04/10/2021 |
R$ 536,80 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005849 |
04/10/2021 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005850 |
04/10/2021 |
R$ 218,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA INDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS EM AREA DO MUNICIPIO (2.3 HECTARES) NO LUGAR DENOMINADO SEM TERRAS, NAS PROXIMIDADES DO ATERRO CONTROLA- LEI 1470 DE 01/OUTUBRO/2021. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005851 |
04/10/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS, DA RUA TURIBIO ALVARES, RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, NA SEDE. |
1005852 |
04/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE - PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005853 |
04/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005854 |
04/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPA DE ASS. SOCIAL - PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005855 |
04/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE FISICA CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005856 |
04/10/2021 |
R$ 1.376,50 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005857 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005858 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS/MAYRICK-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005859 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005860 |
04/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005861 |
04/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005862 |
04/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA GAMENTO DE DESPESAS FAMILIAR - |
1005863 |
04/10/2021 |
R$ 290,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMETO DE MULTAS DE ACORDO NOTIFICAÇAO ESTADUAL E, AUTO DE INFRAÇAO NO.142051/2017. |
1005864 |
04/10/2021 |
R$ 5.503,67 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005865 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE. DIARIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 10/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005866 |
04/10/2021 |
R$ 380,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 04 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005867 |
04/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005868 |
04/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005869 |
04/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005870 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005871 |
04/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005872 |
04/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005873 |
04/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005874 |
04/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005875 |
04/10/2021 |
R$ 410,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005876 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005877 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005878 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005879 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005880 |
04/10/2021 |
R$ 110,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005881 |
04/10/2021 |
R$ 500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005882 |
04/10/2021 |
R$ 90,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005883 |
04/10/2021 |
R$ 1.499,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005884 |
04/10/2021 |
R$ 27,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005885 |
04/10/2021 |
R$ 82,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005886 |
04/10/2021 |
R$ 105,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JULIA RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005887 |
05/10/2021 |
R$ 560,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005888 |
05/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FERAZ VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POOTENCIAL EVOCADO COGNITIVO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005889 |
05/10/2021 |
R$ 400,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM COLUNA CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005890 |
05/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA INTANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005891 |
05/10/2021 |
R$ 560,00 |
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NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005892 |
05/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES,ITABIRINHA, T.ONTI-MG. E, B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005893 |
05/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005894 |
05/10/2021 |
R$ 320,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005895 |
05/10/2021 |
R$ 120,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005896 |
05/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005897 |
05/10/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. E B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005898 |
05/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005899 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005900 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005901 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005902 |
05/10/2021 |
R$ 143,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005903 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005904 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005905 |
05/10/2021 |
R$ 140,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005906 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005907 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005908 |
05/10/2021 |
R$ 133,33 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 024.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PLANTAO HOSPITALAR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2021. |
1005909 |
05/10/2021 |
R$ 344,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇAO DE UM ALMOXARIFADO FARMACIA DE MINAS, MELHORIAS NA SALA DA COZINHA DA FARMÁCIA. |
1005910 |
06/10/2021 |
R$ 22,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A PARA REFORMA NO CAMPO DE ATALEIA, NA SEDE. |
1005911 |
06/10/2021 |
R$ 109,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇAO ALMOXARIFADO ANEXO FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. COM MELHORIAS SALA COZINHA PSF - |
1005912 |
06/10/2021 |
R$ 8,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS CONSTRUÇAO PARA ATENDER MELHORIAS NO CAMPO FUTEBO, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005913 |
06/10/2021 |
R$ 73,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, MATERIAL PARA CONSTRUÇAO ALMOXARIFADO,COM MELHORIAS NA SALA DA COZINHA, PSF DO COQUEIRAL. |
1005914 |
06/10/2021 |
R$ 92,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,PARA PINTURA DA CRECHE MUNIC.MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005915 |
06/10/2021 |
R$ 525,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALEIA, SEDE. |
1005916 |
06/10/2021 |
R$ 61,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005917 |
06/10/2021 |
R$ 813,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS, PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM PREDIO DA CRECHE MUNIC.MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005918 |
06/10/2021 |
R$ 534,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PNEUS 1000/20 LISO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNIC. ENSINO. |
1005919 |
06/10/2021 |
R$ 3.480,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005920 |
06/10/2021 |
R$ 3.362,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1005921 |
06/10/2021 |
R$ 688,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTICIOS PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005922 |
06/10/2021 |
R$ 82,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005923 |
06/10/2021 |
R$ 38,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG, E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. |
1005924 |
06/10/2021 |
R$ 229,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NA SEDE. |
1005925 |
06/10/2021 |
R$ 151,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NA SEDE. |
1005926 |
06/10/2021 |
R$ 273,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTICIOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DO MÊS DAS CRIANÇAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005927 |
06/10/2021 |
R$ 101,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO APARELHOS INF. DO DEP. CRAS, NA SEDE |
1005928 |
06/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MAT. DE PINTUAS,PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES COM AS CRINÇAS REFETRENCIADAS PELO CRAS. |
1005929 |
06/10/2021 |
R$ 49,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005930 |
06/10/2021 |
R$ 1.572,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 185/65 R 15, PARA VEICULO PERTENCENTTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005931 |
06/10/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 48.00 SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG.MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005932 |
06/10/2021 |
R$ 5.760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE BLOCOS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRATAMENTO ANTIVETORIAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1005933 |
