NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022 NA FUNÇAO DE SERVIÇAL, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - |
1001255 |
02/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. T.OTONI/ATALEIA - ATALEIA/T.OTONI - MG. |
1001256 |
02/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES, PARA TRANSPORTESDE ECOMENDAS, PELA SEC. MUNIC. SAUDE - ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. - |
1001257 |
02/03/2022 |
R$ 485,00 |
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NE.PELO AUXILIO PARA O PACIENTE- EDIVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001258 |
02/03/2022 |
R$ 150,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MA. LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001259 |
02/03/2022 |
R$ 560,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ORONILDES PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001260 |
02/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO COR. LAJEDAO, DISTRITO SEDE. |
1001261 |
02/03/2022 |
R$ 10.280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE ROCHA, PARA ATENDER BASE MURO DE ARRIMO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES SOUZA JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001262 |
02/03/2022 |
R$ 727,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PELO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001264 |
02/03/2022 |
R$ 200.000,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2022. |
1001265 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2022. |
1001266 |
03/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - FEVEREIRO/2022. |
1001267 |
03/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001268 |
03/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02, O4 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001269 |
03/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001270 |
03/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001271 |
03/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001272 |
03/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001273 |
03/03/2022 |
R$ 80,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001274 |
03/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001275 |
03/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001276 |
03/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001277 |
03/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. E, B.SAO FRANCISCO-ES, PER. 02 A 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001278 |
03/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001279 |
03/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03, 04 E 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001280 |
03/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001281 |
03/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. E COLATINA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001282 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001283 |
03/03/2022 |
R$ 280,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEOVERGILIO RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO+ECG -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001284 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
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NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CON. C/ ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001285 |
03/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001286 |
03/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPIAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001287 |
03/03/2022 |
R$ 110,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2022 |
1001289 |
03/03/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, PARA CONFECÇAO DE TRAVES, DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001290 |
03/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, NA FUNÇAO DE PROFESSOR EVENTUAL NA ESC.SANTA FE, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - |
1001291 |
03/03/2022 |
R$ 1.449,57 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO - |
1001292 |
03/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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NE.REF. PAGAMENTO DE 12.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO/2022, REALIZANDO CURATIVOS DOMICILIAR EM PACIENTES, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1001293 |
03/03/2022 |
R$ 110,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001294 |
03/03/2022 |
R$ 44,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001295 |
03/03/2022 |
R$ 940,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001296 |
03/03/2022 |
R$ 120,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001297 |
03/03/2022 |
R$ 440,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001298 |
03/03/2022 |
R$ 136,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001299 |
03/03/2022 |
R$ 444,81 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001300 |
03/03/2022 |
R$ 307,58 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, AO DEP. CRAS - |
1001301 |
03/03/2022 |
R$ 278,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA. |
1001302 |
03/03/2022 |
R$ 137,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001303 |
03/03/2022 |
R$ 38,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001304 |
03/03/2022 |
R$ 64,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÃO E ATENDIMENTO AO PESSOAL DA CRUZ VERMELHA. |
1001305 |
03/03/2022 |
R$ 138,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ESTREIA DO FILME CÉU ABAIXO NO CULTURA COUNTRY CLUBE, NA SEDE. |
1001306 |
03/03/2022 |
R$ 395,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PONTE NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001307 |
03/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA REFORMA DE CADEIRA E BANCO, PARA ATENDER A SEC.OBRAS PUBLICAS. |
1001308 |
03/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.26 TON.BRITA 1, PARA MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001309 |
03/03/2022 |
R$ 179,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.91 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DA RUA RIO BRANCO, RUA FLORINAÓPOLIS, RUA JOSÉ SALVADOR E RUA ZILDA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001310 |
03/03/2022 |
R$ 875,53 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.90 TON.BRITA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001311 |
03/03/2022 |
R$ 160,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3,14 TON, SOLO DE BRITA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DE FERVEDOURO, QUE LIGA ATALÉIA A FIDELÂNDIA. |
1001312 |
03/03/2022 |
R$ 119,01 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001313 |
03/03/2022 |
R$ 78,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 057 UN. LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220, MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DO CLUBE AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001314 |
03/03/2022 |
R$ 51,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 UN. MASSA CORRIDA 20KG. PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001315 |
03/03/2022 |
R$ 22,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001316 |
03/03/2022 |
R$ 39,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIEVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001317 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO, NO CÓRREGO BANANAL, DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001318 |
03/03/2022 |
R$ 25.971,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022 |
1001319 |
03/03/2022 |
R$ 7.709,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001320 |
03/03/2022 |
R$ 7.644,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001321 |
03/03/2022 |
R$ 8.135,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001322 |
03/03/2022 |
R$ 8.461,12 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001323 |
03/03/2022 |
R$ 7.371,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001324 |
03/03/2022 |
R$ 7.111,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001325 |
03/03/2022 |
R$ 8.296,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. FEVEREIRO/2022. |
1001326 |
03/03/2022 |
R$ 4.834,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001327 |
03/03/2022 |
R$ 6.399,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001328 |
03/03/2022 |
R$ 7.780,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001329 |
03/03/2022 |
R$ 7.403,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001330 |
03/03/2022 |
R$ 6.904,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001331 |
03/03/2022 |
R$ 7.353,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001332 |
03/03/2022 |
R$ 6.901,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001333 |
03/03/2022 |
R$ 4.747,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001334 |
03/03/2022 |
R$ 4.556,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001335 |
03/03/2022 |
R$ 4.510,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001336 |
03/03/2022 |
R$ 3.652,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRTINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001337 |
03/03/2022 |
R$ 6.450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI/S.MATEUS,DIST.S. MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001338 |
03/03/2022 |
R$ 5.190,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001339 |
03/03/2022 |
R$ 2.292,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG..MONTE SANTOS/ZE DOMINGAO, DIST.S.MIGUE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2022. |
1001340 |
03/03/2022 |
R$ 3.861,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE MARÇO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1001341 |
03/03/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1001342 |
11/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001344 |
03/03/2022 |
R$ 261,59 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001346 |
03/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001347 |
