Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE EMPENHA, TRF. DE REPROGRAMAÇAO, REF. AS VITORIAS EXTRAS DO CONTRATO DE REPASSE No. 10474668-23. 1005656 13/10/2021 R$ 2.099,95
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A SETEMBRO/2021. 1005671 01/10/2021 R$ 4.738,66
VLR.QUE EMPENHA, REFE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - 1005680 01/10/2021 R$ 100.000,00
NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEICULO, GLY6B38, PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NESTE DISTRITO SEDE. 1005802 18/10/2021 R$ 1.062,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1005803 01/10/2021 R$ 63,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE PALESTRA AOS PROFESSORES DENOMINADA "O NOVO NORMAL DE TRABALHAR" 1005805 01/10/2021 R$ 124,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES , PARA SERVIR SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL. 1005806 01/10/2021 R$ 20,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A 1ª PRIMEIRA- LIVE MUSICAL DE ATELEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005807 01/10/2021 R$ 284,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. 1005808 01/10/2021 R$ 87,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA RECEPCIONAR CEREBRIDADES DURANTE VISITAS. 1005809 01/10/2021 R$ 63,21
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIRI DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DE ATELEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005810 01/10/2021 R$ 200,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE PALESTRA AOS PROFESSORES DENOMINADA "O NOVO NORMAL DE TRABALHAR" 1005811 01/10/2021 R$ 295,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR EM ATENDIMENTO AO GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA. 1005812 01/10/2021 R$ 159,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM A SEDESE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005813 01/10/2021 R$ 204,21
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE EVENTO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1005814 01/10/2021 R$ 147,61
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 06/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005815 01/10/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005816 01/10/2021 R$ 100,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1005817 01/10/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, DANDO ACESSO À CASA DA SENHORA ANDRESSA, NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, NA SEDE. 1005818 01/10/2021 R$ 318,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. 1005821 01/10/2021 R$ 9,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ITENS DE PINTURAS, PARA PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005822 01/10/2021 R$ 12,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE PINTURA, PARA A PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005823 01/10/2021 R$ 174,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. FECHADURAS, PARA PORTAS DO PSF DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1005824 01/10/2021 R$ 227,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BANHEIRO,NO PRÉ-ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO DE SÃO MIGUEL. 1005825 01/10/2021 R$ 50,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005826 01/10/2021 R$ 65.108,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005827 01/10/2021 R$ 29.353,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PATROL 120K PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM LAVRA DOS CAIANAS, BAIXA QUENTE E CÓRREGO SÃO MATEUS, DISTRITO DE FIDELÂNDIA 1005828 01/10/2021 R$ 43.036,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA,PARA PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005829 01/10/2021 R$ 24,24
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE OUTUBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1005830 01/10/2021 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES OUTUBRO/2021, E, 1005831 01/10/2021 R$ 50.000,00
LR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICO,PARA MONTAGEM EM ESTUFA, PARA GERMINAÇAO DE MUDAS, NO COR. BAIXA QUENTE-SEDE, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA'QUELA COMUNIDADE. 1005832 01/10/2021 R$ 1.396,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005833 01/10/2021 R$ 786,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - CRAS - 1005834 01/10/2021 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA LT. TINTA ESMALTE PARA PINTURA NA CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005835 01/10/2021 R$ 87,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMQ 001 LATA TINTA 3.6 LT, PARA PINTURA NA CONSERVAÇAO DA CRECHE, MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005836 01/10/2021 R$ 87,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN BÓIA, PARA A CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, SEDE DE ATAL[EIA. 1005837 01/10/2021 R$ 8,50
VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO CONTROLADO PARA REVOLVER E COMPACTAR O LIXO PUBLICO, DISTRITO SEDE. 1005838 01/10/2021 R$ 19.845,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -OUTUBRO/2021. 1005839 01/10/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA, DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005840 01/10/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005841 01/10/2021 R$ 2.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 3º(TERCEIRO) LUGAR DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005842 01/10/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO PASSEIO CICLÍSTICO DE ATALÉIA DO 1º SEMINÁRIO DE TURISMO DE ATALÉIA. REALIZADO NA SEDE. 1005843 01/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCARTAVEIS, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005844 01/10/2021 R$ 5.980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS E ROMEU CORREA DE ARAUJO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1005845 01/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE TOALHAS, PARA USO DURANTE REUNIOES COM OS PROFESSORES PARA A VOLTA AS AULAS, NA SEDE. 1005846 01/10/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE MESAS E ARRANJOS, PARA A 1ª LIVE DO FESIVAL MUSICAL DE ATALÉIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005847 01/10/2021 R$ 460,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005848 04/10/2021 R$ 536,80
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005849 04/10/2021 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005850 04/10/2021 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA INDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS EM AREA DO MUNICIPIO (2.3 HECTARES) NO LUGAR DENOMINADO SEM TERRAS, NAS PROXIMIDADES DO ATERRO CONTROLA- LEI 1470 DE 01/OUTUBRO/2021. NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005851 04/10/2021 R$ 20.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS, DA RUA TURIBIO ALVARES, RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, NA SEDE. 1005852 04/10/2021 R$ 2.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE - PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005853 04/10/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A ASSOLESTE, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005854 04/10/2021 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPA DE ASS. SOCIAL - PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005855 04/10/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE FISICA CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005856 04/10/2021 R$ 1.376,50
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005857 04/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005858 04/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS/MAYRICK-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005859 04/10/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005860 04/10/2021 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005861 04/10/2021 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005862 04/10/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA GAMENTO DE DESPESAS FAMILIAR - 1005863 04/10/2021 R$ 290,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMETO DE MULTAS DE ACORDO NOTIFICAÇAO ESTADUAL E, AUTO DE INFRAÇAO NO.142051/2017. 1005864 04/10/2021 R$ 5.503,67
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005865 04/10/2021 R$ 80,00
NE. DIARIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 10/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005866 04/10/2021 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 04 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005867 04/10/2021 R$ 390,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005868 04/10/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005869 04/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005870 04/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005871 04/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005872 04/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005873 04/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005874 04/10/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005875 04/10/2021 R$ 410,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005876 04/10/2021 R$ 200,00
NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005877 04/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005878 04/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005879 04/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005880 04/10/2021 R$ 110,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005881 04/10/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005882 04/10/2021 R$ 90,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005883 04/10/2021 R$ 1.499,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1005884 04/10/2021 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1005885 04/10/2021 R$ 82,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005886 04/10/2021 R$ 105,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JULIA RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005887 05/10/2021 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005888 05/10/2021 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FERAZ VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POOTENCIAL EVOCADO COGNITIVO, PORTARIA SASMS 055/1999. 1005889 05/10/2021 R$ 400,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM COLUNA CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005890 05/10/2021 R$ 500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIA INTANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005891 05/10/2021 R$ 560,00