06/10/2021 |
R$ 278,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMO APRESENTADORA DA LIVE DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005934 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DURANTE O 1º SEMINÁRIO DO TURISMO DE ATALEIA. |
1005935 |
06/10/2021 |
R$ 198,92 |
|
NE.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO P/SERVIR, DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005936 |
06/10/2021 |
R$ 351,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005937 |
06/10/2021 |
R$ 78,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS, PARA USO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEDE. |
1005938 |
06/10/2021 |
R$ 25,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS PROFESSORES PARA VOLTA AS AULAS. |
1005939 |
06/10/2021 |
R$ 125,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UN.BOTIJAS GAS 13,00KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005940 |
06/10/2021 |
R$ 315,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. |
1005941 |
06/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.00 UN. BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005942 |
06/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 GL. DE AGUA MIN. 20 LITS. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005943 |
06/10/2021 |
R$ 11,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.00 UN. BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005944 |
06/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GL. AGUA MIN. 20 LTS. PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1005945 |
06/10/2021 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS GL. DE AGUA MIN. 20 LTS. PARA ATENDER A SEC. DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1005946 |
06/10/2021 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS. PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL, REALIZADO NA SEDE. |
1005947 |
06/10/2021 |
R$ 11,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.00 MTS. LONA PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA. |
1005948 |
06/10/2021 |
R$ 72,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 44.00 PC CAMPO OPERATORIO 45X50 XOM 050 UNIDADES,, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1005949 |
06/10/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005950 |
06/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- OUTUBRO/2021. |
1005951 |
06/10/2021 |
R$ 9.619,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, DESTINADO AO CREA-MG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005952 |
06/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO MOTO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005953 |
06/10/2021 |
R$ 34,00 |
|
NE. REF. PAGAMENTO SALARIAL DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMO GARI, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2021. |
1005954 |
06/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENZO GABRIEL ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005955 |
06/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 14 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005956 |
06/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA PAIS, EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO SAUDE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005957 |
06/10/2021 |
R$ 1.246,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM PATROL, PARA RECUPERAÇAO E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS, NA FAZENDA COQUEIRO, ESTRADA SENTIDO CACHOEIRINHA E LAJEDÃO, NA SEDE - REL. A 223.00 HS. TRABALHADAS - |
1005958 |
07/10/2021 |
R$ 45.269,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005959 |
07/10/2021 |
R$ 14.799,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005960 |
07/10/2021 |
R$ 445,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALÉIA EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA. |
1005961 |
07/10/2021 |
R$ 420,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ADESIVAÇÃO ESPAÇOS ESCOLARES PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1005962 |
07/10/2021 |
R$ 9.800,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS,PARA USO NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA E 1ª FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005963 |
07/10/2021 |
R$ 2.004,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CHEQUES FICTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1005964 |
07/10/2021 |
R$ 270,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,PARA ADESIVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005965 |
07/10/2021 |
R$ 986,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA, PARA A FACHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1005966 |
07/10/2021 |
R$ 820,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005967 |
07/10/2021 |
R$ 3.798,50 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS, 205/60 R16 PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005968 |
07/10/2021 |
R$ 2.760,00 |
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VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005969 |
07/10/2021 |
R$ 404,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. |
1005970 |
07/10/2021 |
R$ 113,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS, PARA USO EM PORTÕES DAS , DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1005971 |
07/10/2021 |
R$ 61,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER, PARA FUNCIONAMENTO EM IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. |
1005972 |
07/10/2021 |
R$ 445,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA FUNCIONAMENTO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005973 |
07/10/2021 |
R$ 2.164,00 |
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NE - AQUSIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUAS, EM DECORRENCIA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID19. |
1005974 |
07/10/2021 |
R$ 4.779,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005975 |
07/10/2021 |
R$ 1.874,30 |
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VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. |
1005976 |
07/10/2021 |
R$ 535,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1005977 |
07/10/2021 |
R$ 283,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA, IMPRESSORA PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1005978 |
07/10/2021 |
R$ 2.045,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-PF. PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1005979 |
07/10/2021 |
R$ 870,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005980 |
07/10/2021 |
R$ 5.000,51 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005981 |
07/10/2021 |
R$ 2.563,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. PELA SEC. GERAL. |
1005982 |
07/10/2021 |
R$ 31.242,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14-OUTUBRO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005983 |
07/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005984 |
07/10/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/OURO VERDE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005985 |
07/10/2021 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI E OURO VERDE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005986 |
07/10/2021 |
R$ 110,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005987 |
07/10/2021 |
R$ 280,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO AUTONOMO, MES DE SETEMBRO/2021. |
1005988 |
07/10/2021 |
R$ 4.759,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE SETEMBRO/2021. |
1005989 |
07/10/2021 |
R$ 612,64 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09, 10 E 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005990 |
07/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005991 |
07/10/2021 |
R$ 350,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, IPATINGA, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005992 |
07/10/2021 |
R$ 690,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005993 |
07/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005994 |
07/10/2021 |
R$ 290,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005995 |
07/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005996 |
07/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005997 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005998 |
07/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005999 |
07/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006000 |
07/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE/TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006001 |
08/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006002 |
08/10/2021 |
R$ 180,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EMATENDIMENTOS AO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. - |
1006003 |
08/10/2021 |
R$ 10.662,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006004 |
08/10/2021 |
R$ 24.588,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006005 |
08/10/2021 |
R$ 506,97 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA-BQH.8727, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO POTERRÃO E LAJEDÃO, DISTRITO SEDE. |
1006006 |
08/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006007 |