04/03/2022 |
R$ 316,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001348 |
04/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001349 |
04/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001350 |
04/03/2022 |
R$ 235,20 |
|
NE. PELO AUXILIO FINANDCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001351 |
04/03/2022 |
R$ 235,20 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001352 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001353 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIAL ASS. SOCIAL, 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001354 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001355 |
04/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001356 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001357 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10 E 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001358 |
04/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001359 |
04/03/2022 |
R$ 81,47 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001360 |
04/03/2022 |
R$ 250.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RIO BRANCO, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001361 |
04/03/2022 |
R$ 51.594,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FRETE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG - EBI1A08 - |
1001362 |
04/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, PARA LEVAR GRUPOS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇAO, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. COMARCA. |
1001363 |
04/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE TRANSPORTE, DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ATALEIA A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESS PESSOAL. |
1001364 |
04/03/2022 |
R$ 840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE LEVE PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, -T.OTONI/ATALEIA OU VISE VERSO. PXS.5452 - |
1001365 |
04/03/2022 |
R$ 630,00 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PEÇAS VEICULO, TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001366 |
04/03/2022 |
R$ 525,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001367 |
04/03/2022 |
R$ 4.593,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001368 |
04/03/2022 |
R$ 362,73 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO COSMÉTICOS, PARA EVENTO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. |
1001369 |
04/03/2022 |
R$ 798,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001370 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS DE INSALUBRIDADE TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022 - |
1001371 |
04/03/2022 |
R$ 161,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001372 |
04/03/2022 |
R$ 242,40 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS DE INSALUBRIDADE TRABALHANDO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001373 |
04/03/2022 |
R$ 161,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 032 HS. EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNÇAO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001374 |
04/03/2022 |
R$ 506,02 |
|
NE.REF.A PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 - |
1001375 |
04/03/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
NE. REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMANTARES EM VERBA INDENIZADORA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 19/09/2018 A 18/09/2019 - |
1001376 |
04/03/2022 |
R$ 2.212,07 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO SERVIDOR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001377 |
04/03/2022 |
R$ 980,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5,00 M3 AREIA GROSSA, PARA ATENDER AO REPAROS EM PARTE FISICA D A ESCOLA MENINO JESUS, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001378 |
04/03/2022 |
R$ 347,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001379 |
01/03/2022 |
R$ 58.967,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001380 |
01/03/2022 |
R$ 50.003,60 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 09 E 10/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001381 |
04/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001382 |
04/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2014 A 31/12/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, PELA SEC. INFRA ESTRUTURA - |
1001383 |
07/03/2022 |
R$ 2.676,08 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001384 |
07/03/2022 |
R$ 3.854,29 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. PER. 10/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001385 |
07/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA O CREA-MG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001386 |
07/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001387 |
07/03/2022 |
R$ 329,88 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS, PARA VIAGENSO TRANSPORTANDO PEDRA MARROADA, DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI PARA ATALÉIA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA -GMC.7536 - |
1001388 |
07/03/2022 |
R$ 1.909,00 |
|
NE. SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001389 |
07/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001390 |
07/03/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001391 |
07/03/2022 |
R$ 1.245,00 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, DA DECISAO, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI |
1001392 |
07/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1001393 |
07/03/2022 |
R$ 1.528,10 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO, PARA INSTALAÇÃO DE CALHA NO TELHADO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001394 |
07/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 04 QUATRO UN. PNEUS 175 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001395 |
07/03/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE PICOLÉS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE LAZER NA SEMANA DO CARNAVAL. |
1001396 |
07/03/2022 |
R$ 1.104,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO.- HNW.9A99 - |
1001397 |
07/03/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001398 |
07/03/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESLOCANDO ZONA RURA DO DIST. FIDELANDIA E DIST. FIDELANDIA, ATE AS UNIDADES SAUDE, NA SEDE. |
1001399 |
07/03/2022 |
R$ 7.197,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS PNEUS 1000 146/43, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001400 |
07/03/2022 |
R$ 18.134,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS, NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIIO DE ATALEIA-MG. |
1001401 |
07/03/2022 |
R$ 8.490,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS , DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001402 |
07/03/2022 |
R$ 300,50 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, COMO ENGENHEIRO AGRONOMO, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1001403 |
07/03/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, PARA EVENTO ESPORTIVO DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE, NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001404 |
07/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E, MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1001405 |
07/03/2022 |
R$ 3.410,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA DE FUTSAL, PELA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001406 |
07/03/2022 |
R$ 3.229,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001407 |
07/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001408 |
07/03/2022 |
R$ 233,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001409 |
07/03/2022 |
R$ 233,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA SEMIFINAL DE FUTSAL, DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA, NO AEBA DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001410 |
07/03/2022 |
R$ 233,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA RUA CEMITERIO DO B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001411 |
08/03/2022 |
R$ 2.258,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001412 |
08/03/2022 |
R$ 99,90 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001413 |
08/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, VIDEOARTROSCOPIA DE JOELHO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001414 |
08/03/2022 |
R$ 4.935,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1001415 |
09/03/2022 |
R$ 476,29 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001416 |
09/03/2022 |
R$ 138,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA SEMIFINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, NA QUADRA POLIESPORIVA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001417 |
09/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1001418 |
09/03/2022 |
R$ 455,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001419 |
09/03/2022 |
R$ 6.109,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO, PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1001420 |
10/03/2022 |
R$ 3.862,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001421 |
09/03/2022 |
R$ 1.534,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO POLEGAR, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1001422 |
09/03/2022 |
R$ 1.435,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE,DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001423 |
09/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001424 |
09/03/2022 |
R$ 33,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - NA AREA DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001425 |
09/03/2022 |
R$ 560,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1001426 |
09/03/2022 |
R$ 24,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1001427 |
09/03/2022 |
R$ 28,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001428 |
09/03/2022 |