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005892 05/10/2021 R$ 600,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES,ITABIRINHA, T.ONTI-MG. E, B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005893 05/10/2021 R$ 660,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005894 05/10/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005895 05/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 09/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005896 05/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005897 05/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. E B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005898 05/10/2021 R$ 320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005899 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005900 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005901 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005902 05/10/2021 R$ 143,58
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005903 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005904 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005905 05/10/2021 R$ 140,16
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005906 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005907 05/10/2021 R$ 133,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. 1005908 05/10/2021 R$ 133,33
NE.REF. PAGAMENTO DE 024.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PLANTAO HOSPITALAR, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, SETEMBRO/2021. 1005909 05/10/2021 R$ 344,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇAO DE UM ALMOXARIFADO FARMACIA DE MINAS, MELHORIAS NA SALA DA COZINHA DA FARMÁCIA. 1005910 06/10/2021 R$ 22,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A PARA REFORMA NO CAMPO DE ATALEIA, NA SEDE. 1005911 06/10/2021 R$ 109,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇAO ALMOXARIFADO ANEXO FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. COM MELHORIAS SALA COZINHA PSF - 1005912 06/10/2021 R$ 8,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS CONSTRUÇAO PARA ATENDER MELHORIAS NO CAMPO FUTEBO, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1005913 06/10/2021 R$ 73,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, MATERIAL PARA CONSTRUÇAO ALMOXARIFADO,COM MELHORIAS NA SALA DA COZINHA, PSF DO COQUEIRAL. 1005914 06/10/2021 R$ 92,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,PARA PINTURA DA CRECHE MUNIC.MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005915 06/10/2021 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALEIA, SEDE. 1005916 06/10/2021 R$ 61,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNIC MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005917 06/10/2021 R$ 813,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS, PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM PREDIO DA CRECHE MUNIC.MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005918 06/10/2021 R$ 534,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 PNEUS 1000/20 LISO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNIC. ENSINO. 1005919 06/10/2021 R$ 3.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005920 06/10/2021 R$ 3.362,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1005921 06/10/2021 R$ 688,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTICIOS PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005922 06/10/2021 R$ 82,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005923 06/10/2021 R$ 38,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG, E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. 1005924 06/10/2021 R$ 229,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NA SEDE. 1005925 06/10/2021 R$ 151,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NA SEDE. 1005926 06/10/2021 R$ 273,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTICIOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DO MÊS DAS CRIANÇAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1005927 06/10/2021 R$ 101,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO APARELHOS INF. DO DEP. CRAS, NA SEDE 1005928 06/10/2021 R$ 420,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MAT. DE PINTUAS,PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES COM AS CRINÇAS REFETRENCIADAS PELO CRAS. 1005929 06/10/2021 R$ 49,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1005930 06/10/2021 R$ 1.572,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 185/65 R 15, PARA VEICULO PERTENCENTTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005931 06/10/2021 R$ 1.820,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 48.00 SC SULFATO DE ALUMINIO 25 KG.MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1005932 06/10/2021 R$ 5.760,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE BLOCOS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRATAMENTO ANTIVETORIAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1005933 06/10/2021 R$ 278,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMO APRESENTADORA DA LIVE DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005934 06/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DURANTE O 1º SEMINÁRIO DO TURISMO DE ATALEIA. 1005935 06/10/2021 R$ 198,92
NE.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO P/SERVIR, DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005936 06/10/2021 R$ 351,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1005937 06/10/2021 R$ 78,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS, PARA USO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEDE. 1005938 06/10/2021 R$ 25,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS PROFESSORES PARA VOLTA AS AULAS. 1005939 06/10/2021 R$ 125,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 UN.BOTIJAS GAS 13,00KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005940 06/10/2021 R$ 315,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. 1005941 06/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.00 UN. BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1005942 06/10/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 GL. DE AGUA MIN. 20 LITS. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1005943 06/10/2021 R$ 11,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 12.00 UN. BOTIJAS GAS 13.00 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005944 06/10/2021 R$ 1.260,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS GL. AGUA MIN. 20 LTS. PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. 1005945 06/10/2021 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS GL. DE AGUA MIN. 20 LTS. PARA ATENDER A SEC. DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. 1005946 06/10/2021 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 GL. DE AGUA MINERAL 020 LTS. PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL, REALIZADO NA SEDE. 1005947 06/10/2021 R$ 11,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.00 MTS. LONA PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA. 1005948 06/10/2021 R$ 72,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 44.00 PC CAMPO OPERATORIO 45X50 XOM 050 UNIDADES,, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE. 1005949 06/10/2021 R$ 1.716,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1005950 06/10/2021 R$ 70,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- OUTUBRO/2021. 1005951 06/10/2021 R$ 9.619,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, DESTINADO AO CREA-MG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1005952 06/10/2021 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO MOTO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005953 06/10/2021 R$ 34,00
NE. REF. PAGAMENTO SALARIAL DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMO GARI, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2021. 1005954 06/10/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENZO GABRIEL ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1005955 06/10/2021 R$ 150,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 14 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005956 06/10/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA PAIS, EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO SAUDE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1005957 06/10/2021 R$ 1.246,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM PATROL, PARA RECUPERAÇAO E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS, NA FAZENDA COQUEIRO, ESTRADA SENTIDO CACHOEIRINHA E LAJEDÃO, NA SEDE - REL. A 223.00 HS. TRABALHADAS - 1005958 07/10/2021 R$ 45.269,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1005959 07/10/2021 R$ 14.799,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005960 07/10/2021 R$ 445,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALÉIA EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA. 1005961 07/10/2021 R$ 420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ADESIVAÇÃO ESPAÇOS ESCOLARES PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1005962 07/10/2021 R$ 9.800,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS,PARA USO NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA E 1ª FEIRA CULTURAL DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005963 07/10/2021 R$ 2.004,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CHEQUES FICTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA DA 8ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1005964 07/10/2021 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,PARA ADESIVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005965 07/10/2021 R$ 986,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA, PARA A FACHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1005966 07/10/2021 R$ 820,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1005967 07/10/2021 R$ 3.798,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS, 205/60 R16 PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005968 07/10/2021 R$ 2.760,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1005969 07/10/2021 R$ 404,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. 1005970 07/10/2021 R$ 113,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS CADEADOS, PARA USO EM PORTÕES DAS , DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1005971 07/10/2021 R$ 61,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER, PARA FUNCIONAMENTO EM IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. 1005972 07/10/2021 R$ 445,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA FUNCIONAMENTO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1005973 07/10/2021 R$ 2.164,00
