Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022 NA FUNÇAO DE SERVIÇAL, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - 1001255 02/03/2022 R$ 969,60
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. T.OTONI/ATALEIA - ATALEIA/T.OTONI - MG. 1001256 02/03/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES, PARA TRANSPORTESDE ECOMENDAS, PELA SEC. MUNIC. SAUDE - ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. - 1001257 02/03/2022 R$ 485,00
NE.PELO AUXILIO PARA O PACIENTE- EDIVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001258 02/03/2022 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MA. LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001259 02/03/2022 R$ 560,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ORONILDES PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001260 02/03/2022 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO COR. LAJEDAO, DISTRITO SEDE. 1001261 02/03/2022 R$ 10.280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE ROCHA, PARA ATENDER BASE MURO DE ARRIMO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES SOUZA JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001262 02/03/2022 R$ 727,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PELO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001264 02/03/2022 R$ 200.000,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2022. 1001265 03/03/2022 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2022. 1001266 03/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - FEVEREIRO/2022. 1001267 03/03/2022 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001268 03/03/2022 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02, O4 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001269 03/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001270 03/03/2022 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001271 03/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001272 03/03/2022 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001273 03/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001274 03/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001275 03/03/2022 R$ 380,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001276 03/03/2022 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001277 03/03/2022 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. E, B.SAO FRANCISCO-ES, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001278 03/03/2022 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001279 03/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03, 04 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001280 03/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001281 03/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. E COLATINA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001282 03/03/2022 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001283 03/03/2022 R$ 280,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEOVERGILIO RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO+ECG -PORTARIA SASMS 055/1999. 1001284 03/03/2022 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CON. C/ ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001285 03/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001286 03/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPIAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001287 03/03/2022 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2022 1001289 03/03/2022 R$ 50.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, PARA CONFECÇAO DE TRAVES, DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1001290 03/03/2022 R$ 650,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, NA FUNÇAO DE PROFESSOR EVENTUAL NA ESC.SANTA FE, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - 1001291 03/03/2022 R$ 1.449,57
NE.REF. PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO - 1001292 03/03/2022 R$ 1.212,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 12.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO/2022, REALIZANDO CURATIVOS DOMICILIAR EM PACIENTES, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. 1001293 03/03/2022 R$ 110,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001294 03/03/2022 R$ 44,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001295 03/03/2022 R$ 940,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001296 03/03/2022 R$ 120,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001297 03/03/2022 R$ 440,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001298 03/03/2022 R$ 136,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001299 03/03/2022 R$ 444,81
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001300 03/03/2022 R$ 307,58
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, AO DEP. CRAS - 1001301 03/03/2022 R$ 278,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA. 1001302 03/03/2022 R$ 137,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001303 03/03/2022 R$ 38,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001304 03/03/2022 R$ 64,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÃO E ATENDIMENTO AO PESSOAL DA CRUZ VERMELHA. 1001305 03/03/2022 R$ 138,87
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ESTREIA DO FILME CÉU ABAIXO NO CULTURA COUNTRY CLUBE, NA SEDE. 1001306 03/03/2022 R$ 395,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. 1001307 03/03/2022 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA REFORMA DE CADEIRA E BANCO, PARA ATENDER A SEC.OBRAS PUBLICAS. 1001308 03/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.26 TON.BRITA 1, PARA MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001309 03/03/2022 R$ 179,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.91 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DA RUA RIO BRANCO, RUA FLORINAÓPOLIS, RUA JOSÉ SALVADOR E RUA ZILDA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001310 03/03/2022 R$ 875,53
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.90 TON.BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001311 03/03/2022 R$ 160,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,14 TON, SOLO DE BRITA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DE FERVEDOURO, QUE LIGA ATALÉIA A FIDELÂNDIA. 1001312 03/03/2022 R$ 119,01
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001313 03/03/2022 R$ 78,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 057 UN. LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220, MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DO CLUBE AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001314 03/03/2022 R$ 51,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 UN. MASSA CORRIDA 20KG. PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001315 03/03/2022 R$ 22,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001316 03/03/2022 R$ 39,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIEVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001317 03/03/2022 R$ 240,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO, NO CÓRREGO BANANAL, DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001318 03/03/2022 R$ 25.971,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022 1001319 03/03/2022 R$ 7.709,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001320 03/03/2022 R$ 7.644,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001321 03/03/2022 R$ 8.135,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001322 03/03/2022 R$ 8.461,12
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001323 03/03/2022 R$ 7.371,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001324 03/03/2022 R$ 7.111,68
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001325 03/03/2022 R$ 8.296,96
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. FEVEREIRO/2022. 1001326 03/03/2022 R$ 4.834,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001327 03/03/2022 R$ 6.399,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001328 03/03/2022 R$ 7.780,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001329 03/03/2022 R$ 7.403,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001330 03/03/2022 R$ 6.904,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001331 03/03/2022 R$ 7.353,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001332 03/03/2022 R$ 6.901,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001333 03/03/2022 R$ 4.747,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001334 03/03/2022 R$ 4.556,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001335 03/03/2022 R$ 4.510,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001336 03/03/2022 R$ 3.652,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRTINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001337 03/03/2022 R$ 6.450,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI/S.MATEUS,DIST.S. MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001338 03/03/2022 R$ 5.190,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001339 03/03/2022 R$ 2.292,84
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG..MONTE SANTOS/ZE DOMINGAO, DIST.S.MIGUE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. 1001340 03/03/2022 R$ 3.861,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE MARÇO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1001341 03/03/2022 R$ 8.382,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE, B.ACARI, NA SEDE. 1001342 11/03/2022 R$ 2.200,00
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001344 03/03/2022 R$ 261,59
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001346 03/03/2022 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001347 04/03/2022 R$ 316,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001348 04/03/2022 R$ 620,00
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001349 04/03/2022 R$ 620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001350 04/03/2022 R$ 235,20
NE. PELO AUXILIO FINANDCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001351 04/03/2022 R$ 235,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001352 04/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001353 04/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIAL ASS. SOCIAL, 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001354 04/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001355 04/03/2022 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001356 04/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001357 04/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10 E 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001358 04/03/2022 R$ 160,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. 1001359 04/03/2022 R$ 81,47
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1001360 04/03/2022 R$ 250.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. 1001361 04/03/2022 R$ 51.594,60
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FRETE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG - EBI1A08 - 1001362 04/03/2022 R$ 120,00
VLR.QUE EMPENHA, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, PARA LEVAR GRUPOS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇAO, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. COMARCA. 1001363 04/03/2022 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE TRANSPORTE, DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ATALEIA A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESS PESSOAL. 1001364 04/03/2022 R$ 840,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE LEVE PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, -T.OTONI/ATALEIA OU VISE VERSO. PXS.5452 - 1001365 04/03/2022 R$ 630,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PEÇAS VEICULO, TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001366 04/03/2022 R$ 525,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001367 04/03/2022 R$ 4.593,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001368 04/03/2022 R$ 362,73