R$ 616,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTECENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001429 |
09/03/2022 |
R$ 560,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001430 |
09/03/2022 |
R$ 89,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001431 |
09/03/2022 |
R$ 8.610,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001432 |
09/03/2022 |
R$ 8.450,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001433 |
09/03/2022 |
R$ 25.090,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001434 |
07/03/2022 |
R$ 2.986,35 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001435 |
07/03/2022 |
R$ 664,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001436 |
07/03/2022 |
R$ 3.629,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001437 |
08/03/2022 |
R$ 272.934,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001438 |
08/03/2022 |
R$ 44.211,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001439 |
08/03/2022 |
R$ 17.913,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001440 |
09/03/2022 |
R$ 2.467,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, |
1001441 |
09/03/2022 |
R$ 618,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001442 |
09/03/2022 |
R$ 2.238,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001443 |
09/03/2022 |
R$ 9.884,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 380 UN. TIJOLOS, PARA REFORMA NA QUADRA DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001444 |
09/03/2022 |
R$ 456,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001445 |
09/03/2022 |
R$ 120,38 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001446 |
09/03/2022 |
R$ 55,17 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 250 UN TIJOLOS 38X19X10,PARA ATENDER RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001447 |
09/03/2022 |
R$ 345,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 02 UN SILICONE 280 G. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA. |
1001448 |
09/03/2022 |
R$ 31,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001449 |
09/03/2022 |
R$ 353,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 02 UN.TAMPAO ESG. PVC, P/MANUTENÇAO REDE DE ESGOTO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL. CEMTRO. |
1001450 |
09/03/2022 |
R$ 14,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A REDE DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001451 |
09/03/2022 |
R$ 57,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NA ALTURA FAZ. SR.TARIK BARBOSA, DISTRITO SEDE. |
1001452 |
09/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO ALTURA FAZ. SR. TARIK BARBOSA, DISTRITO SEDE. |
1001453 |
09/03/2022 |
R$ 3,48 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001454 |
09/03/2022 |
R$ 152,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001455 |
09/03/2022 |
R$ 47,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. TUBO P/ESGOTO DE PVC 100MM, PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DA ESTRADA PARA SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001456 |
09/03/2022 |
R$ 335,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN. TUBO P/ESGOTO 100MM,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001457 |
09/03/2022 |
R$ 671,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 TRES UN. BARRA ROSQ. 1/2, PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO , ALTURA DA PROPRIEDADE DO SR. TARIK BARBOSA. |
1001458 |
09/03/2022 |
R$ 25,47 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001459 |
09/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001460 |
09/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001461 |
09/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001462 |
09/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001463 |
09/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001464 |
09/03/2022 |
R$ 430,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001465 |
09/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001466 |
09/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001467 |
09/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001468 |
09/03/2022 |
R$ 310,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 13/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001469 |
09/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO.2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001470 |
09/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001471 |
09/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/MARÇO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001472 |
09/03/2022 |
R$ 71,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001473 |
09/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001474 |
09/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001475 |
09/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2022. |
1001476 |
09/03/2022 |
R$ 3.509,11 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2022. |
1001477 |
09/03/2022 |
R$ 7.018,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001478 |
09/03/2022 |
R$ 2.931,67 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001479 |
09/03/2022 |
R$ 2.472,57 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0043 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, NA FUNÇAO DE MEDICA NO CENTRO COVID-19, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1001480 |
09/03/2022 |
R$ 20.066,70 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AURINDA MARTINS DE SA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001481 |
09/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001482 |
09/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001483 |
09/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001484 |
09/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001485 |
09/03/2022 |
R$ 924,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE ATALEIA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001486 |
09/03/2022 |
R$ 649,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTTO DE DEPSESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001487 |
10/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001488 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001489 |
10/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001490 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001491 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001492 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001493 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001494 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001495 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO COSMÉTICOS E PERFUMARIA, PARA ATENDER PROJETO VOLTANO ÀS MULHERES DE ATALEIA EM FUNÇÃO DO DIA DA MULHER. |
1001496 |
10/03/2022 |
R$ 351,52 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM ABONO PECUNIARIO REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/DEZEMBRO/2009 A 03/DEZEMBRO/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA PLAMENTO. |
1001497 |
10/03/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
NE.PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO (1o.) LUGAR DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, REALIZADA NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001498 |
10/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
NE.PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, REALIZADA NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001499 |
10/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -MARÇO/2022. |
1001500 |
10/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001501 |
09/03/2022 |
R$ 32.490,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001502 |
10/03/2022 |
R$ 440,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAL PARA PINTURA, PARA ATENDER A MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL, DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001503 |
10/03/2022 |
R$ 99,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS BANHO MARIA E TERMOSTATO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO, PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001504 |
10/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001505 |
10/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001506 |
10/03/2022 |
R$ 1.792,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001507 |
10/03/2022 |
R$ 10.385,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX,, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001508 |
10/03/2022 |
R$ 293,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001509 |
10/03/2022 |
R$ 275,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001510 |
10/03/2022 |
R$ 2.542,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001511 |
10/03/2022 |
R$ 48.614,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - REPARO DE BOMBA INJETORA E MONTEGEM DE PISTÃO DE GIRO, |
1001512 |
10/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001513 |
14/03/2022 |
R$ 327,96 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001514 |
14/03/2022 |
R$ 9.604,36 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS DE COSTURA E TECIDOS ATE A COMUNIDADE DOS SALINEIROS/ATALEIA-MG. |
1001515 |
11/03/2022 |
R$ 213,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001516 |
11/03/2022 |
R$ 2.434,88 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001517 |
11/03/2022 |
R$ 5.206,79 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO - PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001518 |
11/03/2022 |
R$ 2.640,24 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001519 |
11/03/2022 |
R$ 30.695,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CALOR E REPARO DE MÓDULO ELÉTRICO, EM VEICULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001520 |
11/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATARATA DOS PACIENTES JAIME GOME DE ARAÚJO, RITA ALVES, DERLY GONÇALVES DA CRUZ E AUGUSTO OLIVEIRA. |
1001521 |
11/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1001522 |
11/03/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. BROCA RAPIDO 3/8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1001523 |