NE - AQUSIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUAS, EM DECORRENCIA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID19. 1005974 07/10/2021 R$ 4.779,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1005975 07/10/2021 R$ 1.874,30
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. 1005976 07/10/2021 R$ 535,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. 1005977 07/10/2021 R$ 283,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA, IMPRESSORA PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. 1005978 07/10/2021 R$ 2.045,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-PF. PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. 1005979 07/10/2021 R$ 870,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1005980 07/10/2021 R$ 5.000,51
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005981 07/10/2021 R$ 2.563,86
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. PELA SEC. GERAL. 1005982 07/10/2021 R$ 31.242,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14-OUTUBRO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005983 07/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005984 07/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/OURO VERDE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005985 07/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI E OURO VERDE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005986 07/10/2021 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1005987 07/10/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO AUTONOMO, MES DE SETEMBRO/2021. 1005988 07/10/2021 R$ 4.759,20
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE SETEMBRO/2021. 1005989 07/10/2021 R$ 612,64
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09, 10 E 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005990 07/10/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005991 07/10/2021 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, IPATINGA, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005992 07/10/2021 R$ 690,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005993 07/10/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005994 07/10/2021 R$ 290,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005995 07/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005996 07/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005997 07/10/2021 R$ 40,00
NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005998 07/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1005999 07/10/2021 R$ 330,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006000 07/10/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE/TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006001 08/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006002 08/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EMATENDIMENTOS AO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. - 1006003 08/10/2021 R$ 10.662,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006004 08/10/2021 R$ 24.588,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1006005 08/10/2021 R$ 506,97
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA-BQH.8727, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO POTERRÃO E LAJEDÃO, DISTRITO SEDE. 1006006 08/10/2021 R$ 1.750,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006007 08/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006008 08/10/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 19/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006009 08/10/2021 R$ 480,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006010 08/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006011 08/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 18/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006012 08/10/2021 R$ 240,00
NE.DIARIA DE VAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006013 08/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 15/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006014 08/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1006015 08/10/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 33.20 MTS. TECIDOS DE MESA E BANHO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006016 08/10/2021 R$ 1.040,83
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA,PARA MANUTENÇÃO DA INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1006017 08/10/2021 R$ 3.295,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇOES DERETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO 078/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/21 PROCESSO 076/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/21 PROCESSO 077/21 - PREGÃO ELETRÔNICO 039/21. 1006018 08/10/2021 R$ 531,54
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006019 13/10/2021 R$ 165,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006020 13/10/2021 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, -ESTRADA- QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006021 13/10/2021 R$ 45,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE ARTIGOS PARA FESTAS, SUPORTE PARA USO DURANTE REUNIÃO DO SEMINÁRIO DO TURISMO. 1006022 13/10/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE SUPORTE, MESAS CADEIRAS, TOALHAS E, PARA USO DURANTE O SEMINÁRIO DO TURISMO. 1006023 13/10/2021 R$ 40,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00 M3, AREIA GROSSA, MATERIAL PARA FAZER A ESCADA DA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, PRÓXIMO A CASA DE ANTONIO MACAÉ, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006024 13/10/2021 R$ 139,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 126,00 UN, BLOCO CONCRETO 40X15X20CM, PARA CONSTRUÇAO PONTE MOLHADA, COR. PALMITAL, NA ESTRADA DE MARCELO FERRADEIRA, SEDE. 1006025 13/10/2021 R$ 200,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,-AREIA GROSSA, BLOCOS DE CONCRETO, PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, ACARI - SEDE. - 1006026 13/10/2021 R$ 523,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 1,00M3 AREIA FINA, REFORMA NO PSF ACARI, COM MELHORIA NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES DE SAÚDE E COPA, NA SEDE. 1006027 13/10/2021 R$ 69,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGO COM CABEÇA, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO DO PEIXE BRANCO, EM NOVO HORIZONTE. 1006028 13/10/2021 R$ 265,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1006029 13/10/2021 R$ 339,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006030 13/10/2021 R$ 89,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA FAZER A TAMPA DA CAIXA DO BUEIRO NO ACARI, PERTO DA PADARIA PANETONE,D NA SEDE. 1006031 13/10/2021 R$ 121,15
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, B.CIDADE NOVA. 1006032 13/10/2021 R$ 1.434,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA MANGUEIRA JARDIM, PARA USO DURANTE A RESTAURAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, RETORNO, NA SEDE. 1006033 13/10/2021 R$ 64,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DO BANHEIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO, B.CIDADE NOVA, SEDE. 1006034 13/10/2021 R$ 30,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA PARTE SOLDADA DA MAQUINA RETRO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006035 13/10/2021 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAL BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1006036 13/10/2021 R$ 69,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 PC DE CAL BRANCO, PARA PINTURA DE MEIO FIO, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006037 13/10/2021 R$ 139,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 KG.PREGO C/ CABEÇA 18X30 POL. PARA REFAZER O ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO RETORNO, SEDE DO MUNICIPIO. 1006038 13/10/2021 R$ 20,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSOS, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1006039 13/10/2021 R$ 210,71
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1006040 13/10/2021 R$ 376,95
NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LENICE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006041 13/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA REALIZAÇAO DE EXAMES DE INVESTIGAÇOES HEMATOLOGICA MIELOGRAMA /BIOPSIA DE MEDULA/CARIOTIPO DE SANGUE MEDULAR, PELO PACIENTE-JOSE NILTON DA SILVA - 1006042 13/10/2021 R$ 3.435,00
LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. OUTUBRO-2021. 1006043 13/10/2021 R$ 2.168,25
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1006044 13/10/2021 R$ 153,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SELF SERVICE, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1006045 13/10/2021 R$ 74,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NA ZONA RURAL E DISTRITOS. 1006046 13/10/2021 R$ 85,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA PARA SERVIR LANCHE, DURANTE A REUNIÃO DO PROGRAMA PROJETO RENDA, NA SEDE. 1006047 13/10/2021 R$ 18,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - 1006048 13/10/2021 R$ 505,66