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO COSMÉTICOS, PARA EVENTO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. 1001369 04/03/2022 R$ 798,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001370 04/03/2022 R$ 80,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS DE INSALUBRIDADE TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022 - 1001371 04/03/2022 R$ 161,60
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1001372 04/03/2022 R$ 242,40
NE.REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS DE INSALUBRIDADE TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1001373 04/03/2022 R$ 161,60
NE.REF. PAGAMENTO DE 032 HS. EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNÇAO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1001374 04/03/2022 R$ 506,02
NE.REF.A PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 - 1001375 04/03/2022 R$ 6.829,92
NE. REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMANTARES EM VERBA INDENIZADORA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 19/09/2018 A 18/09/2019 - 1001376 04/03/2022 R$ 2.212,07
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO SERVIDOR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001377 04/03/2022 R$ 980,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER AO REPAROS EM PARTE FISICA D A ESCOLA MENINO JESUS, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001378 04/03/2022 R$ 347,50
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001379 01/03/2022 R$ 58.967,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001380 01/03/2022 R$ 50.003,60
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 09 E 10/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001381 04/03/2022 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001382 04/03/2022 R$ 620,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2014 A 31/12/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, PELA SEC. INFRA ESTRUTURA - 1001383 07/03/2022 R$ 2.676,08
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1001384 07/03/2022 R$ 3.854,29
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. PER. 10/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001385 07/03/2022 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA O CREA-MG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001386 07/03/2022 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001387 07/03/2022 R$ 329,88
NE.SERVIÇOS PRESTADOS, PARA VIAGENSO TRANSPORTANDO PEDRA MARROADA, DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI PARA ATALÉIA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA -GMC.7536 - 1001388 07/03/2022 R$ 1.909,00
NE. SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001389 07/03/2022 R$ 220,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001390 07/03/2022 R$ 1.125,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001391 07/03/2022 R$ 1.245,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, DA DECISAO, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI 1001392 07/03/2022 R$ 3.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1001393 07/03/2022 R$ 1.528,10
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO, PARA INSTALAÇÃO DE CALHA NO TELHADO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001394 07/03/2022 R$ 900,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO UN. PNEUS 175 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001395 07/03/2022 R$ 1.920,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE PICOLÉS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE LAZER NA SEMANA DO CARNAVAL. 1001396 07/03/2022 R$ 1.104,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO.- HNW.9A99 - 1001397 07/03/2022 R$ 1.110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001398 07/03/2022 R$ 1.550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESLOCANDO ZONA RURA DO DIST. FIDELANDIA E DIST. FIDELANDIA, ATE AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE. 1001399 07/03/2022 R$ 7.197,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS PNEUS 1000 146/43, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001400 07/03/2022 R$ 18.134,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS, NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIIO DE ATALEIA-MG. 1001401 07/03/2022 R$ 8.490,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS , DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001402 07/03/2022 R$ 300,50
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, COMO ENGENHEIRO AGRONOMO, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. 1001403 07/03/2022 R$ 2.320,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, PARA EVENTO ESPORTIVO DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE, NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001404 07/03/2022 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E, MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1001405 07/03/2022 R$ 3.410,77
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA DE FUTSAL, PELA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001406 07/03/2022 R$ 3.229,00
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001407 07/03/2022 R$ 3.500,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001408 07/03/2022 R$ 233,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001409 07/03/2022 R$ 233,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1001410 07/03/2022 R$ 233,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA CEMITERIO DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001411 08/03/2022 R$ 2.258,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001412 08/03/2022 R$ 99,90
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001413 08/03/2022 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, VIDEOARTROSCOPIA DE JOELHO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001414 08/03/2022 R$ 4.935,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, SEDE. 1001415 09/03/2022 R$ 476,29
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001416 09/03/2022 R$ 138,51
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA SEMIFINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, NA QUADRA POLIESPORIVA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001417 09/03/2022 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001418 09/03/2022 R$ 455,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001419 09/03/2022 R$ 6.109,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO, PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. 1001420 10/03/2022 R$ 3.862,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001421 09/03/2022 R$ 1.534,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO POLEGAR, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. 1001422 09/03/2022 R$ 1.435,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE,DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001423 09/03/2022 R$ 175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001424 09/03/2022 R$ 33,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - NA AREA DA LIMPEZA PUBLICA. 1001425 09/03/2022 R$ 560,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1001426 09/03/2022 R$ 24,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 1001427 09/03/2022 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001428 09/03/2022 R$ 616,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTECENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001429 09/03/2022 R$ 560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001430 09/03/2022 R$ 89,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001431 09/03/2022 R$ 8.610,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. 1001432 09/03/2022 R$ 8.450,55
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001433 09/03/2022 R$ 25.090,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001434 07/03/2022 R$ 2.986,35
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001435 07/03/2022 R$ 664,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001436 07/03/2022 R$ 3.629,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001437 08/03/2022 R$ 272.934,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001438 08/03/2022 R$ 44.211,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001439 08/03/2022 R$ 17.913,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001440 09/03/2022 R$ 2.467,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 1001441 09/03/2022 R$ 618,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001442 09/03/2022 R$ 2.238,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 1001443 09/03/2022 R$ 9.884,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 380 UN. TIJOLOS, PARA REFORMA NA QUADRA DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001444 09/03/2022 R$ 456,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. 1001445 09/03/2022 R$ 120,38
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001446 09/03/2022 R$ 55,17
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 250 UN TIJOLOS 38X19X10,PARA ATENDER RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001447 09/03/2022 R$ 345,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 02 UN SILICONE 280 G. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA. 1001448 09/03/2022 R$ 31,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001449 09/03/2022 R$ 353,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 02 UN.TAMPAO ESG. PVC, P/MANUTENÇAO REDE DE ESGOTO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL. CEMTRO. 1001450 09/03/2022 R$ 14,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A REDE DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001451 09/03/2022 R$ 57,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NA ALTURA FAZ. SR.TARIK BARBOSA, DISTRITO SEDE. 1001452 09/03/2022 R$ 15,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO ALTURA FAZ. SR. TARIK BARBOSA, DISTRITO SEDE. 1001453 09/03/2022 R$ 3,48
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001454 09/03/2022 R$ 152,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001455 09/03/2022 R$ 47,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. TUBO P/ESGOTO DE PVC 100MM, PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DA ESTRADA PARA SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. 1001456 09/03/2022 R$ 335,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN. TUBO P/ESGOTO 100MM,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001457 09/03/2022 R$ 671,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 TRES UN. BARRA ROSQ. 1/2, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO , ALTURA DA PROPRIEDADE DO SR. TARIK BARBOSA. 1001458 09/03/2022 R$ 25,47
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001459 09/03/2022 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001460 09/03/2022 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001461 09/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001462 09/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001463 09/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001464 09/03/2022 R$ 430,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001465 09/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001466 09/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001467 09/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001468 09/03/2022 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001469 09/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO.2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001470 09/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001471 09/03/2022 R$ 120,00
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/MARÇO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001472 09/03/2022 R$ 71,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001473 09/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001474 09/03/2022 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001475 09/03/2022 R$ 250,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2022. 1001476 09/03/2022 R$ 3.509,11