11/03/2022 |
R$ 25,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA, 002 DUAS UN BARRA ROSQUEADA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001524 |
11/03/2022 |
R$ 51,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 UN. DISJUNTOR UNIP 10 AMP. PARA ATENDER A REFORMA DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001525 |
10/03/2022 |
R$ 8,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001526 |
10/03/2022 |
R$ 1.508,20 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA DE MATERIAIS, 013 UN MASSA PLASTICA,PARA REFORMA EM PARTE FISICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001527 |
10/03/2022 |
R$ 176,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001528 |
11/03/2022 |
R$ 273,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001529 |
11/03/2022 |
R$ 572,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. FUNASA - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001530 |
11/03/2022 |
R$ 100,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001531 |
11/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001532 |
11/03/2022 |
R$ 102,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS NO CAMPO, PARA ATENDER AS ESTRADAS VICINAIS. |
1001533 |
11/03/2022 |
R$ 299,25 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDIMENTO DO CRAS, FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001534 |
11/03/2022 |
R$ 119,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001535 |
11/03/2022 |
R$ 52,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLÍCIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001536 |
11/03/2022 |
R$ 694,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001538 |
11/03/2022 |
R$ 133,91 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO E RUA EMILIO CHALUB, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001539 |
11/03/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001540 |
11/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16 A 17/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001541 |
11/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UN PAR DE LUVAS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001542 |
11/03/2022 |
R$ 128,15 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001543 |
11/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODILISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001544 |
11/03/2022 |
R$ 201,60 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001545 |
11/03/2022 |
R$ 235,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001546 |
11/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1001547 |
14/03/2022 |
R$ 93,00 |
|
NE.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SEC.DE OBRAS E COMITIVA, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E OUTROS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001548 |
14/03/2022 |
R$ 459,50 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001549 |
14/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
NE. RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS AO SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O DEP. NEILANDO PIMENTA - |
1001550 |
14/03/2022 |
R$ 497,19 |
|
NE.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA A BRASILIA-DF., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A DEPUTADOS, SENADORES E SEC.NACIONAL DEFESA CIVIL. |
1001551 |
14/03/2022 |
R$ 525,51 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PELO PAGAMENTO DE CERTIDAO , JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DA COMARCA. |
1001552 |
14/03/2022 |
R$ 84,42 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001553 |
14/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001554 |
14/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SONDAGEM VESICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001555 |
14/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA PAIXA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001556 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001557 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666 - |
1001558 |
14/03/2022 |
R$ 16.482,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001559 |
14/03/2022 |
R$ 329,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1001560 |
14/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001561 |
14/03/2022 |
R$ 8.836,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001562 |
14/03/2022 |
R$ 30.598,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001563 |
14/03/2022 |
R$ 213,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 225/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001564 |
14/03/2022 |
R$ 5.808,00 |
|
NE. PELA AQUISIÇAO DE 0018 UN. MANILHAS CONCRETO,PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA FIDELÂNDIA A NOVO HORIZONTE - REFERÊNCIA FAZENDA SANDRO, FAZENDA BATISTA, FAZENDA DURVALINO E FAZENDA DENILSON. |
1001565 |
14/03/2022 |
R$ 4.033,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. BROCA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1001566 |
14/03/2022 |
R$ 15,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. LAMINA P/SERRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1001567 |
14/03/2022 |
R$ 22,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 UN JOELHO 45o. SOLDAVEL 20MM, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001568 |
14/03/2022 |
R$ 6,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN LAMINA P/ SERRA 024 DET. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1001569 |
14/03/2022 |
R$ 8,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA ESTRADA DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA, SENTIDO OURO VERDE, CÓRREGO DOS ALVES, PARA PAVIMENTAÇAO. - |
1001571 |
14/03/2022 |
R$ 16.695,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DE NOVO HORIZONTE E FIDELÂNDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001572 |
14/03/2022 |
R$ 38.001,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. - |
1001573 |
14/03/2022 |
R$ 2.067,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO SCMG, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001574 |
14/03/2022 |
R$ 3.591,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO TRATOR PNEU 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001575 |
14/03/2022 |
R$ 8.650,00 |
|
NE.DIARIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001576 |
14/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001577 |
14/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17 DE MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001578 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001579 |
14/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001580 |
14/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001581 |
14/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENSK PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001582 |
14/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001583 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001584 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001585 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001586 |
14/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001587 |
14/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001588 |
14/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 20/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001589 |
14/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001590 |
14/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 22/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001591 |
14/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001592 |
14/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 20/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001593 |
14/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DO SETOR DE OBRAS. |
1001594 |
14/03/2022 |
R$ 127,35 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001595 |
14/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001596 |
14/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001597 |
14/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIADE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001598 |
14/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/20222.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001599 |
14/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/222. |
1001600 |
14/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001601 |
14/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001602 |
14/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001603 |
15/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001604 |
15/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001605 |
15/03/2022 |
R$ 723,11 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADO COM CAÇAMBA, (DQH8H27) NO TRANSPORTE DE PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTOS NO VOLTA QUATRO, PEDRA DO BODE E ESTRADA DE FIDELÃNDIA, BENEFICIANDO ESTRADAS VICINAIS. |
1001606 |
15/03/2022 |
R$ 2.546,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO (HMH5C42), PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR, QUANDO EM DISPUTA PARTE FUTEBOL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
1001607 |
15/03/2022 |
R$ 743,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRETO(GOR5863) PARA TRANSPORTES DE MADEIRAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTES, PONTILHOES E SIMILARES, EM ESTRADAS VICINAIS. |
1001608 |
15/03/2022 |
R$ 4.242,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRETO (GQH6766), NO TRANSPORTES DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA A SEDE E ZONA RURAL. |
1001609 |
15/03/2022 |
R$ 1.061,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTES DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL MUNICIPAL.(OKS2140) - |
1001610 |
15/03/2022 |
R$ 2.652,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1273/2009 - REL. MES DE MARÇO/2022. |
1001611 |