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006049 13/10/2021 R$ 155,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006050 13/10/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. 1006051 13/10/2021 R$ 64,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. 1006052 13/10/2021 R$ 71,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS PC AÇUCAR 5KG. PARA MANUTENÇÃO CAFE DA MANHA, DA SEC.INFRA-ENSTRUTURA. 1006053 13/10/2021 R$ 71,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS. 1006054 13/10/2021 R$ 177,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE. 1006055 13/10/2021 R$ 29,88
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO EM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. 1006056 13/10/2021 R$ 34,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE E DISTRITOS. 1006057 13/10/2021 R$ 355,20
VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1006058 13/10/2021 R$ 139,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 DOZE PC COPOS DESCARTAVEIS 100X200 ML.PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1006059 13/10/2021 R$ 41,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA TENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. 1006060 13/10/2021 R$ 152,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. 1006061 13/10/2021 R$ 543,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. 1006062 13/10/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ENSTRUTURA DA PREFEITURA. 1006063 13/10/2021 R$ 185,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER CAFE DA MANHA,DA SECRETARIA DE INFRA-ENSTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1006064 13/10/2021 R$ 217,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE ENDEMIAS DURANTE VACINAÇÃO,NA SEDE E DISTRITOS. 1006065 13/10/2021 R$ 84,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. 1006066 13/10/2021 R$ 108,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRDUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1006067 13/10/2021 R$ 219,59
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CLORO LIQUIDO,PARA VEICULOS DA FROTA E, TRATAMENTO DE ÁGUA, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI - 1006068 13/10/2021 R$ 1.130,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE ART. 395433 - DA QUARTA 4a. REGIAO - 1006069 13/10/2021 R$ 49,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006070 13/10/2021 R$ 11.945,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1006071 14/10/2021 R$ 232,43
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. TONER P/IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006072 14/10/2021 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO LAJEDAO E AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. 1006073 14/10/2021 R$ 8.070,13
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIOCIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006074 14/10/2021 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS CÓRREGOS- BAIXA QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, CIBRÃO, CÓRREGO DOS ALVES E PEDRA DO BODE, DESTE MUNICIPIO. 1006075 14/10/2021 R$ 26.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006076 13/10/2021 R$ 10.470,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1006077 14/10/2021 R$ 131,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS. 1006078 14/10/2021 R$ 59,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. 1006079 14/10/2021 R$ 30,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS SC CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO RUA GRÃO MOGOL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006080 14/10/2021 R$ 56,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006081 14/10/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO NEVES, LOCALIZADA COR. DA PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG. 1006082 15/10/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS , PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006083 14/10/2021 R$ 86,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006084 15/10/2021 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006085 15/10/2021 R$ 468,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006086 15/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE 030PC PAPEL A4, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. 1006087 15/10/2021 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00UN CAIXA ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS DA PREFEITURA. 1006088 15/10/2021 R$ 199,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM TOTEM DISPENSOR EM TUBO PARA ALCOOL, PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1006089 15/10/2021 R$ 1.798,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006090 15/10/2021 R$ 52,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ITENS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1006091 15/10/2021 R$ 181,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIDRAULICOS E CONSTRUAÇO,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1006092 15/10/2021 R$ 160,04
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006093 15/10/2021 R$ 177,93
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA DO ESF, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006094 15/10/2021 R$ 288,00
VLR.QUE EMPENHA, TRANSPORTE DE EQUIPE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA, NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL REFERENTE A COMEORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. 1006095 15/10/2021 R$ 1.697,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, ITENS TINTAS, PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1006097 15/10/2021 R$ 914,40
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006098 15/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO SEGOV NA AMUC, PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006099 15/10/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO SEGOV JUNTO A AMUC-MG. EM 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006100 15/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PINTURAS, PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006101 15/10/2021 R$ 914,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006102 15/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006103 15/10/2021 R$ 105,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, DO DEP. CRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006104 15/10/2021 R$ 135,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006105 15/10/2021 R$ 255,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006106 15/10/2021 R$ 520,00
NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALTAMIRO RODRIGUES SALOMAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006107 15/10/2021 R$ 1.050,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006108 15/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006109 15/10/2021 R$ 38.865,60
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRODOMESTICO, PARA CONSERTOS EM JOGOES A GAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006110 18/10/2021 R$ 537,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- OUTUBRO/2021. 1006111 18/10/2021 R$ 1.856,78
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/OUTUBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006112 18/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006113 18/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006114 18/10/2021 R$ 110,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL-MASCARAS ALGODAO- PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1006115 18/10/2021 R$ 4.140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL- DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. 1006116 18/10/2021 R$ 65,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006117 18/10/2021 R$ 90,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. EPIDEMIOLOGICO - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006118 18/10/2021 R$ 94,28
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A MACIENTE- EMILY VITORIA ALVES LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006119 18/10/2021 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006120 18/10/2021 R$ 520,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006121 18/10/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006122 18/10/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006123 18/10/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006124 19/10/2021 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SOFIA LOURENÇO DANTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006125 19/10/2021 R$ 560,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006126 19/10/2021 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006127 19/10/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006128 19/10/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 23/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006129 19/10/2021 R$ 390,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006130 19/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006131 19/10/2021 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006132 19/10/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006133 19/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006134 19/10/2021 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006135 19/10/2021 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS, RETRO E PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, DISTRITO SEDE - REL. A A 196.00 HS. TRABALHADAS. 1006136 19/10/2021 R$ 34.406,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006137 19/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/OUTUBRO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006138 19/10/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006139 19/10/2021 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 UN. SILICONE, PARA VEDAÇÃO DO RETROVISOR DA CAÇAMBA - ORC 8876, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006140 19/10/2021 R$ 31,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA A CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA NO BAIRRO ACARI-SEDE. 1006141 19/10/2021 R$ 94,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE. 1006142 19/10/2021 R$ 114,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1006143 19/10/2021 R$ 178,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, PARA PINTURA DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE. 1006144 19/10/2021 R$ 10,44