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2022. 1001477 09/03/2022 R$ 7.018,22
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001478 09/03/2022 R$ 2.931,67
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001479 09/03/2022 R$ 2.472,57
NE.REF. PAGAMENTO DE 0043 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, NA FUNÇAO DE MEDICA NO CENTRO COVID-19, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. 1001480 09/03/2022 R$ 20.066,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001481 09/03/2022 R$ 150,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001482 09/03/2022 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001483 09/03/2022 R$ 350,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001484 09/03/2022 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. 1001485 09/03/2022 R$ 924,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE ATALEIA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001486 09/03/2022 R$ 649,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTTO DE DEPSESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001487 10/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001488 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001489 10/03/2022 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001490 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001491 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001492 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001493 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001494 10/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001495 10/03/2022 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO COSMÉTICOS E PERFUMARIA, PARA ATENDER PROJETO VOLTANO ÀS MULHERES DE ATALEIA EM FUNÇÃO DO DIA DA MULHER. 1001496 10/03/2022 R$ 351,52
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM ABONO PECUNIARIO REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/DEZEMBRO/2009 A 03/DEZEMBRO/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA PLAMENTO. 1001497 10/03/2022 R$ 4.604,16
NE.PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO (1o.) LUGAR DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, REALIZADA NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001498 10/03/2022 R$ 1.750,00
NE.PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, REALIZADA NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001499 10/03/2022 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -MARÇO/2022. 1001500 10/03/2022 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001501 09/03/2022 R$ 32.490,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001502 10/03/2022 R$ 440,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAL PARA PINTURA, PARA ATENDER A MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL, DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1001503 10/03/2022 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS BANHO MARIA E TERMOSTATO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO, PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001504 10/03/2022 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001505 10/03/2022 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001506 10/03/2022 R$ 1.792,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001507 10/03/2022 R$ 10.385,60
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX,, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001508 10/03/2022 R$ 293,60
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001509 10/03/2022 R$ 275,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001510 10/03/2022 R$ 2.542,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001511 10/03/2022 R$ 48.614,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - REPARO DE BOMBA INJETORA E MONTEGEM DE PISTÃO DE GIRO, 1001512 10/03/2022 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1001513 14/03/2022 R$ 327,96
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1001514 14/03/2022 R$ 9.604,36
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS DE COSTURA E TECIDOS ATE A COMUNIDADE DOS SALINEIROS/ATALEIA-MG. 1001515 11/03/2022 R$ 213,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001516 11/03/2022 R$ 2.434,88
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001517 11/03/2022 R$ 5.206,79
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO - PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. 1001518 11/03/2022 R$ 2.640,24
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001519 11/03/2022 R$ 30.695,70
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CALOR E REPARO DE MÓDULO ELÉTRICO, EM VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001520 11/03/2022 R$ 210,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATARATA DOS PACIENTES JAIME GOME DE ARAÚJO, RITA ALVES, DERLY GONÇALVES DA CRUZ E AUGUSTO OLIVEIRA. 1001521 11/03/2022 R$ 4.000,00
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 1001522 11/03/2022 R$ 1.560,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. BROCA RAPIDO 3/8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 1001523 11/03/2022 R$ 25,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA, 002 DUAS UN BARRA ROSQUEADA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001524 11/03/2022 R$ 51,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 UN. DISJUNTOR UNIP 10 AMP. PARA ATENDER A REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001525 10/03/2022 R$ 8,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001526 10/03/2022 R$ 1.508,20
VLR. QUE EMPENHA, PELA DE MATERIAIS, 013 UN MASSA PLASTICA,PARA REFORMA EM PARTE FISICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001527 10/03/2022 R$ 176,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001528 11/03/2022 R$ 273,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001529 11/03/2022 R$ 572,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. FUNASA - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001530 11/03/2022 R$ 100,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001531 11/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001532 11/03/2022 R$ 102,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS NO CAMPO, PARA ATENDER AS ESTRADAS VICINAIS. 1001533 11/03/2022 R$ 299,25
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDIMENTO DO CRAS, FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001534 11/03/2022 R$ 119,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001535 11/03/2022 R$ 52,63
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLÍCIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001536 11/03/2022 R$ 694,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. 1001538 11/03/2022 R$ 133,91
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO E RUA EMILIO CHALUB, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001539 11/03/2022 R$ 4.900,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001540 11/03/2022 R$ 350,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16 A 17/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001541 11/03/2022 R$ 350,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UN PAR DE LUVAS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. 1001542 11/03/2022 R$ 128,15
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001543 11/03/2022 R$ 750,00
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODILISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001544 11/03/2022 R$ 201,60
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001545 11/03/2022 R$ 235,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001546 11/03/2022 R$ 1.000,00
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1001547 14/03/2022 R$ 93,00
NE.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SEC.DE OBRAS E COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E OUTROS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001548 14/03/2022 R$ 459,50
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001549 14/03/2022 R$ 260,00
NE. RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS AO SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O DEP. NEILANDO PIMENTA - 1001550 14/03/2022 R$ 497,19
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA A BRASILIA-DF., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A DEPUTADOS, SENADORES E SEC.NACIONAL DEFESA CIVIL. 1001551 14/03/2022 R$ 525,51
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PELO PAGAMENTO DE CERTIDAO , JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DA COMARCA. 1001552 14/03/2022 R$ 84,42
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001553 14/03/2022 R$ 620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001554 14/03/2022 R$ 640,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SONDAGEM VESICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001555 14/03/2022 R$ 460,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA PAIXA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001556 14/03/2022 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001557 14/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666 - 1001558 14/03/2022 R$ 16.482,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001559 14/03/2022 R$ 329,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1001560 14/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001561 14/03/2022 R$ 8.836,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001562 14/03/2022 R$ 30.598,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001563 14/03/2022 R$ 213,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001564 14/03/2022 R$ 5.808,00
NE. PELA AQUISIÇAO DE 0018 UN. MANILHAS CONCRETO,PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA FIDELÂNDIA A NOVO HORIZONTE - REFERÊNCIA FAZENDA SANDRO, FAZENDA BATISTA, FAZENDA DURVALINO E FAZENDA DENILSON. 1001565 14/03/2022 R$ 4.033,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. BROCA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 1001566 14/03/2022 R$ 15,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. LAMINA P/SERRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 1001567 14/03/2022 R$ 22,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 UN JOELHO 45o. SOLDAVEL 20MM, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1001568 14/03/2022 R$ 6,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN LAMINA P/ SERRA 024 DET. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 1001569 14/03/2022 R$ 8,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA, SENTIDO OURO VERDE, CÓRREGO DOS ALVES, PARA PAVIMENTAÇAO. - 1001571 14/03/2022 R$ 16.695,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DE NOVO HORIZONTE E FIDELÂNDIA, DESTE MUNICIPIO. 1001572 14/03/2022 R$ 38.001,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. - 1001573 14/03/2022 R$ 2.067,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO SCMG, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001574 14/03/2022 R$ 3.591,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRATOR PNEU 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001575 14/03/2022 R$ 8.650,00