15/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE OITO 08 CONSULTAS GINECOLÓSTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SAÚDE. |
1001612 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PALESTRA MINISTRADA POR APARECIA FÁTIMA DE OLIVEIRA PARA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGIVCA E EDUCACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001613 |
15/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001614 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001615 |
15/03/2022 |
R$ 76,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPRESSÃO DE CONVITES REFERENTE A REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001616 |
15/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS. |
1001617 |
15/03/2022 |
R$ 1.917,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICO NA RUA PREFEITO EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI, B. ACARI NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1001618 |
15/03/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICO NA RUA PREFEITO EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI, B. ACARI NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1001619 |
15/03/2022 |
R$ 88.916,20 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1001620 |
16/03/2022 |
R$ 4.083,81 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001621 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001622 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001623 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001624 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001625 |
16/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001626 |
16/03/2022 |
R$ 97,54 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001627 |
16/03/2022 |
R$ 64,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001628 |
16/03/2022 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001629 |
16/03/2022 |
R$ 291,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001630 |
16/03/2022 |
R$ 117,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FEIRA CULTURAL NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001631 |
16/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PÁTIO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1001632 |
16/03/2022 |
R$ 110,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001633 |
16/03/2022 |
R$ 45,64 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE COMEMORAÇÃO DA FINAL DA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE NA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI. |
1001634 |
15/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.SERVIÇOSDE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATE ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS. |
1001635 |
16/03/2022 |
R$ 3.481,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 185 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001636 |
16/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 225 75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001637 |
16/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC, DE ADMINISTRAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O COORDENADOR DO DNIT, EM 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001638 |
16/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO UNTO AO COORDENADOR DO DNIT, EM 21/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001639 |
16/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001640 |
16/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001641 |
16/03/2022 |
R$ 235,20 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001642 |
16/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDUCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2020. |
1001643 |
16/03/2022 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2022. |
1001644 |
16/03/2022 |
R$ 177,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-LIGAÇAO PROVISORIA- PARA ATENDER AO SETOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1001645 |
16/03/2022 |
R$ 3.253,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001646 |
15/03/2022 |
R$ 1.136,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001647 |
15/03/2022 |
R$ 28,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001648 |
15/03/2022 |
R$ 89,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001649 |
15/03/2022 |
R$ 72,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 004 CILINDROS 50 LITS. E 04 RECARGAS, PARA ATENDIMENTO VITAL E URGENTE A PACIENTE INTERNADO. |
1001650 |
16/03/2022 |
R$ 13.000,00 |
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NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MARÇO/2022. |
1001651 |
16/03/2022 |
R$ 660,71 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MARÇO/2022. |
1001652 |
16/03/2022 |
R$ 1.321,44 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE LINGUA E ORELHA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001653 |
16/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE LINGUA E ORELHA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001654 |
16/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001655 |
16/03/2022 |
R$ 219,59 |
|
NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 021 V.UM DIAS TRABALHADOS, NA EXECUÇAO DE REDE ESGOTO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001656 |
16/03/2022 |
R$ 1.652,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MARÇO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001657 |
17/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A PADRE PARAISO-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001658 |
17/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 27/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001659 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 27/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001660 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001661 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001662 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA PARA O PACIENTE HELIO DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. |
1001663 |
17/03/2022 |
R$ 264,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001664 |
17/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, ATENDER AS NECESSI DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1001665 |
17/03/2022 |
R$ 743,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIUPA, PARA FUNC. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001666 |
17/03/2022 |
R$ 114,05 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1001667 |
17/03/2022 |
R$ 77,11 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, CF. CONTRATO DE ALUGUEL. |
1001668 |
17/03/2022 |
R$ 329,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001669 |
17/03/2022 |
R$ 158,50 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001670 |
17/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATUALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001671 |
17/03/2022 |
R$ 855,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001672 |
17/03/2022 |
R$ 1.719,71 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001673 |
17/03/2022 |
R$ 1.285,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001674 |
17/03/2022 |
R$ 1.715,81 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. |
1001675 |
17/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001676 |
17/03/2022 |
R$ 103,86 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001677 |
17/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PVG.6390, HLF.3018, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001678 |
17/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM PINTURA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001679 |
17/03/2022 |
R$ 2.917,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001680 |
17/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001681 |
17/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULO 0P0.9747, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1001682 |
17/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO APARELHOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL- CECÍCLIA MEIRELES-LAVRA DOS CAIANAS, DISTRITO DE FIDELÂNDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1001683 |
17/03/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001684 |
16/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 011 UN MASSA PLASTICA 400G.MATERIAL PARA REFORMA DAS DAS INSTALAÇOES QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001685 |
17/03/2022 |
R$ 147,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA,PARA REFORMA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001686 |
17/03/2022 |
R$ 520,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA,NA SEDE. |
1001687 |
17/03/2022 |
R$ 47,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CX. DESCARGA, FECHADURA, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001688 |
17/03/2022 |
R$ 282,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE KIT INFANTIL, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001689 |
14/03/2022 |
R$ 348,92 |
|
NE.REF. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1001690 |
18/03/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICTAÇAO DA PREFEITURA. |
1001691 |
18/03/2022 |
R$ 1.175,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA. |
1001692 |
18/03/2022 |
R$ 259,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022. |
1001693 |
18/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001694 |
18/03/2022 |
R$ 21,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001695 |
18/03/2022 |
R$ 6,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO-REQUISIÇAO-, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001696 |
18/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1001697 |
18/03/2022 |
R$ 182,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS. CF. CONTRATO - |
1001698 |
18/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VLR.QUE EMPNHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MACANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001699 |