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM UN. COLA C/PINCEL 175 GR.MATERIAL PARA A CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1006145 19/10/2021 R$ 11,50
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 006 SEIS UN FITA CREPE 25MMX50MT PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI-SEDE. 1006146 19/10/2021 R$ 27,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO,NO PSF ACARI-SEDE, DAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERELIZAÇÃO, SALA DE AGENTES E COPA. 1006147 19/10/2021 R$ 255,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA A CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1006148 19/10/2021 R$ 40,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0028 SC. CAL BRANCO PC 20KG. PARA PINTURA DOS MUROS DO CEMITÉRIO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. 1006149 19/10/2021 R$ 305,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA NAS SALAS DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006150 19/10/2021 R$ 90,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TINTAS, PARA PINTURA DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1006151 19/10/2021 R$ 240,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PORTAL, DEPOSITO, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE, DO BAIRRO CIDADE NOVA. 1006152 19/10/2021 R$ 162,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X50CM, PARA ATENDER AO BANHEIRO DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1006153 19/10/2021 R$ 5,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN. TONER PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1006154 19/10/2021 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 UN. TONER PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS, SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO. 1006155 19/10/2021 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006156 19/10/2021 R$ 942,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0015 UN MANILHAS, PARA BUEIROS NO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, NA ROTA DA FAZENDA ELENISIO TEXEIRA E PALOMA, DISTRITO SEDE. 1006159 19/10/2021 R$ 1.080,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR-ANTONIO ANASTASIA, EM 24,25,26/10/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006160 19/10/2021 R$ 1.350,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR-ANTONIO ANASTASIA, EM 24,25,26/10/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006161 19/10/2021 R$ 1.650,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006162 19/10/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006163 19/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.84 TON. BRITA 1, PARA O PÁTIO DE OBRAS, CASEMG, NA SEDE. 1006164 19/10/2021 R$ 142,57
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM APOIO À 1ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE, NO AEBA DO BAIRRO ACARI, DO ANO DE 2021. 1006165 19/10/2021 R$ 1.245,00
NE. SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO T.OTONI/ATALEIA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1006166 20/10/2021 R$ 200,00
NE.SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ENTIDADES PUBLICAS, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. 1006167 20/10/2021 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - CF. CONTRATO. 1006168 20/10/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, EM VEICULOS E MAQUINAS PETENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006169 20/10/2021 R$ 3.500,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP. ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006170 20/10/2021 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NAYARA LEITE COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006171 20/10/2021 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006172 20/10/2021 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. LATAS TINTA, PARA PINTURA DE ARQUIBANCADAS E VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006173 20/10/2021 R$ 577,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-UP 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1006174 20/10/2021 R$ 97.800,00
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 001 UMA LATA DE TINTA, PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006175 20/10/2021 R$ 285,50
VLR.QUE EMPENHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADORES EM ATENDIMENTOS A SALAS DE VACINAS, DE ACORDO COM O IMPOSTO NA RESOLUÇÃO SES MG 7488/2021 1006176 21/10/2021 R$ 1.752,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006177 21/10/2021 R$ 360,49
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BOTAS SEGURANÇA, LIMAS CHATA 10, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DO RIO ACARIZINHO SEDE E, OUTROS. 1006178 21/10/2021 R$ 285,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. 1006179 21/10/2021 R$ 113,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA, PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006180 20/10/2021 R$ 211,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006181 20/10/2021 R$ 656,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006182 20/10/2021 R$ 20,62
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. RALOS, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRÉ-ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006183 20/10/2021 R$ 30,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-PORCAS, ARRUELAS- PARA ATENDER O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇOES, NA SEDE. 1006184 21/10/2021 R$ 19,76
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1006185 21/10/2021 R$ 6.300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006186 20/10/2021 R$ 2.497,50
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006187 21/10/2021 R$ 77,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 076 UN PARAFUSOS 5/16X31/2,MATERIAL PARA O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NA SEDE. 1006188 21/10/2021 R$ 41,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006189 21/10/2021 R$ 53,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG 1006190 21/10/2021 R$ 48,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006191 21/10/2021 R$ 19.952,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006192 21/10/2021 R$ 16.860,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006193 21/10/2021 R$ 2.862,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006194 21/10/2021 R$ 30.935,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006195 21/10/2021 R$ 483,44
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006196 21/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006197 21/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006198 21/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006199 21/10/2021 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. 1006200 21/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - OUTUBRO/2021 1006201 21/10/2021 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MÚSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. 1006202 21/10/2021 R$ 736,67
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO RECEITA FEDERAL, INSS,CEF. - 1006203 21/10/2021 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006204 21/10/2021 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA. 1006205 21/10/2021 R$ 713,96
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006206 21/10/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA GUINCHO, PARA CARREGAMENTO DE MATA BURROS, NO D.E.R DE GOVERNADOR VALADARES, ATE A CIDADE DE ATALEIA/MG.- 1006207 21/10/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006208 18/10/2021 R$ 573,60
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006209 18/10/2021 R$ 7.530,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA PRODUÇAO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1006210 22/10/2021 R$ 3.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021 REGISTRO Nº 1.548.511. 1006211 22/10/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021 REGISTRO Nº 1.548.673. 1006212 22/10/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS-CABO DUPLEX- PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, TORRE CELULAR, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006213 22/10/2021 R$ 1.512,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006214 22/10/2021 R$ 2.634,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006215 22/10/2021 R$ 3.860,00
VLR.QUE EMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO. 1006216 22/10/2021 R$ 5.733,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. 1006217 22/10/2021 R$ 93,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, ITENS DE PINTURAS, PARA PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1006218 22/10/2021 R$ 2.520,35
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006219 22/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, EM MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS PATROL CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA XCMG 1006220 22/10/2021 R$ 53.197,50
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006221 22/10/2021 R$ 107,67
NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. 1006222 22/10/2021 R$ 49,66