08/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006008 |
08/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 19/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006009 |
08/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006010 |
08/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006011 |
08/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 18/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006012 |
08/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIA DE VAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006013 |
08/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006014 |
08/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1006015 |
08/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 33.20 MTS. TECIDOS DE MESA E BANHO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006016 |
08/10/2021 |
R$ 1.040,83 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA,PARA MANUTENÇÃO DA INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006017 |
08/10/2021 |
R$ 3.295,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇOES DERETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO 078/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/21 PROCESSO 076/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/21 PROCESSO 077/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 039/21. |
1006018 |
08/10/2021 |
R$ 531,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006019 |
13/10/2021 |
R$ 165,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006020 |
13/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, -ESTRADA- QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006021 |
13/10/2021 |
R$ 45,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE ARTIGOS PARA FESTAS, SUPORTE PARA USO DURANTE REUNIÃO DO SEMINÁRIO DO TURISMO. |
1006022 |
13/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE SUPORTE, MESAS CADEIRAS, TOALHAS E, PARA USO DURANTE O SEMINÁRIO DO TURISMO. |
1006023 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3, AREIA GROSSA, MATERIAL PARA FAZER A ESCADA DA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, PRÓXIMO A CASA DE ANTONIO MACAÉ, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006024 |
13/10/2021 |
R$ 139,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 126,00 UN, BLOCO CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇAO PONTE MOLHADA, COR. PALMITAL, NA ESTRADA DE MARCELO FERRADEIRA, SEDE. |
1006025 |
13/10/2021 |
R$ 200,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,-AREIA GROSSA, BLOCOS DE CONCRETO, PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, ACARI - SEDE. - |
1006026 |
13/10/2021 |
R$ 523,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 1,00M3 AREIA FINA, REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. |
1006027 |
13/10/2021 |
R$ 69,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGO COM CABEÇA, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO DO PEIXE BRANCO, EM NOVO HORIZONTE. |
1006028 |
13/10/2021 |
R$ 265,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006029 |
13/10/2021 |
R$ 339,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006030 |
13/10/2021 |
R$ 89,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA FAZER A TAMPA DA CAIXA DO BUEIRO NO ACARI, PERTO DA PADARIA PANETONE,D NA SEDE. |
1006031 |
13/10/2021 |
R$ 121,15 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, B.CIDADE NOVA. |
1006032 |
13/10/2021 |
R$ 1.434,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA MANGUEIRA JARDIM, PARA USO DURANTE A RESTAURAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, RETORNO, NA SEDE. |
1006033 |
13/10/2021 |
R$ 64,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DO BANHEIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006034 |
13/10/2021 |
R$ 30,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA PARTE SOLDADA DA MAQUINA RETRO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006035 |
13/10/2021 |
R$ 68,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAL BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006036 |
13/10/2021 |
R$ 69,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 PC DE CAL BRANCO, PARA PINTURA DE MEIO FIO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006037 |
13/10/2021 |
R$ 139,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 KG.PREGO C/ CABEÇA 18X30 POL. PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, SEDE DO MUNICIPIO. |
1006038 |
13/10/2021 |
R$ 20,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSOS, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006039 |
13/10/2021 |
R$ 210,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006040 |
13/10/2021 |
R$ 376,95 |
|
NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LENICE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006041 |
13/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA REALIZAÇAO DE EXAMES DE INVESTIGAÇOES HEMATOLOGICA MIELOGRAMA /BIOPSIA DE MEDULA/CARIOTIPO DE SANGUE MEDULAR, PELO PACIENTE-JOSE NILTON DA SILVA - |
1006042 |
13/10/2021 |
R$ 3.435,00 |
|
LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. OUTUBRO-2021. |
1006043 |
13/10/2021 |
R$ 2.168,25 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006044 |
13/10/2021 |
R$ 153,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVICE, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006045 |
13/10/2021 |
R$ 74,89 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NA ZONA RURAL E DISTRITOS. |
1006046 |
13/10/2021 |
R$ 85,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA PARA SERVIR LANCHE, DURANTE A REUNIÃO DO PROGRAMA PROJETO RENDA, NA SEDE. |
1006047 |
13/10/2021 |
R$ 18,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1006048 |
13/10/2021 |
R$ 505,66 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006049 |
13/10/2021 |
R$ 155,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006050 |
13/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006051 |
13/10/2021 |
R$ 64,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1006052 |
13/10/2021 |
R$ 71,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS PC AÇUCAR 5KG. PARA MANUTENÇÃO CAFE DA MANHA, DA SEC.INFRA-ENSTRUTURA. |
1006053 |
13/10/2021 |
R$ 71,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS. |
1006054 |
13/10/2021 |
R$ 177,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE. |
1006055 |
13/10/2021 |
R$ 29,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO EM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1006056 |
13/10/2021 |
R$ 34,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006057 |
13/10/2021 |
R$ 355,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1006058 |
13/10/2021 |
R$ 139,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 DOZE PC COPOS DESCARTAVEIS 100X200 ML.PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006059 |
13/10/2021 |
R$ 41,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA TENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006060 |
13/10/2021 |
R$ 152,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1006061 |
13/10/2021 |
R$ 543,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1006062 |
13/10/2021 |
R$ 217,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ENSTRUTURA DA PREFEITURA. |
1006063 |
13/10/2021 |
R$ 185,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER CAFE DA MANHA,DA SECRETARIA DE INFRA-ENSTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1006064 |
13/10/2021 |
R$ 217,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO,NA SEDE E DISTRITOS. |
1006065 |
13/10/2021 |
R$ 84,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1006066 |
13/10/2021 |
R$ 108,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRDUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1006067 |
13/10/2021 |
R$ 219,59 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CLORO LIQUIDO,PARA VEICULOS DA FROTA E, TRATAMENTO DE ÁGUA, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI - |
1006068 |
13/10/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE ART. 395433 - DA QUARTA 4a. REGIAO - |
1006069 |
13/10/2021 |
R$ 49,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006070 |
13/10/2021 |
R$ 11.945,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1006071 |
14/10/2021 |
R$ 232,43 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. TONER P/IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006072 |
14/10/2021 |
R$ 99,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO LAJEDAO E AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006073 |
14/10/2021 |
R$ 8.070,13 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIOCIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006074 |
14/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS CÓRREGOS- BAIXA QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, CIBRÃO, CÓRREGO DOS ALVES E PEDRA DO BODE, DESTE MUNICIPIO. |
1006075 |
14/10/2021 |
R$ 26.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006076 |
13/10/2021 |
R$ 10.470,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006077 |
14/10/2021 |
R$ 131,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS. |
1006078 |
14/10/2021 |
R$ 59,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. |
1006079 |
14/10/2021 |