18/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO NA SEDE. MARÇO/2022. |
1001700 |
18/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA COLOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE - MARÇO/2022 - CF. CONTRATO - |
1001701 |
18/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. |
1001702 |
18/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PEL SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, MARÇO/2022 - CF. CONTRATO - |
1001703 |
18/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. |
1001704 |
18/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. |
1001705 |
18/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 - CF. CONTRATO. |
1001706 |
18/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A MARÇO/2022 CF. CONTRATO. |
1001707 |
18/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1001708 |
18/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO. |
1001709 |
18/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO. |
1001710 |
18/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA DIGITLIZAÇAO DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPA, CF. CONTRATO - |
1001711 |
18/03/2022 |
R$ 910,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIAL, CF. CONTRATO. |
1001712 |
18/03/2022 |
R$ 708,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA EMISSAO NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA TRIBUTAÇAO E FISCALISAÇAO, CF. CONTRATO - |
1001713 |
18/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROGRAMA DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, CONTABEIS, DESTE PREFEITURA. CF. CONTRATO - |
1001714 |
18/03/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1001715 |
18/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, CF. CONTRATO. |
1001716 |
18/03/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. MARÇO/2022. |
1001717 |
18/03/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAGE DE BUEIRO DA RUA CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, CASA DE PEDRO DE PÁSCOA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1001719 |
17/03/2022 |
R$ 293,26 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001720 |
18/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E DE CAMERAS DE SEGURANÇAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1001721 |
18/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES, PARA PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1001722 |
18/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1001723 |
18/03/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO,CF. CONTRATO. |
1001724 |
18/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001725 |
18/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1001726 |
18/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1001727 |
21/03/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001728 |
21/03/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-NA SEDE, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1001729 |
21/03/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA,PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1001730 |
21/03/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1001731 |
21/03/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1001732 |
21/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA, PARA PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - |
1001733 |
21/03/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CF. CONTRATO. |
1001734 |
21/03/2022 |
R$ 12.820,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN ZARCAO GL. 3.6 LTS. PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO. |
1001735 |
21/03/2022 |
R$ 66,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1001736 |
21/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1001737 |
21/03/2022 |
R$ 529,55 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 002 DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DISTRITOS. |
1001738 |
21/03/2022 |
R$ 151,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 005 CINCO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE. |
1001739 |
21/03/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE DE SAUDE, NOS DISTRITOS. |
1001740 |
21/03/2022 |
R$ 907,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001741 |
21/03/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001742 |
21/03/2022 |
R$ 756,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 001 UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001743 |
21/03/2022 |
R$ 75,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, P/PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022. |
1001744 |
21/03/2022 |
R$ 354,36 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN CX. DE DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001745 |
21/03/2022 |
R$ 46,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS CECÍLIA MEIRELES E JOSÉ RIBEIRO NEVES, NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA. |
1001746 |
21/03/2022 |
R$ 3.288,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001747 |
21/03/2022 |
R$ 1.622,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS HLF.0474 E GKO.8208, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - PARA COLETA LIXO PUBLICO. |
1001748 |
21/03/2022 |
R$ 159,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001749 |
21/03/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001750 |
21/03/2022 |
R$ 7.760,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001751 |
21/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001752 |
21/03/2022 |
R$ 12.725,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001753 |
21/03/2022 |
R$ 4.968,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001754 |
21/03/2022 |
R$ 4.315,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001755 |
21/03/2022 |
R$ 630,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARLY VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001756 |
21/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO MARTINS MINE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001757 |
21/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001758 |
21/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001759 |
21/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001760 |
21/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DEMANDA DO ESTADO DO ES. |
1001761 |
21/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS DE CARTORIO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001762 |
21/03/2022 |
R$ 382,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001763 |
21/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25 E 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001764 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001765 |
21/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001766 |
21/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001767 |
21/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE ATALEIA , DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001768 |
22/03/2022 |
R$ 1.953,66 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PARTE FISICA DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001769 |
22/03/2022 |
R$ 5.289,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PERTE ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001770 |
22/03/2022 |
R$ 173,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SEIS 006 UN PNEUS, PARA VEICULO QMX.0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001771 |
22/03/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001772 |
22/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001773 |
22/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, JUNTO AO SEBRAE-MG. PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS. NO ANO DE 2022. |
1001774 |
22/03/2022 |
R$ 13.790,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001775 |
22/03/2022 |
R$ 33.252,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001776 |
22/03/2022 |
R$ 9.308,07 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001777 |
22/03/2022 |
R$ 7.449,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001778 |
22/03/2022 |
R$ 2.712,85 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E TARUMIRI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001779 |
22/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 26/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001780 |
22/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001781 |
22/03/2022 |
R$ 340,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001782 |
22/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001783 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22, 24 E 26/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001784 |
22/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001785 |
22/03/2022 |
R$ 310,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINH, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001786 |
22/03/2022 |
R$ 530,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001787 |
22/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001788 |
22/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001789 |
22/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-ITABIRINHA-GOV.VALADARES-IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001790 |
22/03/2022 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NA PRIMEIRA COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL ATALEENSE, NA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001791 |
22/03/2022 |
R$ 408,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR.BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA- MG. REL. A 9.3 HS TRABALHADAS. |
1001792 |
22/03/2022 |
R$ 1.482,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS RUA RIO BRANCO - BAIRRO CIDADE NOVA, RUA PREF. EMILIO CHALUB E TRAVESSA ACARI - BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001793 |
22/03/2022 |
R$ 8.001,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001794 |