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006223 22/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006224 22/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO RFL9D69, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1006225 22/10/2021 R$ 470,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 30/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006226 22/10/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006227 22/10/2021 R$ 390,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006228 22/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006229 22/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006230 22/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 30/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006231 22/10/2021 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A25/OUTUBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006232 22/10/2021 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006233 22/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006234 22/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.,OTONI, GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 28/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006235 22/10/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006236 22/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006237 22/10/2021 R$ 270,00
NE.DIARIA D VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006238 22/10/2021 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006239 22/10/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 29/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006240 22/10/2021 R$ 240,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO NO ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - OUTUBRO/2021 - CF. CONTRATO - 1006241 25/10/2021 R$ 1.100,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF.CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006242 25/10/2021 R$ 800,00
NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006243 25/10/2021 R$ 600,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006244 25/10/2021 R$ 800,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006245 25/10/2021 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006246 25/10/2021 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006247 25/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - 1006248 25/10/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006249 25/10/2021 R$ 5.901,78
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1006250 25/10/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 02, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1006251 25/10/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, CF. CONTRATO - 1006252 25/10/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 1, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - 1006253 25/10/2021 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. 1006254 22/10/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGISTA , PARA PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. 1006255 25/10/2021 R$ 11.000,00
NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1006256 25/10/2021 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1006257 25/10/2021 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF.CONTRARO - OUTUBRO/2021. 1006258 25/10/2021 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE DE ASSESSORIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1006259 25/10/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, CF.CONTRATO - 1006260 25/10/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPOTE, TRATAMENTO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, CF. CONTRATO - 1006261 25/10/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIS ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006262 25/10/2021 R$ 318,38
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MOUROES, PARA REFORÇO E ACABAMENTO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE-SEDE. 1006263 25/10/2021 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 08 OITO UN ENXADAS,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE. 1006264 25/10/2021 R$ 650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TINTA SPRAY, PARA PINTURA DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA - 1006265 25/10/2021 R$ 68,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200.00 MTS.MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA NO DISTRTITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006266 25/10/2021 R$ 258,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PINCEL PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006267 25/10/2021 R$ 13,24
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO- RETORNO-ACARI-SEDE. 1006268 25/10/2021 R$ 62,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. 1006269 25/10/2021 R$ 124,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. RASTELOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1006270 25/10/2021 R$ 88,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PARA ASSENTAMENTOS DAS PLACAS DE SINALIZAÇOES, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE. 1006271 25/10/2021 R$ 20,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 UN PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL , NA SEDE MUNICIPIO. 1006272 25/10/2021 R$ 236,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. TUBOS P/ESGOTO DE PVC,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ NERES DA FONSECA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1006273 25/10/2021 R$ 189,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS, PARA SOLDAS DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006274 25/10/2021 R$ 67,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL/ NA SEDE. 1006275 25/10/2021 R$ 270,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PSF ACARI COM MELHORIAS NAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO, SALA DOS AGENTES E COPA. 1006276 25/10/2021 R$ 41,30
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 030 PC, PAPEL A4, PARA AMANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES. 1006277 25/10/2021 R$ 630,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50.00 UN. PASTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1006278 25/10/2021 R$ 270,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006279 25/10/2021 R$ 1.018,60
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, , QUANDO EM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. 1006280 25/10/2021 R$ 113,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS NO DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006281 25/10/2021 R$ 358,50
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006282 25/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006283 25/10/2021 R$ 3.051,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO, PARA CAFE DA MANHA,DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006284 25/10/2021 R$ 542,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS UBS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1006285 25/10/2021 R$ 59,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DO TURISMO,NA SEDE DO MUNICIPIO. 1006286 25/10/2021 R$ 233,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO BEBIDA LACTEA PARA FORNCIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO MONTANHISMO NA PEDRA DE CRISTALINO, DISTRITO DE FIDELANDIA. 1006287 25/10/2021 R$ 84,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHE DURANTE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1006288 25/10/2021 R$ 190,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO ALMOÇO EM REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1006289 25/10/2021 R$ 25,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE EFEIÇOES EM REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1006290 25/10/2021 R$ 212,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA PSF NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006291 25/10/2021 R$ 159,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE A 1ª LIVE MUSICAL DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. REFERENTE A 8ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS. 1006292 25/10/2021 R$ 23,85
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/OUTUBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006293 25/10/2021 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1006294 26/10/2021 R$ 1.500,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NA JUNTA MILITAR, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA DE FERIAS, EM OUTUBRO/2021. 1006295 26/10/2021 R$ 1.821,60
NE.REF. PAGAMENTO DE 45.00 HS. EXTRAS, REALIZANDO CURATIVOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM SETEMBRO/2021. 1006296 26/10/2021 R$ 372,50
NE.REFENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A OUTUBRO/2021. 1006297 26/10/2021 R$ 500,00
NE.REFENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2021. 1006298 26/10/2021 R$ 500,00
NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRA ESTRUTUA E MEIO AMBIENTE EM OUTUBRO/2021. 1006299 26/10/2021 R$ 1.100,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 023 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇAO NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM OUTUBRO/2021. 1006300 26/10/2021 R$ 1.730,37
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1006301 26/10/2021 R$ 1.810,05
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1006302 26/10/2021 R$ 1.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1006303 26/10/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - LIMPEZA PUBLICA - 1006304 26/10/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - 1006305 26/10/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. 1006306 26/10/2021 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. 1006307 26/10/2021 R$ 660,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ENFERMEIRA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006308 26/10/2021 R$ 630,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 52.00 HS. ESTRAS EM AÇOES EPIDEMILOGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2021. 1006309 26/10/2021 R$ 390,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 52.00 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2021. 1006310 26/10/2021 R$ 559,52
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PREDIO SEDE DA PREFEITURA. 1006311 27/10/2021 R$ 692,71