R$ 30,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS SC CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO RUA GRÃO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006080 |
14/10/2021 |
R$ 56,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006081 |
14/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES, LOCALIZADA COR. DA PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG. |
1006082 |
15/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS , PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006083 |
14/10/2021 |
R$ 86,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006084 |
15/10/2021 |
R$ 48,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006085 |
15/10/2021 |
R$ 468,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006086 |
15/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE 030PC PAPEL A4, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006087 |
15/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00UN CAIXA ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS DA PREFEITURA. |
1006088 |
15/10/2021 |
R$ 199,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM TOTEM DISPENSOR EM TUBO PARA ALCOOL, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1006089 |
15/10/2021 |
R$ 1.798,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006090 |
15/10/2021 |
R$ 52,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ITENS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006091 |
15/10/2021 |
R$ 181,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIDRAULICOS E CONSTRUAÇO,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006092 |
15/10/2021 |
R$ 160,04 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006093 |
15/10/2021 |
R$ 177,93 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA DO ESF, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006094 |
15/10/2021 |
R$ 288,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, TRANSPORTE DE EQUIPE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL REFERENTE A COMEORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1006095 |
15/10/2021 |
R$ 1.697,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, ITENS TINTAS, PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006097 |
15/10/2021 |
R$ 914,40 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006098 |
15/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO SEGOV NA AMUC, PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006099 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO SEGOV JUNTO A AMUC-MG. EM 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006100 |
15/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PINTURAS, PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006101 |
15/10/2021 |
R$ 914,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006102 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006103 |
15/10/2021 |
R$ 105,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, DO DEP. CRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006104 |
15/10/2021 |
R$ 135,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006105 |
15/10/2021 |
R$ 255,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006106 |
15/10/2021 |
R$ 520,00 |
|
NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALTAMIRO RODRIGUES SALOMAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006107 |
15/10/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006108 |
15/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006109 |
15/10/2021 |
R$ 38.865,60 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRODOMESTICO, PARA CONSERTOS EM JOGOES A GAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006110 |
18/10/2021 |
R$ 537,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- OUTUBRO/2021. |
1006111 |
18/10/2021 |
R$ 1.856,78 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/OUTUBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006112 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006113 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006114 |
18/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL-MASCARAS ALGODAO- PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1006115 |
18/10/2021 |
R$ 4.140,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL- DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006116 |
18/10/2021 |
R$ 65,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006117 |
18/10/2021 |
R$ 90,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. EPIDEMIOLOGICO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006118 |
18/10/2021 |
R$ 94,28 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A MACIENTE- EMILY VITORIA ALVES LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006119 |
18/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006120 |
18/10/2021 |
R$ 520,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006121 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006122 |
18/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006123 |
18/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006124 |
19/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006125 |
19/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006126 |
19/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006127 |
19/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006128 |
19/10/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 23/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006129 |
19/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006130 |
19/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006131 |
19/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006132 |
19/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006133 |
19/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006134 |
19/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006135 |
19/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS, RETRO E PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, DISTRITO SEDE - REL. A A 196.00 HS. TRABALHADAS. |
1006136 |
19/10/2021 |
R$ 34.406,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006137 |
19/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/OUTUBRO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006138 |
19/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006139 |
19/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 UN. SILICONE, PARA VEDAÇÃO DO RETROVISOR DA CAÇAMBA - ORC 8876, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006140 |
19/10/2021 |
R$ 31,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA A CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA NO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006141 |
19/10/2021 |
R$ 94,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE. |
1006142 |
19/10/2021 |
R$ 114,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006143 |
19/10/2021 |
R$ 178,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, PARA PINTURA DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE. |
1006144 |
19/10/2021 |
R$ 10,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM UN. COLA C/PINCEL 175 GR.MATERIAL PARA A CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006145 |
19/10/2021 |
R$ 11,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 006 SEIS UN FITA CREPE 25MMX50MT PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006146 |
19/10/2021 |
R$ 27,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO,NO PSF ACARI-SEDE, DAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES E COPA. |
1006147 |
19/10/2021 |
R$ 255,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA A CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006148 |
19/10/2021 |
R$ 40,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0028 SC. CAL BRANCO PC 20KG. PARA PINTURA DOS MUROS DO CEMITÉRIO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1006149 |
19/10/2021 |
R$ 305,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA NAS SALAS DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006150 |
19/10/2021 |
R$ 90,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TINTAS, PARA PINTURA DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1006151 |
19/10/2021 |
R$ 240,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PORTAL, DEPOSITO, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1006152 |
19/10/2021 |
R$ 162,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA ATENDER AO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006153 |
19/10/2021 |
R$ 5,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN. TONER PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006154 |
19/10/2021 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 UN. TONER PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS, SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO. |
1006155 |
19/10/2021 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006156 |
19/10/2021 |
R$ 942,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0015 UN MANILHAS, PARA BUEIROS NO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, NA ROTA DA FAZENDA ELENISIO TEXEIRA E PALOMA, DISTRITO SEDE. |
1006159 |
19/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR-ANTONIO ANASTASIA, EM 24,25,26/10/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006160 |
19/10/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR-ANTONIO ANASTASIA, EM 24,25,26/10/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006161 |