NE.DIARIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001576 14/03/2022 R$ 600,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001577 14/03/2022 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17 DE MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001578 14/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001579 14/03/2022 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001580 14/03/2022 R$ 330,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001581 14/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENSK PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001582 14/03/2022 R$ 140,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001583 14/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001584 14/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001585 14/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001586 14/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001587 14/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001588 14/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 20/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001589 14/03/2022 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001590 14/03/2022 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 22/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001591 14/03/2022 R$ 480,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001592 14/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 20/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001593 14/03/2022 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DO SETOR DE OBRAS. 1001594 14/03/2022 R$ 127,35
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001595 14/03/2022 R$ 280,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001596 14/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001597 14/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIADE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001598 14/03/2022 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/20222.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001599 14/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/222. 1001600 14/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001601 14/03/2022 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001602 14/03/2022 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001603 15/03/2022 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001604 15/03/2022 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001605 15/03/2022 R$ 723,11
NE.SERVIÇOS PRESTADO COM CAÇAMBA, (DQH8H27) NO TRANSPORTE DE PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTOS NO VOLTA QUATRO, PEDRA DO BODE E ESTRADA DE FIDELÃNDIA, BENEFICIANDO ESTRADAS VICINAIS. 1001606 15/03/2022 R$ 2.546,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO (HMH5C42), PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR, QUANDO EM DISPUTA PARTE FUTEBOL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. 1001607 15/03/2022 R$ 743,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRETO(GOR5863) PARA TRANSPORTES DE MADEIRAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES E SIMILARES, EM ESTRADAS VICINAIS. 1001608 15/03/2022 R$ 4.242,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRETO (GQH6766), NO TRANSPORTES DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA A SEDE E ZONA RURAL. 1001609 15/03/2022 R$ 1.061,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTES DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL MUNICIPAL.(OKS2140) - 1001610 15/03/2022 R$ 2.652,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1273/2009 - REL. MES DE MARÇO/2022. 1001611 15/03/2022 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE OITO 08 CONSULTAS GINECOLÓSTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SAÚDE. 1001612 15/03/2022 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PALESTRA MINISTRADA POR APARECIA FÁTIMA DE OLIVEIRA PARA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGIVCA E EDUCACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001613 15/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 1001614 15/03/2022 R$ 800,00
VLR.QUE QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1001615 15/03/2022 R$ 76,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPRESSÃO DE CONVITES REFERENTE A REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001616 15/03/2022 R$ 80,00
NE. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS. 1001617 15/03/2022 R$ 1.917,00
VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICO NA RUA PREFEITO EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI, B. ACARI NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1001618 15/03/2022 R$ 150.000,00
VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICO NA RUA PREFEITO EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI, B. ACARI NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1001619 15/03/2022 R$ 88.916,20
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. 1001620 16/03/2022 R$ 4.083,81
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001621 16/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001622 16/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001623 16/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001624 16/03/2022 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001625 16/03/2022 R$ 230,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001626 16/03/2022 R$ 97,54
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001627 16/03/2022 R$ 64,64
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001628 16/03/2022 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1001629 16/03/2022 R$ 291,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1001630 16/03/2022 R$ 117,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FEIRA CULTURAL NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001631 16/03/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PÁTIO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. 1001632 16/03/2022 R$ 110,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001633 16/03/2022 R$ 45,64
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE COMEMORAÇÃO DA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI. 1001634 15/03/2022 R$ 1.300,00
NE.SERVIÇOSDE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS. 1001635 16/03/2022 R$ 3.481,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 185 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001636 16/03/2022 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 225 75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001637 16/03/2022 R$ 5.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC, DE ADMINISTRAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O COORDENADOR DO DNIT, EM 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001638 16/03/2022 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO UNTO AO COORDENADOR DO DNIT, EM 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001639 16/03/2022 R$ 180,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001640 16/03/2022 R$ 760,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001641 16/03/2022 R$ 235,20
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001642 16/03/2022 R$ 760,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDUCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2020. 1001643 16/03/2022 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2022. 1001644 16/03/2022 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-LIGAÇAO PROVISORIA- PARA ATENDER AO SETOR PUBLICO MUNICIPAL. 1001645 16/03/2022 R$ 3.253,86
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001646 15/03/2022 R$ 1.136,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001647 15/03/2022 R$ 28,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001648 15/03/2022 R$ 89,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001649 15/03/2022 R$ 72,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 004 CILINDROS 50 LITS. E 04 RECARGAS, PARA ATENDIMENTO VITAL E URGENTE A PACIENTE INTERNADO. 1001650 16/03/2022 R$ 13.000,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MARÇO/2022. 1001651 16/03/2022 R$ 660,71
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MARÇO/2022. 1001652 16/03/2022 R$ 1.321,44
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE LINGUA E ORELHA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001653 16/03/2022 R$ 140,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE LINGUA E ORELHA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001654 16/03/2022 R$ 70,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001655 16/03/2022 R$ 219,59
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 021 V.UM DIAS TRABALHADOS, NA EXECUÇAO DE REDE ESGOTO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001656 16/03/2022 R$ 1.652,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001657 17/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A PADRE PARAISO-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001658 17/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 27/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001659 17/03/2022 R$ 200,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 27/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001660 17/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001661 17/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001662 17/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA PARA O PACIENTE HELIO DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. 1001663 17/03/2022 R$ 264,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001664 17/03/2022 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDER AS NECESSI DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. 1001665 17/03/2022 R$ 743,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIUPA, PARA FUNC. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. 1001666 17/03/2022 R$ 114,05
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. 1001667 17/03/2022 R$ 77,11
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. 1001668 17/03/2022 R$ 329,74
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 1001669 17/03/2022 R$ 158,50
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001670 17/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATUALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001671 17/03/2022 R$ 855,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001672 17/03/2022 R$ 1.719,71
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001673 17/03/2022 R$ 1.285,31
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001674 17/03/2022 R$ 1.715,81
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. 1001675 17/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001676 17/03/2022 R$ 103,86
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. 1001677 17/03/2022 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PVG.6390, HLF.3018, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001678 17/03/2022 R$ 700,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM PINTURA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001679 17/03/2022 R$ 2.917,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 1001680 17/03/2022 R$ 750,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001681 17/03/2022 R$ 50,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO 0P0.9747, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. 1001682 17/03/2022 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO APARELHOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL- CECÍCLIA MEIRELES-LAVRA DOS CAIANAS, DISTRITO DE FIDELÂNDIA, DESTE MUNICIPIO. 1001683 17/03/2022 R$ 1.360,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001684 16/03/2022 R$ 1.080,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 011 UN MASSA PLASTICA 400G.MATERIAL PARA REFORMA DAS DAS INSTALAÇOES QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA-SEDE. 1001685 17/03/2022 R$ 147,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA,PARA REFORMA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001686 17/03/2022 R$ 520,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA,NA SEDE. 1001687 17/03/2022 R$ 47,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CX. DESCARGA, FECHADURA, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001688 17/03/2022 R$ 282,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE KIT INFANTIL, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. 1001689 14/03/2022 R$ 348,92
NE.REF. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. 1001690 18/03/2022 R$ 1.873,26