NE.REF. PAGAMENTO DE 64.00 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMILOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO-2021. 1006312 26/10/2021 R$ 794,88
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA DAR MANUTENÇAO AOS REPETIDORES DE SINAL DE TV, EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. 1006313 26/10/2021 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES NOVEMBRO/2021, E, 1006314 26/10/2021 R$ 50.000,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2021. 1006315 26/10/2021 R$ 3.500,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSP. LEVE-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO-CORREGOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. 1006316 26/10/2021 R$ 8.793,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006317 26/10/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006318 26/10/2021 R$ 218,40
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DESPOSITO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. 1006319 26/10/2021 R$ 300,00
VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. 1006320 26/10/2021 R$ 7.480,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1006321 26/10/2021 R$ 6.814,22
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. 1006322 26/10/2021 R$ 2.933,00
VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1006323 26/10/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO. 1006324 26/10/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - 1006325 26/10/2021 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 021 UN MANILHAS CONCRETO 040, PARA BUEIROS NO CÓRREGO ÁGUA BRANCA, NA ROTA DA FAZENDA ELENISIO TEXEIRA COM A FAZENDA PALOMA, DISTRITO SEDE. 1006326 26/10/2021 R$ 1.512,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM COMPUTADOR, DESTINADO A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. 1006327 26/10/2021 R$ 4.305,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1006328 26/10/2021 R$ 79,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1006329 26/10/2021 R$ 17,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. 1006330 26/10/2021 R$ 247,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. 1006332 26/10/2021 R$ 203,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1006333 26/10/2021 R$ 77,34
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LEITE, PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1006334 26/10/2021 R$ 47,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS. 1006335 26/10/2021 R$ 324,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1006336 26/10/2021 R$ 328,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1006337 26/10/2021 R$ 166,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1006338 26/10/2021 R$ 3.740,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006339 26/10/2021 R$ 2.579,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PORTARIA 1857 DE 28/07/2020, ALTERADA PELA PORTARIA 2027. 1006340 26/10/2021 R$ 3.120,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006341 26/10/2021 R$ 1.129,30
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOPRESSORA ULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 1006342 26/10/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006343 26/10/2021 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO COQUEIRAL - SEDE. 1006344 27/10/2021 R$ 98,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006345 27/10/2021 R$ 9.031,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006346 27/10/2021 R$ 1.578,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006347 27/10/2021 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006348 27/10/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006349 27/10/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006350 27/10/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006351 27/10/2021 R$ 5.857,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006352 27/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006353 27/10/2021 R$ 3.578,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006354 27/10/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006355 27/10/2021 R$ 2.185,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006356 27/10/2021 R$ 5.659,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006357 27/10/2021 R$ 3.909,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006358 27/10/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006359 27/10/2021 R$ 5.370,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006360 27/10/2021 R$ 4.901,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006361 27/10/2021 R$ 5.485,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006362 27/10/2021 R$ 25.325,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006363 27/10/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006364 27/10/2021 R$ 10.340,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006365 27/10/2021 R$ 806,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006366 27/10/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006367 27/10/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006368 27/10/2021 R$ 1.878,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006369 27/10/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006370 27/10/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006371 27/10/2021 R$ 4.106,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006372 27/10/2021 R$ 8.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006373 27/10/2021 R$ 1.243,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006374 27/10/2021 R$ 17.567,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006375 27/10/2021 R$ 4.407,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006376 27/10/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006377 27/10/2021 R$ 8.603,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006378 27/10/2021 R$ 8.964,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006379 27/10/2021 R$ 33.066,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006380 27/10/2021 R$ 71.491,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006381 27/10/2021 R$ 50.470,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006382 27/10/2021 R$ 30.693,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006383 27/10/2021 R$ 48.462,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006384 27/10/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006385 27/10/2021 R$ 7.254,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006386 27/10/2021 R$ 5.732,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006387 27/10/2021 R$ 221.296,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006388 27/10/2021 R$ 27.825,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006389 27/10/2021 R$ 20.604,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006390 27/10/2021 R$ 2.758,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006391 27/10/2021 R$ 40.857,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006392 27/10/2021 R$ 90.802,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006393 27/10/2021 R$ 32.095,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006394 27/10/2021 R$ 6.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006395 27/10/2021 R$ 76.712,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006396 27/10/2021 R$ 56.241,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006397 27/10/2021 R$ 11.674,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006398 27/10/2021 R$ 19.970,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006399 27/10/2021 R$ 5.100,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006400 27/10/2021 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006401 27/10/2021 R$ 63.342,70
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006402 27/10/2021 R$ 54.740,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006403 27/10/2021 R$ 1.746,24
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006404 27/10/2021 R$ 2.593,72
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006405 27/10/2021 R$ 60.620,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006406 27/10/2021 R$ 23.333,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS CORS. LAJEDAO E AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. 1006407 27/10/2021 R$ 2.147,51
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006408 27/10/2021 R$ 1.693,99
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1006409 27/10/2021 R$ 129,14
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.OUTUBRO/2021. 1006410 27/10/2021 R$ 1.100,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. OUTUBRO/2021. 1006411 27/10/2021 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006412 27/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1006413 27/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006414 28/10/2021 R$ 760,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUANA GELLYS DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006415 28/10/2021 R$ 760,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006416 28/10/2021 R$ 380,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO N.AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURUGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006417 27/10/2021 R$ 420,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL LORENZO SILV A CUNHA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1006418 27/10/2021 R$ 200,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- OUTUBRO/2021. 1006419 28/10/2021 R$ 5.499,74
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAI, DA SEDE DO MUNICIPIO. 1006420 28/10/2021 R$ 8.905,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - 1006421 28/10/2021 R$ 41,91
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, FEITO AO PASEP, DE ACORDO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO - SETEMBRO/2021. 1006422 28/10/2021 R$ 46,91
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE RUAS- RUA GRÃO MOGOL, RUA IDELFONSO SOUZA DANTAS, AVENIDA DO CONTORNO E RUA ZILDA PAULO VEIGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1006423 28/10/2021 R$ 1.857,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006424 28/10/2021 R$ 133,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006425 28/10/2021 R$ 244,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1006426 28/10/2021 R$ 186,05