19/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006162 |
19/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006163 |
19/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.84 TON. BRITA 1, PARA O PÁTIO DE OBRAS, CASEMG, NA SEDE. |
1006164 |
19/10/2021 |
R$ 142,57 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM APOIO À 1ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE, NO AEBA DO BAIRRO ACARI, DO ANO DE 2021. |
1006165 |
19/10/2021 |
R$ 1.245,00 |
|
NE. SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO T.OTONI/ATALEIA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006166 |
20/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ENTIDADES PUBLICAS, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1006167 |
20/10/2021 |
R$ 640,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - CF. CONTRATO. |
1006168 |
20/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, EM VEICULOS E MAQUINAS PETENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006169 |
20/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP. ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006170 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NAYARA LEITE COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006171 |
20/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006172 |
20/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. LATAS TINTA, PARA PINTURA DE ARQUIBANCADAS E VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006173 |
20/10/2021 |
R$ 577,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-UP 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1006174 |
20/10/2021 |
R$ 97.800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 001 UMA LATA DE TINTA, PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006175 |
20/10/2021 |
R$ 285,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADORES EM ATENDIMENTOS A SALAS DE VACINAS, DE ACORDO COM O IMPOSTO NA RESOLUÇÃO SES MG 7488/2021 |
1006176 |
21/10/2021 |
R$ 1.752,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006177 |
21/10/2021 |
R$ 360,49 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BOTAS SEGURANÇA, LIMAS CHATA 10, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DO RIO ACARIZINHO SEDE E, OUTROS. |
1006178 |
21/10/2021 |
R$ 285,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1006179 |
21/10/2021 |
R$ 113,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006180 |
20/10/2021 |
R$ 211,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006181 |
20/10/2021 |
R$ 656,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006182 |
20/10/2021 |
R$ 20,62 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. RALOS, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRÉ-ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006183 |
20/10/2021 |
R$ 30,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-PORCAS, ARRUELAS- PARA ATENDER O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇOES, NA SEDE. |
1006184 |
21/10/2021 |
R$ 19,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1006185 |
21/10/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006186 |
20/10/2021 |
R$ 2.497,50 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006187 |
21/10/2021 |
R$ 77,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 076 UN PARAFUSOS 5/16X31/2,MATERIAL PARA O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NA SEDE. |
1006188 |
21/10/2021 |
R$ 41,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006189 |
21/10/2021 |
R$ 53,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006190 |
21/10/2021 |
R$ 48,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006191 |
21/10/2021 |
R$ 19.952,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006192 |
21/10/2021 |
R$ 16.860,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006193 |
21/10/2021 |
R$ 2.862,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006194 |
21/10/2021 |
R$ 30.935,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006195 |
21/10/2021 |
R$ 483,44 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006196 |
21/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006197 |
21/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006198 |
21/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006199 |
21/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1006200 |
21/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - OUTUBRO/2021 |
1006201 |
21/10/2021 |
R$ 708,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MÚSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
1006202 |
21/10/2021 |
R$ 736,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO RECEITA FEDERAL, INSS,CEF. - |
1006203 |
21/10/2021 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006204 |
21/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
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VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1006205 |
21/10/2021 |
R$ 713,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006206 |
21/10/2021 |
R$ 14.500,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA GUINCHO, PARA CARREGAMENTO DE MATA BURROS, NO D.E.R DE GOVERNADOR VALADARES, ATE A CIDADE DE ATALEIA/MG.- |
1006207 |
21/10/2021 |
R$ 400,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006208 |
18/10/2021 |
R$ 573,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006209 |
18/10/2021 |
R$ 7.530,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA PRODUÇAO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1006210 |
22/10/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021 REGISTRO Nº 1.548.511. |
1006211 |
22/10/2021 |
R$ 265,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021 REGISTRO Nº 1.548.673. |
1006212 |
22/10/2021 |
R$ 265,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS-CABO DUPLEX- PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, TORRE CELULAR, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006213 |
22/10/2021 |
R$ 1.512,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006214 |
22/10/2021 |
R$ 2.634,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006215 |
22/10/2021 |
R$ 3.860,00 |
|
VLR.QUE EMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO. |
1006216 |
22/10/2021 |
R$ 5.733,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1006217 |
22/10/2021 |
R$ 93,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, ITENS DE PINTURAS, PARA PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006218 |
22/10/2021 |
R$ 2.520,35 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006219 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, EM MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS PATROL CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA XCMG |
1006220 |
22/10/2021 |
R$ 53.197,50 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006221 |
22/10/2021 |
R$ 107,67 |
|
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006222 |
22/10/2021 |
R$ 49,66 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006223 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006224 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO RFL9D69, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006225 |
22/10/2021 |
R$ 470,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 30/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006226 |
22/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006227 |
22/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006228 |
22/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006229 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006230 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 30/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006231 |
22/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A25/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006232 |
22/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006233 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006234 |
22/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.,OTONI, GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 28/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006235 |
22/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006236 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006237 |
22/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIA D VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006238 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006239 |
22/10/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 29/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006240 |
22/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO NO ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - OUTUBRO/2021 - CF. CONTRATO - |
1006241 |
25/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF.CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006242 |
25/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006243 |
25/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006244 |
25/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006245 |
25/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006246 |
25/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006247 |
25/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - |
1006248 |
25/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006249 |