25/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO PSF CIDADE NOVA-SEDE. |
1001795 |
23/03/2022 |
R$ 15,03 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA RECUPERAÇAO INSTALAÇOES, NA SEC.MUNIC. DE SAUDE-SEDE. |
1001796 |
23/03/2022 |
R$ 164,05 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001797 |
23/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNIAIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001798 |
23/03/2022 |
R$ 3.498,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- HIDRAULICOS, ELETRICOS, SIMILARES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE FISICA, PRE-ESCOLAR,MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. |
1001799 |
23/03/2022 |
R$ 285,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001800 |
23/03/2022 |
R$ 49,37 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL, NA SEDE. |
1001801 |
23/03/2022 |
R$ 48,39 |
|
NE.PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PAR BOTA SEGURANÇA. PARA SERVIDOR NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO LIXÃO POUBLICO MUNICIPAL. |
1001802 |
23/03/2022 |
R$ 88,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001803 |
23/03/2022 |
R$ 795,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001804 |
23/03/2022 |
R$ 108,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001805 |
21/03/2022 |
R$ 1.317,31 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001806 |
23/03/2022 |
R$ 122,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001807 |
23/03/2022 |
R$ 2.240,54 |
|
NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REL. A 0030 DIAS MES DE MARÇO/2022. |
1001808 |
23/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO NA LIMPEZA E E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REF. A MARÇO/2022. |
1001809 |
23/03/2022 |
R$ 1.147,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001810 |
23/03/2022 |
R$ 584,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE ESTA DE FERIAS, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, MES MARÇO/2022. |
1001811 |
23/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES PARA ESTE MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. MARÇO/2022. |
1001812 |
23/03/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 019 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO FERIAIS DE UM PROFISSIONAL E 048 HS. EXTRAS EM PLANTAO, COMO MOTORISTA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PEL SEC.MUNIC. DE SAUDE. MARÇO/2022. |
1001813 |
23/03/2022 |
R$ 1.465,27 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORREPONDENTE A MARÇO/2022. |
1001814 |
23/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001815 |
23/03/2022 |
R$ 407,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTEN SOCIAL, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. |
1001816 |
23/03/2022 |
R$ 1.303,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO SUPERVISOR PEDAGOGICO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001817 |
23/03/2022 |
R$ 91,95 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CIMENTO, PREGOS, SIMILARES, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA RUA ALTAMIRO FERNANDO JUNIOR, ONDE OCORREU DESLIZAMENTO DE TERRA, PROXIMO BOMBA CAPTAÇAO COPASA, B.COQUEIRAL-SEDE. |
1001818 |
23/03/2022 |
R$ 1.889,34 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A FEVEREIRO/2022. |
1001819 |
23/03/2022 |
R$ 7.412,36 |
|
NE. REF. PAGAMENTO DE 013 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA ATENDER AS REFORMAS DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001820 |
23/03/2022 |
R$ 525,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001821 |
23/03/2022 |
R$ 9.182,28 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001822 |
23/03/2022 |
R$ 137,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001823 |
23/03/2022 |
R$ 1.019,00 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE LEVE, DE PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL AMPARADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EBI1A08, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG |
1001824 |
23/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001825 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001826 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001827 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001828 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.28/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001829 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001830 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- J.B.C. NO PERIODO DE 030 DIAS. |
1001831 |
24/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- T.Q.A. NO PERIODO DE 030 DIAS. |
1001832 |
24/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR- L.A.B. NO PERIODO DE 030 DIAS. |
1001833 |
24/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.MARÇO/2022. |
1001834 |
24/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MARÇO/2022. |
1001835 |
24/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1001836 |
24/03/2022 |
R$ 23.964,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VAREJO-SACOLAS- PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1001837 |
24/03/2022 |
R$ 542,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VAREJO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE E DISTRITOS. |
1001838 |
24/03/2022 |
R$ 1.174,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001839 |
24/03/2022 |
R$ 31,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO, PARA REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001840 |
24/03/2022 |
R$ 92,45 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS PARA ATENDER AS OBRAS DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001841 |
25/03/2022 |
R$ 555,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001842 |
24/03/2022 |
R$ 5,80 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001843 |
24/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL A. DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001844 |
24/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 185 70 PARA VEICULO QUL.3481, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001846 |
24/03/2022 |
R$ 1.090,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 105 70, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001847 |
24/03/2022 |
R$ 2.840,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS PUBLICAS, NO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001848 |
24/03/2022 |
R$ 252,60 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - MARÇO/2022. |
1001849 |
24/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001850 |
24/03/2022 |
R$ 1.967,53 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001851 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001852 |
24/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001853 |
24/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DO(A) MENOR, PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. - POR 0NZE 11, DIAS. |
1001854 |
24/03/2022 |
R$ 222,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001855 |
23/03/2022 |
R$ 3.270,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATEMDER A CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1001856 |
24/03/2022 |
R$ 763,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 SC CAL, P/PINTURA, MANUTENÇÃO DA MARCAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001857 |
25/03/2022 |
R$ 99,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001858 |
25/03/2022 |
R$ 53,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001859 |
25/03/2022 |
R$ 3.276,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FED. INSS, CEF. - |
1001860 |
25/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO DE TORRES E AJUSTES NAS ANTENAS E EM EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE TV, NA SEDE E DISTRITOS - |
1001861 |
25/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 015/2022. |
1001862 |
25/03/2022 |
R$ 398,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001863 |
25/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, EM REFORMAS E CONSERVAÇAO NO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.JUNTAMENTE COM 16.00 HS. EXTRAS, |
1001864 |
25/03/2022 |
R$ 1.388,16 |
|
NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL DA AMM-ELEIÇAO CONS. DIRETOR- PER.31/03 E 01 E 02/04-22 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001866 |
25/03/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,91 TON BRITA 1 - PARA OBRA NA CONTENÇAO AGUAS PLUVIAIS E, RECUPERAÇAO DE BUEIROS, ESTRADAS SENTIDO PALOMA, FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1001867 |
25/03/2022 |
R$ 160,63 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO REJUNTES ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001868 |
25/03/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001869 |
25/03/2022 |
R$ 1.836,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001870 |
25/03/2022 |
R$ 6.564,48 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO E DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001871 |
25/03/2022 |
R$ 422,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCLEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DALIZE G.DA SILVA REMIGIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001872 |
25/03/2022 |
R$ 1.372,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE SEMINÁRIOS DE PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001873 |
25/03/2022 |
R$ 523,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC. 1/12 - |
1001874 |
23/03/2022 |
R$ 26.900,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1001875 |
25/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE SEMINÁRIOS DE PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, SEDIADO NO CULTURA COUNTRY CLUBE-SEDE. |
1001876 |
25/03/2022 |
R$ 305,73 |
|
PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO OLAVO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001877 |