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICTAÇAO DA PREFEITURA. 1001691 18/03/2022 R$ 1.175,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA. 1001692 18/03/2022 R$ 259,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022. 1001693 18/03/2022 R$ 265,77
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001694 18/03/2022 R$ 21,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001695 18/03/2022 R$ 6,90
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO-REQUISIÇAO-, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001696 18/03/2022 R$ 140,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1001697 18/03/2022 R$ 182,90
VLR.QUE EMPENHA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS. CF. CONTRATO - 1001698 18/03/2022 R$ 2.500,00
VLR.QUE EMPNHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MACANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001699 18/03/2022 R$ 3.500,00
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO NA SEDE. MARÇO/2022. 1001700 18/03/2022 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA COLOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE - MARÇO/2022 - CF. CONTRATO - 1001701 18/03/2022 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. 1001702 18/03/2022 R$ 800,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PEL SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, MARÇO/2022 - CF. CONTRATO - 1001703 18/03/2022 R$ 1.212,00
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. 1001704 18/03/2022 R$ 150,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. 1001705 18/03/2022 R$ 1.300,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. 1001706 18/03/2022 R$ 700,00
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 CF. CONTRATO. 1001707 18/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1001708 18/03/2022 R$ 6.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. 1001709 18/03/2022 R$ 2.400,00
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO. 1001710 18/03/2022 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIGITLIZAÇAO DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA, CF. CONTRATO - 1001711 18/03/2022 R$ 910,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIAL, CF. CONTRATO. 1001712 18/03/2022 R$ 708,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA EMISSAO NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA TRIBUTAÇAO E FISCALISAÇAO, CF. CONTRATO - 1001713 18/03/2022 R$ 1.000,00
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROGRAMA DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, CONTABEIS, DESTE PREFEITURA. CF. CONTRATO - 1001714 18/03/2022 R$ 3.750,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - 1001715 18/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, CF. CONTRATO. 1001716 18/03/2022 R$ 1.250,00
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. MARÇO/2022. 1001717 18/03/2022 R$ 15.540,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAGE DE BUEIRO DA RUA CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, CASA DE PEDRO DE PÁSCOA, BAIRRO ACARI-SEDE. 1001719 17/03/2022 R$ 293,26
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1001720 18/03/2022 R$ 1.300,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E DE CAMERAS DE SEGURANÇAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1001721 18/03/2022 R$ 3.600,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES, PARA PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. 1001722 18/03/2022 R$ 4.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - 1001723 18/03/2022 R$ 6.814,22
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO,CF. CONTRATO. 1001724 18/03/2022 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001725 18/03/2022 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. 1001726 18/03/2022 R$ 2.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. 1001727 21/03/2022 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001728 21/03/2022 R$ 14.500,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-NA SEDE, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - 1001729 21/03/2022 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA,PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. 1001730 21/03/2022 R$ 14.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - 1001731 21/03/2022 R$ 2.700,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. CF. CONTRATO - 1001732 21/03/2022 R$ 5.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA, PARA PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - 1001733 21/03/2022 R$ 11.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CF. CONTRATO. 1001734 21/03/2022 R$ 12.820,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN ZARCAO GL. 3.6 LTS. PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO. 1001735 21/03/2022 R$ 66,20
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - 1001736 21/03/2022 R$ 600,00
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. 1001737 21/03/2022 R$ 529,55
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 002 DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DISTRITOS. 1001738 21/03/2022 R$ 151,30
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 005 CINCO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE. 1001739 21/03/2022 R$ 1.361,70
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE DE SAUDE, NOS DISTRITOS. 1001740 21/03/2022 R$ 907,80
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001741 21/03/2022 R$ 1.739,95
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001742 21/03/2022 R$ 756,50
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 001 UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001743 21/03/2022 R$ 75,65
VLR.QUE EMPENHA, P/PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022. 1001744 21/03/2022 R$ 354,36
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN CX. DE DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. 1001745 21/03/2022 R$ 46,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS CECÍLIA MEIRELES E JOSÉ RIBEIRO NEVES, NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA. 1001746 21/03/2022 R$ 3.288,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001747 21/03/2022 R$ 1.622,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS HLF.0474 E GKO.8208, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - PARA COLETA LIXO PUBLICO. 1001748 21/03/2022 R$ 159,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001749 21/03/2022 R$ 2.270,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ENSINO. 1001750 21/03/2022 R$ 7.760,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001751 21/03/2022 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001752 21/03/2022 R$ 12.725,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001753 21/03/2022 R$ 4.968,75
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001754 21/03/2022 R$ 4.315,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001755 21/03/2022 R$ 630,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001756 21/03/2022 R$ 160,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO MARTINS MINE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001757 21/03/2022 R$ 640,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001758 21/03/2022 R$ 620,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001759 21/03/2022 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESAS DE ORDEM PESSOAL. 1001760 21/03/2022 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DEMANDA DO ESTADO DO ES. 1001761 21/03/2022 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS DE CARTORIO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001762 21/03/2022 R$ 382,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001763 21/03/2022 R$ 80,00
NE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25 E 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001764 21/03/2022 R$ 300,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001765 21/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001766 21/03/2022 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1001767 21/03/2022 R$ 7.000,00
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE ATALEIA , DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001768 22/03/2022 R$ 1.953,66
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PARTE FISICA DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001769 22/03/2022 R$ 5.289,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PERTE ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1001770 22/03/2022 R$ 173,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SEIS 006 UN PNEUS, PARA VEICULO QMX.0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001771 22/03/2022 R$ 6.600,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001772 22/03/2022 R$ 110,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001773 22/03/2022 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, JUNTO AO SEBRAE-MG. PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS. NO ANO DE 2022. 1001774 22/03/2022 R$ 13.790,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001775 22/03/2022 R$ 33.252,90
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001776 22/03/2022 R$ 9.308,07
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001777 22/03/2022 R$ 7.449,20
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001778 22/03/2022 R$ 2.712,85
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E TARUMIRI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001779 22/03/2022 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001780 22/03/2022 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001781 22/03/2022 R$ 340,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001782 22/03/2022 R$ 40,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001783 22/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22, 24 E 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001784 22/03/2022 R$ 120,00
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001785 22/03/2022 R$ 310,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINH, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001786 22/03/2022 R$ 530,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001787 22/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001788 22/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001789 22/03/2022 R$ 210,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-ITABIRINHA-GOV.VALADARES-IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001790 22/03/2022 R$ 310,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. 1001791 22/03/2022 R$ 408,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR.BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA- MG. REL. A 9.3 HS TRABALHADAS. 1001792 22/03/2022 R$ 1.482,00
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS RUA RIO BRANCO - BAIRRO CIDADE NOVA, RUA PREF. EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI - BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1001793 22/03/2022 R$ 8.001,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001794 25/03/2022 R$ 80,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO PSF CIDADE NOVA-SEDE. 1001795 23/03/2022 R$ 15,03
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA RECUPERAÇAO INSTALAÇOES, NA SEC.MUNIC. DE SAUDE-SEDE. 1001796 23/03/2022 R$ 164,05
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001797 23/03/2022 R$ 180,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNIAIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001798 23/03/2022 R$ 3.498,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- HIDRAULICOS, ELETRICOS, SIMILARES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE FISICA, PRE-ESCOLAR,MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. 1001799 23/03/2022 R$ 285,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1001800 23/03/2022 R$ 49,37
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL, NA SEDE. 1001801 23/03/2022 R$ 48,39