25/10/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1006250 |
25/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 02, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006251 |
25/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1006252 |
25/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 1, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1006253 |
25/10/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1006254 |
22/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGISTA , PARA PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. |
1006255 |
25/10/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1006256 |
25/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006257 |
25/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF.CONTRARO - OUTUBRO/2021. |
1006258 |
25/10/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ASSESSORIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1006259 |
25/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, CF.CONTRATO - |
1006260 |
25/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPOTE, TRATAMENTO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006261 |
25/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIS ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006262 |
25/10/2021 |
R$ 318,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MOUROES, PARA REFORÇO E ACABAMENTO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE-SEDE. |
1006263 |
25/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08 OITO UN ENXADAS,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE. |
1006264 |
25/10/2021 |
R$ 650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TINTA SPRAY, PARA PINTURA DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA - |
1006265 |
25/10/2021 |
R$ 68,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200.00 MTS.MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA NO DISTRTITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006266 |
25/10/2021 |
R$ 258,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PINCEL PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006267 |
25/10/2021 |
R$ 13,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO- RETORNO-ACARI-SEDE. |
1006268 |
25/10/2021 |
R$ 62,06 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1006269 |
25/10/2021 |
R$ 124,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. RASTELOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006270 |
25/10/2021 |
R$ 88,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PARA ASSENTAMENTOS DAS PLACAS DE SINALIZAÇOES, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE. |
1006271 |
25/10/2021 |
R$ 20,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 UN PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL , NA SEDE MUNICIPIO. |
1006272 |
25/10/2021 |
R$ 236,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. TUBOS P/ESGOTO DE PVC,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ NERES DA FONSECA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006273 |
25/10/2021 |
R$ 189,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS, PARA SOLDAS DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006274 |
25/10/2021 |
R$ 67,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL/ NA SEDE. |
1006275 |
25/10/2021 |
R$ 270,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PSF ACARI COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO, SALA DOS AGENTES E COPA. |
1006276 |
25/10/2021 |
R$ 41,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 030 PC, PAPEL A4, PARA AMANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES. |
1006277 |
25/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50.00 UN. PASTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006278 |
25/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006279 |
25/10/2021 |
R$ 1.018,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, , QUANDO EM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1006280 |
25/10/2021 |
R$ 113,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS NO DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006281 |
25/10/2021 |
R$ 358,50 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006282 |
25/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006283 |
25/10/2021 |
R$ 3.051,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO, PARA CAFE DA MANHA,DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006284 |
25/10/2021 |
R$ 542,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS UBS, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006285 |
25/10/2021 |
R$ 59,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DO TURISMO,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006286 |
25/10/2021 |
R$ 233,89 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO BEBIDA LACTEA PARA FORNCIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO MONTANHISMO NA PEDRA DE CRISTALINO, DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006287 |
25/10/2021 |
R$ 84,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHE DURANTE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006288 |
25/10/2021 |
R$ 190,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO ALMOÇO EM REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1006289 |
25/10/2021 |
R$ 25,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE EFEIÇOES EM REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1006290 |
25/10/2021 |
R$ 212,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA PSF NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006291 |
25/10/2021 |
R$ 159,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. REFERENTE A 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. |
1006292 |
25/10/2021 |
R$ 23,85 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006293 |
25/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1006294 |
26/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NA JUNTA MILITAR, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA DE FERIAS, EM OUTUBRO/2021. |
1006295 |
26/10/2021 |
R$ 1.821,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 45.00 HS. EXTRAS, REALIZANDO CURATIVOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM SETEMBRO/2021. |
1006296 |
26/10/2021 |
R$ 372,50 |
|
NE.REFENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A OUTUBRO/2021. |
1006297 |
26/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE.REFENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2021. |
1006298 |
26/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA ESTRUTUA E MEIO AMBIENTE EM OUTUBRO/2021. |
1006299 |
26/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 023 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇAO NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM OUTUBRO/2021. |
1006300 |
26/10/2021 |
R$ 1.730,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006301 |
26/10/2021 |
R$ 1.810,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006302 |
26/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1006303 |
26/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - LIMPEZA PUBLICA - |
1006304 |
26/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - |
1006305 |
26/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1006306 |
26/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1006307 |
26/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ENFERMEIRA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006308 |
26/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 52.00 HS. ESTRAS EM AÇOES EPIDEMILOGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2021. |
1006309 |
26/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 52.00 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2021. |
1006310 |
26/10/2021 |
R$ 559,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
1006311 |
27/10/2021 |
R$ 692,71 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 64.00 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMILOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2021. |
1006312 |
26/10/2021 |
R$ 794,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA DAR MANUTENÇAO AOS REPETIDORES DE SINAL DE TV, EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006313 |
26/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES NOVEMBRO/2021, E, |
1006314 |
26/10/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. |
1006315 |
26/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. LEVE-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO-CORREGOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. |
1006316 |
26/10/2021 |
R$ 8.793,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006317 |
26/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006318 |
26/10/2021 |
R$ 218,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DESPOSITO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. |
1006319 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1006320 |
26/10/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1006321 |
26/10/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1006322 |
26/10/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1006323 |
26/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO. |
1006324 |
26/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1006325 |