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006427 28/10/2021 R$ 130,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006428 28/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006429 28/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A SAO JOSE DIVINO-MG. A SERVIÇOS AS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006430 28/10/2021 R$ 180,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A SAO JOSE DIVINO-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006431 28/10/2021 R$ 110,00
NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 1006433 29/10/2021 R$ 285,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021REGISTRO Nº 1.550.608 1006434 29/10/2021 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1006435 29/10/2021 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 001 PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA - 1006436 29/10/2021 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1006437 29/10/2021 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS. 1006438 29/10/2021 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 004 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, NOS DISTRITOS - 1006439 29/10/2021 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 005 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO SEDE. 1006440 29/10/2021 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 001 PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DISTRITOS. 1006441 29/10/2021 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0041 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - NA SEDE. 1006442 29/10/2021 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO CONTRATO. 1006443 29/10/2021 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, DE ACORDO CONTRATO. 1006444 29/10/2021 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM.-LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021.- REL. A OUTUBRO/2021. 1006445 29/10/2021 R$ 15.540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006446 29/10/2021 R$ 1.146,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006447 29/10/2021 R$ 898,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006448 29/10/2021 R$ 339,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1006449 29/10/2021 R$ 9.074,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006450 29/10/2021 R$ 1.118,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1006451 29/10/2021 R$ 1.813,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1006452 29/10/2021 R$ 3.710,79
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1006453 29/10/2021 R$ 334,90
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1006454 29/10/2021 R$ 48,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 014 MANILHAS DE CONCRETO 100, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE, DISTRITO DE TIPITI-SEDE. 1006455 29/10/2021 R$ 4.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 70 UN DE BLOCO CONCRETO 40X15X20CM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI, DISTRITO SEDE. 1006456 29/10/2021 R$ 111,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UN. BLOCO DE CONCRETO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO MURO DE ARRIMO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI-SEDE. 1006457 29/10/2021 R$ 238,50
VLR.QUE EMPEMNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN VERGALHAO 1/4,MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI, SEDE. 1006458 29/10/2021 R$ 124,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20,00MTS. MANGUEIRA PRESTA 3/4, PARA FUNCIONAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006459 29/10/2021 R$ 25,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B.ACARI-SEDE. 1006460 29/10/2021 R$ 32,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B. ACARI, NA SEDE. 1006461 29/10/2021 R$ 47,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC. CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA CONSTRUIR A CABECEIRA DA PONTE JOAQUIM LIMA, CÓRREGO PEIXE BRANCO, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006462 29/10/2021 R$ 282,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. BOMBA SUBMERSA 850 127V.MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006463 29/10/2021 R$ 255,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINOC SC. CIMENTO 50KG.,MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B. ACARI-SEDE. 1006464 29/10/2021 R$ 141,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SC CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO MURO DE ARRIMO DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, B.ACARI - SEDE. 1006465 29/10/2021 R$ 141,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINOC SC. CIMENTO 50KG.MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. 1006466 29/10/2021 R$ 141,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA VILMA CANDIDA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006467 29/10/2021 R$ 4.425,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006468 29/10/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006469 29/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006470 29/10/2021 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006471 29/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006472 29/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006473 29/10/2021 R$ 200,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006474 29/10/2021 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006475 29/10/2021 R$ 130,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2021. 1006476 29/10/2021 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADAPTAÇAO DE 001 UMA DIVISÓRIA, NO SALÃO DA CRECHE MUNICIPAL, MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1006477 29/10/2021 R$ 408,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNCIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006478 29/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006479 29/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS HOSPITALAR, PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO- MA.APARECIDA DE OLIVEIRA - CIRURGIA ISTERECTOMIA - 1006480 29/10/2021 R$ 2.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006481 29/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006482 29/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08 E 09 DE NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006483 29/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DEP. CRAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006484 29/10/2021 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08 E 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006485 29/10/2021 R$ 220,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006486 29/10/2021 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ASSIM COMO GESTAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO E DEMAIS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. 1006487 29/10/2021 R$ 2.500,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006488 29/10/2021 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006489 29/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006490 29/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006491 29/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 12/NOVEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006492 29/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E GOV.VALADARES-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 08 DE NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006493 29/10/2021 R$ 350,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006494 29/10/2021 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006495 29/10/2021 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006496 29/10/2021 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 07/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006497 29/10/2021 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006498 29/10/2021 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEMPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006499 29/10/2021 R$ 110,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006500 29/10/2021 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006501 29/10/2021 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006502 29/10/2021 R$ 200,00
NE.REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM ATRASO DEVIDO DIFERENÇA DE CALCULO OCORRIDO NO SISTEMA NO ATO DA INCLUSAO DE ATESTADO MEDICO, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, - 1006503 29/10/2021 R$ 145,84
NE.REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DO CORREGO ACARIZINHO, NO MES DE OUTUBRO/2021. 1006504 29/10/2021 R$ 2.865,00
NE. REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. 1006505 29/10/2021 R$ 270,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. 1006506 29/10/2021 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1006507 29/10/2021 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XCMG XE, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1006510 20/10/2021 R$ 110,52
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XCMG XE, PERTENCENTE A FROTA ROROVIARIA MUNICIPAL. 1006511 25/10/2021 R$ 305,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.85 TON. BRITA 1, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - 1006512 29/10/2021 R$ 143,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1006530 30/10/2021 R$ 115,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - 1006531 30/10/2021 R$ 1.204,16
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. 1006532 30/10/2021 R$ 518,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA TORRE TELEFONICA CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006549 28/10/2021 R$ 1.149,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CABO FLEXIVEL - FIO DUPLO 16MM, PARA ATENDER A REDE TORRE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1006550 29/10/2021 R$ 423,50