NE.PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PAR BOTA SEGURANÇA. PARA SERVIDOR NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO LIXÃO POUBLICO MUNICIPAL. 1001802 23/03/2022 R$ 88,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1001803 23/03/2022 R$ 795,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 1001804 23/03/2022 R$ 108,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001805 21/03/2022 R$ 1.317,31
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 1001806 23/03/2022 R$ 122,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 1001807 23/03/2022 R$ 2.240,54
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REL. A 0030 DIAS MES DE MARÇO/2022. 1001808 23/03/2022 R$ 1.600,00
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO NA LIMPEZA E E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REF. A MARÇO/2022. 1001809 23/03/2022 R$ 1.147,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001810 23/03/2022 R$ 584,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE ESTA DE FERIAS, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, MES MARÇO/2022. 1001811 23/03/2022 R$ 969,60
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES PARA ESTE MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. MARÇO/2022. 1001812 23/03/2022 R$ 2.257,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 019 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO FERIAIS DE UM PROFISSIONAL E 048 HS. EXTRAS EM PLANTAO, COMO MOTORISTA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PEL SEC.MUNIC. DE SAUDE. MARÇO/2022. 1001813 23/03/2022 R$ 1.465,27
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORREPONDENTE A MARÇO/2022. 1001814 23/03/2022 R$ 500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001815 23/03/2022 R$ 407,39
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTEN SOCIAL, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. 1001816 23/03/2022 R$ 1.303,72
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001817 23/03/2022 R$ 91,95
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CIMENTO, PREGOS, SIMILARES, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA RUA ALTAMIRO FERNANDO JUNIOR, ONDE OCORREU DESLIZAMENTO DE TERRA, PROXIMO BOMBA CAPTAÇAO COPASA, B.COQUEIRAL-SEDE. 1001818 23/03/2022 R$ 1.889,34
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A FEVEREIRO/2022. 1001819 23/03/2022 R$ 7.412,36
NE. REF. PAGAMENTO DE 013 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER AS REFORMAS DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001820 23/03/2022 R$ 525,20
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1001821 23/03/2022 R$ 9.182,28
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001822 23/03/2022 R$ 137,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001823 23/03/2022 R$ 1.019,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE LEVE, DE PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL AMPARADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EBI1A08, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG 1001824 23/03/2022 R$ 140,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001825 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001826 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001827 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001828 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.28/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001829 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001830 24/03/2022 R$ 80,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- J.B.C. NO PERIODO DE 030 DIAS. 1001831 24/03/2022 R$ 606,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- T.Q.A. NO PERIODO DE 030 DIAS. 1001832 24/03/2022 R$ 606,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- L.A.B. NO PERIODO DE 030 DIAS. 1001833 24/03/2022 R$ 606,00
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MARÇO/2022. 1001834 24/03/2022 R$ 1.212,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MARÇO/2022. 1001835 24/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. 1001836 24/03/2022 R$ 23.964,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VAREJO-SACOLAS- PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001837 24/03/2022 R$ 542,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VAREJO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE E DISTRITOS. 1001838 24/03/2022 R$ 1.174,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1001839 24/03/2022 R$ 31,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO, PARA REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001840 24/03/2022 R$ 92,45
VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS PARA ATENDER AS OBRAS DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001841 25/03/2022 R$ 555,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 1001842 24/03/2022 R$ 5,80
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001843 24/03/2022 R$ 600,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL A. DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001844 24/03/2022 R$ 620,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 185 70 PARA VEICULO QUL.3481, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001846 24/03/2022 R$ 1.090,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 105 70, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001847 24/03/2022 R$ 2.840,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. 1001848 24/03/2022 R$ 252,60
NE.REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - MARÇO/2022. 1001849 24/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001850 24/03/2022 R$ 1.967,53
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001851 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001852 24/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001853 24/03/2022 R$ 110,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO(A) MENOR, PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. - POR 0NZE 11, DIAS. 1001854 24/03/2022 R$ 222,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001855 23/03/2022 R$ 3.270,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATEMDER A CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. 1001856 24/03/2022 R$ 763,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SC CAL, P/PINTURA, MANUTENÇÃO DA MARCAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. 1001857 25/03/2022 R$ 99,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. 1001858 25/03/2022 R$ 53,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001859 25/03/2022 R$ 3.276,60
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FED. INSS, CEF. - 1001860 25/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO DE TORRES E AJUSTES NAS ANTENAS E EM EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE TV, NA SEDE E DISTRITOS - 1001861 25/03/2022 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 015/2022. 1001862 25/03/2022 R$ 398,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001863 25/03/2022 R$ 265,77
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, EM REFORMAS E CONSERVAÇAO NO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.JUNTAMENTE COM 16.00 HS. EXTRAS, 1001864 25/03/2022 R$ 1.388,16
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL DA AMM-ELEIÇAO CONS. DIRETOR- PER.31/03 E 01 E 02/04-22 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001866 25/03/2022 R$ 1.650,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,91 TON BRITA 1 - PARA OBRA NA CONTENÇAO AGUAS PLUVIAIS E, RECUPERAÇAO DE BUEIROS, ESTRADAS SENTIDO PALOMA, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG 1001867 25/03/2022 R$ 160,63
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO REJUNTES ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001868 25/03/2022 R$ 1.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001869 25/03/2022 R$ 1.836,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001870 25/03/2022 R$ 6.564,48
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO E DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001871 25/03/2022 R$ 422,00
NE.PELO AUXILIO FINANCLEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DALIZE G.DA SILVA REMIGIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001872 25/03/2022 R$ 1.372,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE SEMINÁRIOS DE PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001873 25/03/2022 R$ 523,50
VLR.QUE EMPENHA, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC. 1/12 - 1001874 23/03/2022 R$ 26.900,00
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. 1001875 25/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE SEMINÁRIOS DE PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, SEDIADO NO CULTURA COUNTRY CLUBE-SEDE. 1001876 25/03/2022 R$ 305,73
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO OLAVO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001877 24/03/2022 R$ 280,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES. 1001878 25/03/2022 R$ 353,50
VLR A QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUA UN ARAME GAL ANIZADO 16, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001879 25/03/2022 R$ 57,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA IMPRESSORA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001880 25/03/2022 R$ 2.770,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA- UMA 001 POLTRONA, UMA 001 MAQUINA PARA COLETA PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SEC. DE SAUDE. 1001881 25/03/2022 R$ 1.735,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 LIXEIRA C PEDAL PLASTICA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SEC.DE SAUDE. 1001882 25/03/2022 R$ 250,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUA UN ARGAMASSA PISO 20 KG.MATERIAL PARA REFORMA DA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001883 25/03/2022 R$ 83,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 DOZE UN LIMA CHATA 10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 1001884 25/03/2022 R$ 187,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 008 OITO SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA, DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001885 25/03/2022 R$ 219,52
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SC. CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1001886 25/03/2022 R$ 192,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0030 SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA OVIDEO DE ABREU, AO LADO DA MATRIZ- CENTRO=SEDE. 1001887 25/03/2022 R$ 823,20
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 31/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001888 25/03/2022 R$ 155,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIIPAL, PER. 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001889 25/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02 E 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001890 25/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001891 25/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA/MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02 A 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001892 25/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA ASERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001893 25/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001894 25/03/2022 R$ 360,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 SC.CIMENTO, P/RECUPERAÇAO- MEIO FIOS E CALÇAMENTOS, NAS RUAS CLEMENTE ESTEVES FERRAZ,JOÃO NERES, JOSÉ SALVADOR, BARÃO RIO BRANCO, EMILIO CHALUB, DA COPASA E FLORIANÓPOLIS,NA SEDE. 1001895 25/03/2022 R$ 1.097,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. 1001896 25/03/2022 R$ 49,66
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUAS JARDELINO ALVES TEIXEIRA,IDELFONSO SOUZA DANTAS, JUSCELINO KUBITSCHECK, ARISTIDES PASTOR DA SILVA E OUTRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO 1001897 28/03/2022 R$ 1.168,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO PARA A SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO, AVISO DE PUBLICAÇÃO ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. 1001898 28/03/2022 R$ 177,18