26/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 021 UN MANILHAS CONCRETO 040, PARA BUEIROS NO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, NA ROTA DA FAZENDA ELENISIO TEXEIRA COM A FAZENDA PALOMA, DISTRITO SEDE. |
1006326 |
26/10/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM COMPUTADOR, DESTINADO A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006327 |
26/10/2021 |
R$ 4.305,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006328 |
26/10/2021 |
R$ 79,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1006329 |
26/10/2021 |
R$ 17,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1006330 |
26/10/2021 |
R$ 247,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1006332 |
26/10/2021 |
R$ 203,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1006333 |
26/10/2021 |
R$ 77,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LEITE, PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006334 |
26/10/2021 |
R$ 47,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS. |
1006335 |
26/10/2021 |
R$ 324,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1006336 |
26/10/2021 |
R$ 328,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006337 |
26/10/2021 |
R$ 166,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1006338 |
26/10/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006339 |
26/10/2021 |
R$ 2.579,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. |
1006340 |
26/10/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006341 |
26/10/2021 |
R$ 1.129,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOPRESSORA ULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
1006342 |
26/10/2021 |
R$ 275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006343 |
26/10/2021 |
R$ 275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO COQUEIRAL - SEDE. |
1006344 |
27/10/2021 |
R$ 98,54 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006345 |
27/10/2021 |
R$ 9.031,52 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006346 |
27/10/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006347 |
27/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006348 |
27/10/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006349 |
27/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006350 |
27/10/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006351 |
27/10/2021 |
R$ 5.857,07 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006352 |
27/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006353 |
27/10/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006354 |
27/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006355 |
27/10/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006356 |
27/10/2021 |
R$ 5.659,91 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006357 |
27/10/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006358 |
27/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006359 |
27/10/2021 |
R$ 5.370,07 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006360 |
27/10/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006361 |
27/10/2021 |
R$ 5.485,04 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006362 |
27/10/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006363 |
27/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006364 |
27/10/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006365 |
27/10/2021 |
R$ 806,66 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006366 |
27/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006367 |
27/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006368 |
27/10/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006369 |
27/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006370 |
27/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006371 |
27/10/2021 |
R$ 4.106,67 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006372 |
27/10/2021 |
R$ 8.300,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006373 |
27/10/2021 |
R$ 1.243,24 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006374 |
27/10/2021 |
R$ 17.567,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006375 |
27/10/2021 |
R$ 4.407,52 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006376 |
27/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006377 |
27/10/2021 |
R$ 8.603,02 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006378 |
27/10/2021 |
R$ 8.964,85 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006379 |
27/10/2021 |
R$ 33.066,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006380 |
27/10/2021 |
R$ 71.491,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006381 |
27/10/2021 |
R$ 50.470,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006382 |
27/10/2021 |
R$ 30.693,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006383 |
27/10/2021 |
R$ 48.462,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006384 |
27/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006385 |
27/10/2021 |
R$ 7.254,76 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006386 |
27/10/2021 |
R$ 5.732,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006387 |
27/10/2021 |
R$ 221.296,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006388 |
27/10/2021 |
R$ 27.825,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006389 |
27/10/2021 |
R$ 20.604,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006390 |
27/10/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006391 |
27/10/2021 |
R$ 40.857,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006392 |
27/10/2021 |
R$ 90.802,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006393 |
27/10/2021 |
R$ 32.095,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006394 |
27/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006395 |
27/10/2021 |
R$ 76.712,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006396 |
27/10/2021 |
R$ 56.241,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006397 |
27/10/2021 |
R$ 11.674,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006398 |
27/10/2021 |
R$ 19.970,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006399 |
27/10/2021 |
R$ 5.100,08 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006400 |
27/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006401 |
27/10/2021 |
R$ 63.342,70 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006402 |
27/10/2021 |
R$ 54.740,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006403 |
27/10/2021 |
R$ 1.746,24 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006404 |
27/10/2021 |
R$ 2.593,72 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006405 |
27/10/2021 |
R$ 60.620,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006406 |
27/10/2021 |
R$ 23.333,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS CORS. LAJEDAO E AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006407 |
27/10/2021 |
R$ 2.147,51 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006408 |
27/10/2021 |
R$ 1.693,99 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1006409 |
27/10/2021 |
R$ 129,14 |
|
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.OUTUBRO/2021. |
1006410 |
27/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. OUTUBRO/2021. |
1006411 |
27/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006412 |
27/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006413 |
27/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006414 |
28/10/2021 |
R$ 760,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUANA GELLYS DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006415 |
28/10/2021 |
R$ 760,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006416 |
28/10/2021 |
R$ 380,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO N.AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURUGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006417 |
27/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL LORENZO SILV A CUNHA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006418 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- OUTUBRO/2021. |
1006419 |
28/10/2021 |
R$ 5.499,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAI, DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006420 |
28/10/2021 |
R$ 8.905,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - |
1006421 |
28/10/2021 |
R$ 41,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO - SETEMBRO/2021. |
1006422 |
28/10/2021 |
R$ 46,91 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE RUAS- RUA GRÃO MOGOL, RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, AVENIDA DO CONTORNO E RUA ZILDA PAULO VEIGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006423 |
28/10/2021 |
R$ 1.857,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006424 |
28/10/2021 |
R$ 133,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006425 |
28/10/2021 |
R$ 244,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006426 |
28/10/2021 |
R$ 186,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006427 |
28/10/2021 |
R$ 130,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006428 |
28/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006429 |
28/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A SAO JOSE DIVINO-MG. A SERVIÇOS AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006430 |
28/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A SAO JOSE DIVINO-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006431 |
28/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1006433 |
29/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021REGISTRO Nº 1.550.608 |
1006434 |
29/10/2021 |
R$ 265,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006435 |
29/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 001 PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA - |
1006436 |
29/10/2021 |
R$ 75,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006437 |
29/10/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS. |
1006438 |
29/10/2021 |
R$ 756,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, NOS DISTRITOS - |
1006439 |
29/10/2021 |
R$ 907,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 005 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO SEDE. |
1006440 |
29/10/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 001 PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DISTRITOS. |
1006441 |
29/10/2021 |
R$ 151,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0041 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - NA SEDE. |
1006442 |
29/10/2021 |
R$ 529,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO CONTRATO. |
1006443 |
29/10/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, DE ACORDO CONTRATO. |
1006444 |
29/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM.-LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021.- REL. A OUTUBRO/2021. |
1006445 |
29/10/2021 |
R$ 15.540,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006446 |
29/10/2021 |
R$ 1.146,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006447 |
29/10/2021 |
R$ 898,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006448 |
29/10/2021 |
R$ 339,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006449 |
29/10/2021 |
R$ 9.074,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006450 |
29/10/2021 |
R$ 1.118,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006451 |
29/10/2021 |
R$ 1.813,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1006452 |
29/10/2021 |
R$ 3.710,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006453 |
29/10/2021 |
R$ 334,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1006454 |
29/10/2021 |
R$ 48,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 014 MANILHAS DE CONCRETO 100, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE, DISTRITO DE TIPITI-SEDE. |
1006455 |
29/10/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 70 UN DE BLOCO CONCRETO 40X15X20CM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI, DISTRITO SEDE. |
1006456 |
29/10/2021 |
R$ 111,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UN. BLOCO DE CONCRETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO MURO DE ARRIMO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI-SEDE. |
1006457 |
29/10/2021 |
R$ 238,50 |
|
VLR.QUE EMPEMNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN VERGALHAO 1/4,MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI, SEDE. |
1006458 |
29/10/2021 |
R$ 124,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20,00MTS. MANGUEIRA PRESTA 3/4, PARA FUNCIONAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006459 |
29/10/2021 |
R$ 25,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B.ACARI-SEDE. |
1006460 |
29/10/2021 |
R$ 32,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B. ACARI, NA SEDE. |
1006461 |
29/10/2021 |
R$ 47,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA CONSTRUIR A CABECEIRA DA PONTE JOAQUIM LIMA, CÓRREGO PEIXE BRANCO, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006462 |
29/10/2021 |
R$ 282,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. BOMBA SUBMERSA 850 127V.MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006463 |
29/10/2021 |
R$ 255,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINOC SC. CIMENTO 50KG.,MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B. ACARI-SEDE. |
1006464 |
29/10/2021 |
R$ 141,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SC CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI - SEDE. |
1006465 |
29/10/2021 |
R$ 141,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINOC SC. CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006466 |
29/10/2021 |
R$ 141,25 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA VILMA CANDIDA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006467 |
29/10/2021 |
R$ 4.425,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006468 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006469 |
29/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006470 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006471 |
29/10/2021 |
R$ 250,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006472 |
29/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006473 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006474 |
29/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006475 |
29/10/2021 |
R$ 130,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. |
1006476 |
29/10/2021 |
R$ 250,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADAPTAÇAO DE 001 UMA DIVISÓRIA, NO SALÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006477 |
29/10/2021 |
R$ 408,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNCIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006478 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006479 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS HOSPITALAR, PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO- MA.APARECIDA DE OLIVEIRA - CIRURGIA ISTERECTOMIA - |
1006480 |
29/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
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NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006481 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006482 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08 E 09 DE NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006483 |
29/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DEP. CRAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006484 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08 E 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006485 |
29/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006486 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ASSIM COMO GESTAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO E DEMAIS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. |
1006487 |
29/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006488 |
29/10/2021 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006489 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006490 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006491 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/NOVEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006492 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E GOV.VALADARES-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 08 DE NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006493 |
29/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006494 |
29/10/2021 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006495 |
29/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006496 |
29/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006497 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006498 |
29/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006499 |
29/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006500 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006501 |
29/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006502 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO DEVIDO DIFERENÇA DE CALCULO OCORRIDO NO SISTEMA NO ATO DA INCLUSAO DE ATESTADO MEDICO, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, - |
1006503 |
29/10/2021 |
R$ 145,84 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DO CORREGO ACARIZINHO, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
1006504 |
29/10/2021 |
R$ 2.865,00 |
|
NE. REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. |
1006505 |
29/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. |
1006506 |
29/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006507 |
29/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XCMG XE, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006510 |
20/10/2021 |
R$ 110,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XCMG XE, PERTENCENTE A FROTA ROROVIARIA MUNICIPAL. |
1006511 |
25/10/2021 |
R$ 305,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.85 TON. BRITA 1, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1006512 |
29/10/2021 |
R$ 143,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006530 |
30/10/2021 |
R$ 115,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - |
1006531 |
30/10/2021 |
R$ 1.204,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1006532 |
30/10/2021 |
R$ 518,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA TORRE TELEFONICA CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006549 |
28/10/2021 |
R$ 1.149,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CABO FLEXIVEL - FIO DUPLO 16MM, PARA ATENDER A REDE TORRE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006550 |
29/10/2021 |
R$ 423,50 |
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