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO PAR. BOTA SEGURANÇA, PARA ATENDER A LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001899 28/03/2022 R$ 396,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001900 28/03/2022 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. TIPITI, SENTIDO ITABIRINHA-MG. REL. A 80.00 HS. TRABALHADAS. - 1001901 28/03/2022 R$ 19.920,00
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MARÇO/2022. 1001902 28/03/2022 R$ 4.520,83
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MARÇO/2022. 1001903 28/03/2022 R$ 2.260,42
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A PRIMEIRA(2a.) PARCELA. 1001904 28/03/2022 R$ 714,29
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1001905 28/03/2022 R$ 1.954,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA, DA REDE TRANSPORTE MUNICIPAL. 1001906 28/03/2022 R$ 3.521,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER A OFICINA MECANICA, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. 1001907 28/03/2022 R$ 3.747,06
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. 1001908 28/03/2022 R$ 9.059,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA OFICINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1001909 28/03/2022 R$ 23,33
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE ABRIL/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. 1001910 28/03/2022 R$ 8.382,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01 A 04/04-2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001911 28/03/2022 R$ 340,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/03 E 01 A 03/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001912 28/03/2022 R$ 260,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001913 28/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 - 01 A 04/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001914 28/03/2022 R$ 280,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001915 28/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001916 28/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001917 28/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 E 01 E 02/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001918 28/03/2022 R$ 220,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04-2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001919 28/03/2022 R$ 320,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 04 A 06/04-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001920 28/03/2022 R$ 240,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001921 28/03/2022 R$ 180,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001922 28/03/2022 R$ 250,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.29 A 31/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001923 28/03/2022 R$ 270,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001924 28/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 A 01 A 05/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001925 28/03/2022 R$ 200,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001926 28/03/2022 R$ 120,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001927 28/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001928 28/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29E 30/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001929 28/03/2022 R$ 160,00
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1001930 28/03/2022 R$ 240,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001931 28/03/2022 R$ 760,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1001932 28/03/2022 R$ 620,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BR. COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 510.00 M2 - SEGUNDA (2A.) MEDIÇAO. 1001933 24/03/2022 R$ 10.237,10
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BR. COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 510 M2.- SEGUNDA (2A.) MEDIÇAO. 1001934 24/03/2022 R$ 58.705,40
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DO ANO DE 2022. 1001935 28/03/2022 R$ 10.725,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001936 28/03/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001937 28/03/2022 R$ 472,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001938 28/03/2022 R$ 2.437,87
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001939 28/03/2022 R$ 11.506,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1001940 28/03/2022 R$ 6.458,16
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO - AVISO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022. 1001941 28/03/2022 R$ 265,77
NE. REF. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO LEI 1352/2014(REGE SOBRE COMISSAO DE LICITAÇAO), PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO - REF. MARÇO/2022. 1001942 28/03/2022 R$ 121,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001943 28/03/2022 R$ 11.785,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001944 28/03/2022 R$ 1.739,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001945 28/03/2022 R$ 15.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001946 28/03/2022 R$ 8.262,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001947 28/03/2022 R$ 6.829,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001948 28/03/2022 R$ 2.420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001949 28/03/2022 R$ 5.792,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001950 28/03/2022 R$ 2.018,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001951 28/03/2022 R$ 4.085,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001952 28/03/2022 R$ 2.408,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001953 28/03/2022 R$ 6.836,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001954 28/03/2022 R$ 4.604,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001955 28/03/2022 R$ 3.636,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001956 28/03/2022 R$ 6.954,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001957 28/03/2022 R$ 3.999,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001958 28/03/2022 R$ 4.845,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001959 28/03/2022 R$ 27.889,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001960 28/03/2022 R$ 606,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001961 28/03/2022 R$ 12.311,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001962 28/03/2022 R$ 3.012,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001963 28/03/2022 R$ 2.212,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001964 28/03/2022 R$ 6.829,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001965 28/03/2022 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001966 28/03/2022 R$ 5.211,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001967 28/03/2022 R$ 9.024,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001968 28/03/2022 R$ 1.369,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001969 28/03/2022 R$ 7.272,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001970 28/03/2022 R$ 61.123,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001971 28/03/2022 R$ 4.447,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001972 28/03/2022 R$ 6.829,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001973 28/03/2022 R$ 8.395,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001974 28/03/2022 R$ 108.386,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001975 28/03/2022 R$ 60.080,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001976 28/03/2022 R$ 59.955,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001977 28/03/2022 R$ 6.829,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001978 28/03/2022 R$ 21.850,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001979 28/03/2022 R$ 330.006,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001980 28/03/2022 R$ 61.572,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001981 28/03/2022 R$ 4.848,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001982 28/03/2022 R$ 9.233,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001983 28/03/2022 R$ 89.504,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001984 28/03/2022 R$ 42.739,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001985 28/03/2022 R$ 9.106,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001986 28/03/2022 R$ 94.550,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001987 28/03/2022 R$ 57.307,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001988 28/03/2022 R$ 7.731,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001989 28/03/2022 R$ 23.076,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001990 28/03/2022 R$ 5.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001991 28/03/2022 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001992 28/03/2022 R$ 73.227,10
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001993 28/03/2022 R$ 63.499,20
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001994 28/03/2022 R$ 1.436,33
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001995 28/03/2022 R$ 96.637,80
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001996 28/03/2022 R$ 1.019,53
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001997 28/03/2022 R$ 1.098,89
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2022 1001998 29/03/2022 R$ 50.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1001999 29/03/2022 R$ 4.810,70
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O DEP. FEDERAL ZE SILVA - EM 04 A 05/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002000 29/03/2022 R$ 1.100,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-S.MATEUS-PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002001 29/03/2022 R$ 10.701,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002002 29/03/2022 R$ 12.281,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-SEFINZIM-BALANÇA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002003 29/03/2022 R$ 12.525,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002004 29/03/2022 R$ 12.768,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002005 25/03/2022 R$ 11.047,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE-CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002006 25/03/2022 R$ 9.778,56
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002007 29/03/2022 R$ 11.408,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS-SEB.DEMATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002008 29/03/2022 R$ 6.768,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS-VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002009 29/03/2022 R$ 8.958,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002010 29/03/2022 R$ 10.892,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002011 29/03/2022 R$ 9.378,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002012 29/03/2022 R$ 10.294,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002013 29/03/2022 R$ 10.357,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002014 29/03/2022 R$ 9.661,89
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002015 29/03/2022 R$ 7.088,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002016 29/03/2022 R$ 2.916,90
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002017 29/03/2022 R$ 972,30
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002018 29/03/2022 R$ 1.215,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002019 29/03/2022 R$ 1.202,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MIGUEL-NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002020 29/03/2022 R$ 974,08
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-NARCISO-MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002021 29/03/2022 R$ 1.720,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-JABUTI-SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002022 29/03/2022 R$ 1.384,09
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-ZE DE DOMINGAO, DIST.S.MIGUEL, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002023 29/03/2022 R$ 1.029,60
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. 1002024 29/03/2022 R$ 611,42
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO, ZONA RURAL - 1002025 29/03/2022 R$ 553,02
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002026 29/03/2022 R$ 56,72
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM REUNIOES-TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002027 29/03/2022 R$ 666,46
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 1002028 29/03/2022 R$ 780,80
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - DE ACORDO CONTRATO - CENTRO, NA SEDE. 1002029 29/03/2022 R$ 160,52
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002030 29/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002031 29/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA 0 CONS. TUTELAR MUNICIPAL , PER. 05/ABRIL/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002032 29/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, PER. 04/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002033 29/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002034 29/03/2022 R$ 80,00
NE.DIARIAA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07 A 09/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002035 29/03/2022 R$ 1.000,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 05/ABRIL/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002036 29/03/2022 R$ 550,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA OFICINA DO PARQUE DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002037 29/03/2022 R$ 8.139,84
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA GMC.7536, PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS NOS BAIRROS ACARI E COQUEIRAL, EM FAVOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. 1002038 29/03/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. 1002039 29/03/2022 R$ 1.200,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002040 29/03/2022 R$ 35,98
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1002041 29/03/2022 R$ 112,74
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1002042 29/03/2022 R$ 841,39
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. 1002043 29/03/2022 R$ 512,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. 1002044 29/03/2022 R$ 536,23
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002045 29/03/2022 R$ 508,68
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA GRUPO DE MARKETING DURANTE GRAVAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO. 1002046 29/03/2022 R$ 28,44
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE MARKETING DURANTE GRAVAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO. 1002047 29/03/2022 R$ 562,61
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002048 29/03/2022 R$ 2.735,33
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. 1002049 30/03/2022 R$ 568,48
NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REL. A MARÇO/2022. 1002050 30/03/2022 R$ 330,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTO DE FAIXAS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002051 30/03/2022 R$ 112,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA COPA MASTER DE FUTEBOL DOS VALES, NA SEDE. 1002052 30/03/2022 R$ 466,00
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002053 30/03/2022 R$ 326,99
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA SERRADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002054 30/03/2022 R$ 174,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OO2 MOUROES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PASSAGEM(CANCELA) DA COMUNIDADE SALINEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002055 30/03/2022 R$ 244,10
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002056 30/03/2022 R$ 11.968,20
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- VERGALHAO, MADEIRAS SERRADA E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002057 30/03/2022 R$ 3.396,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. 1002058 30/03/2022 R$ 125,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002059 30/03/2022 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - 1002060 30/03/2022 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1002061 30/03/2022 R$ 59,90
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002062 30/03/2022 R$ 778,70
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002063 30/03/2022 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002064 30/03/2022 R$ 218,40
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EMILY SAMPAIO PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002065 30/03/2022 R$ 300,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. FRENOTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. 1002066 30/03/2022 R$ 300,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002067 30/03/2022 R$ 680,00
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002068 30/03/2022 R$ 550,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002069 30/03/2022 R$ 754,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE LUZIA LOPES MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002070 30/03/2022 R$ 221,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM SITUAÇAO DE VULNETRABILIDADE SOCIAL, DE ATALÉIA A BELO HORIZONTE-MG 1002071 31/03/2022 R$ 450,00
VLR.QUE EMPENHA, PARA FRETAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE RG, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. 1002072 31/03/2022 R$ 1.350,00
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE BARRACAS, DE DOAÇAO, DESLOCANDO DA CIDADE DE BELO HORIZONE/ATALEIA-MG. PARA UTILIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002073 31/03/2022 R$ 1.180,00
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - MARÇO/2022. 1002074 31/03/2022 R$ 250,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2022. 1002075 31/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -ABRIL/2022. 1002076 31/03/2022 R$ 400,00
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA DOS PACIENTES- AUGUSTO OLIVEIRA, EVA NEVES DE JESUS, ZILDA DE SOUZA, ALVERITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1002077 31/03/2022 R$ 4.000,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/ABRIL/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002078 31/03/2022 R$ 110,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002079 31/03/2022 R$ 465,76
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. 1002080 31/03/2022 R$ 4.587,02
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002081 31/03/2022 R$ 1.088,43
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002082 31/03/2022 R$ 301,65
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. 1002083 31/03/2022 R$ 176,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002084 31/03/2022 R$ 13.751,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. 1002085 31/03/2022 R$ 39.570,20
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. 1002086 31/03/2022 R$ 170,00
NE.SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTE LEVE-PXS.5452, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ATALEIA/T.OTONI-MG. OU VICE VERSO. 1002087 31/03/2022 R$ 140,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE,PXS.5452. DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESLOCANDO ATALEIA/T.OTONI-MG. VICE VERSO. 1002088 31/03/2022 R$ 60,00
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. 1002089 31/03/2022 R$ 30,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECÂNICO, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002090 31/03/2022 R$ 262,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADO SPARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, PERTENCENRTES A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. 1002091 31/03/2022 R$ 582,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÚNCIOS, REFERENTE A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002092 31/03/2022 R$ 480,00
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. 1002093 31/03/2022 R$ 800,00
NE. SERVIÇOS DE ANÚNCIO, PARA DIVULGAÇAO DA CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO - 1002094 31/03/2022 R$ 480,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. 1002095 31/03/2022 R$ 2.499,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOHLF.3019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. 1002096 31/03/2022 R$ 460,00
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, DE ACORDO REALIZAÇAO EM OBRAS PUBLICAS PARA O MUNICIPIO. 1002097 31/03/2022 R$ 88,78
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 1002098 31/03/2022 R$ 461,85
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002099 31/03/2022 R$ 185,00
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE ELETRICA, PARTE FISICA, NA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002100 31/03/2022 R$ 64,70
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA PERTE FISICA DA QUADRA NO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. 1002101 31/03/2022 R$ 103,50
NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA PARTE FISICA, DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. 1002102 31/03/2022 R$ 353,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. 1002103 31/03/2022 R$ 516,40
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. 1002104 31/03/2022 R$ 3.396,75
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO DO BAIRRO ACARI-SEDE. 1002105 31/03/2022 R$ 1.225,00
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. 1002106 31/03/2022 R$ 80,00
NE.REF. PAGAMENTO DE 0024 HS. EXTRAS REALIZADAS EM EXECUÇAO DE SERVIÇOS PELO SETOR DE COMPRAS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, MARÇO/2022. 1002107 31/03/2022 R$ 198,33
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, ABRIL/2022. 1002108 31/03/2022 R$ 2.382,23
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, PELA SEC. DE EDUCAÇAO - ABRIL/2022. 1002109 31/03/2022 R$ 2.790,26
NE.REF. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO SALARIAL PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PREGOEIRA, NO SETOR DE LICITAÇAO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. 1002110 31/03/2022 R$ 788,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-MARÇO/2022. 1002111 31/03/2022 R$ 2.864,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,DO DIST.DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A 91.00 HS.TRABALHADAS - 1002112 31/03/2022 R$ 22.659,00
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PATROL PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 31.00 HS. TRABALHADAS. 1002113 31/03/2022 R$ 7.719,00
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PATROL PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 30.12 HS. TRABALHADAS. 1002114 31/03/2022 R$ 7.500,12
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002115 31/03/2022 R$ 640,00
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. 1002116 31/03/2022 R$ 640,00
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CÓRREGO DOS ROSAS, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 18,5 HS. TRABALHADAS. 1002117 31/03/2022 R$ 2.941,50
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,- NOVO HORIZONTE/TIPITI, ATE DIV. C/ITABIRINHA-MG. REL. A 82.00 HS. TRABALHADAS. 1002118 31/03/2022 R$ 13.038,00
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTR. DE FIDELÂNDIA/NOVO HORIZONTE/TIPITI E SEDE - REL. A 366.00 HS.TRABALHADAS. 1002119 31/03/2022 R$ 58.194,00
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5,00 KG. SACO P/LIXO 100 LTS. PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. 1002120 31/03/2022 R$ 67,50
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA0, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002143 31/03/2022 R$ 229,80