24/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1001878 |
25/03/2022 |
R$ 353,50 |
|
VLR A QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUA UN ARAME GAL ANIZADO 16, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001879 |
25/03/2022 |
R$ 57,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA IMPRESSORA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001880 |
25/03/2022 |
R$ 2.770,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA- UMA 001 POLTRONA, UMA 001 MAQUINA PARA COLETA PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SEC. DE SAUDE. |
1001881 |
25/03/2022 |
R$ 1.735,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 LIXEIRA C PEDAL PLASTICA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SEC.DE SAUDE. |
1001882 |
25/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUA UN ARGAMASSA PISO 20 KG.MATERIAL PARA REFORMA DA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001883 |
25/03/2022 |
R$ 83,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 DOZE UN LIMA CHATA 10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1001884 |
25/03/2022 |
R$ 187,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 008 OITO SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA, DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001885 |
25/03/2022 |
R$ 219,52 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SC. CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001886 |
25/03/2022 |
R$ 192,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0030 SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA OVIDEO DE ABREU, AO LADO DA MATRIZ- CENTRO=SEDE. |
1001887 |
25/03/2022 |
R$ 823,20 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 31/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001888 |
25/03/2022 |
R$ 155,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIIPAL, PER. 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001889 |
25/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02 E 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001890 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001891 |
25/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA/MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02 A 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001892 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA ASERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MARÇO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001893 |
25/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001894 |
25/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 SC.CIMENTO, P/RECUPERAÇAO- MEIO FIOS E CALÇAMENTOS, NAS RUAS CLEMENTE ESTEVES FERRAZ,JOÃO NERES, JOSÉ SALVADOR, BARÃO RIO BRANCO, EMILIO CHALUB, DA COPASA E FLORIANÓPOLIS,NA SEDE. |
1001895 |
25/03/2022 |
R$ 1.097,60 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001896 |
25/03/2022 |
R$ 49,66 |
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VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUAS JARDELINO ALVES TEIXEIRA,IDELFONSO SOUZA DANTAS, JUSCELINO KUBITSCHECK, ARISTIDES PASTOR DA SILVA E OUTRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO |
1001897 |
28/03/2022 |
R$ 1.168,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO PARA A SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO, AVISO DE PUBLICAÇÃO ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. |
1001898 |
28/03/2022 |
R$ 177,18 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO PAR. BOTA SEGURANÇA, PARA ATENDER A LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001899 |
28/03/2022 |
R$ 396,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001900 |
28/03/2022 |
R$ 550,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. TIPITI, SENTIDO ITABIRINHA-MG. REL. A 80.00 HS. TRABALHADAS. - |
1001901 |
28/03/2022 |
R$ 19.920,00 |
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NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MARÇO/2022. |
1001902 |
28/03/2022 |
R$ 4.520,83 |
|
NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MARÇO/2022. |
1001903 |
28/03/2022 |
R$ 2.260,42 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A PRIMEIRA(2a.) PARCELA. |
1001904 |
28/03/2022 |
R$ 714,29 |
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VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001905 |
28/03/2022 |
R$ 1.954,00 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA, DA REDE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1001906 |
28/03/2022 |
R$ 3.521,87 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER A OFICINA MECANICA, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
1001907 |
28/03/2022 |
R$ 3.747,06 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001908 |
28/03/2022 |
R$ 9.059,46 |
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VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA OFICINA DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001909 |
28/03/2022 |
R$ 23,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE ABRIL/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1001910 |
28/03/2022 |
R$ 8.382,00 |
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NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01 A 04/04-2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001911 |
28/03/2022 |
R$ 340,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/03 E 01 A 03/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001912 |
28/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001913 |
28/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 - 01 A 04/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001914 |
28/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001915 |
28/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001916 |
28/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001917 |
28/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 E 01 E 02/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001918 |
28/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04-2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001919 |
28/03/2022 |
R$ 320,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 04 A 06/04-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001920 |
28/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001921 |
28/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001922 |
28/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.29 A 31/MARÇO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001923 |
28/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001924 |
28/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/03 A 01 A 05/04/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001925 |
28/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001926 |
28/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001927 |
28/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/03 E 01/04/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001928 |
28/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29E 30/MARÇO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001929 |
28/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/MARÇO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001930 |
28/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001931 |
28/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001932 |
28/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BR. COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 510.00 M2 - SEGUNDA (2A.) MEDIÇAO. |
1001933 |
24/03/2022 |
R$ 10.237,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BR. COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO, COM ÁREA TOTAL DE 510 M2.- SEGUNDA (2A.) MEDIÇAO. |
1001934 |
24/03/2022 |
R$ 58.705,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - DO ANO DE 2022. |
1001935 |
28/03/2022 |
R$ 10.725,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001936 |
28/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001937 |
28/03/2022 |
R$ 472,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001938 |
28/03/2022 |
R$ 2.437,87 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001939 |
28/03/2022 |
R$ 11.506,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001940 |
28/03/2022 |
R$ 6.458,16 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO - AVISO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022. |
1001941 |
28/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
NE. REF. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO LEI 1352/2014(REGE SOBRE COMISSAO DE LICITAÇAO), PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO - REF. MARÇO/2022. |
1001942 |
28/03/2022 |
R$ 121,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001943 |
28/03/2022 |
R$ 11.785,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001944 |
28/03/2022 |
R$ 1.739,45 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001945 |
28/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001946 |
28/03/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001947 |
28/03/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001948 |
28/03/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001949 |
28/03/2022 |
R$ 5.792,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001950 |
28/03/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001951 |
28/03/2022 |
R$ 4.085,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001952 |
28/03/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001953 |
28/03/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001954 |
28/03/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001955 |
28/03/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001956 |
28/03/2022 |
R$ 6.954,89 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001957 |
28/03/2022 |
R$ 3.999,75 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001958 |
28/03/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001959 |
28/03/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001960 |
28/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001961 |
28/03/2022 |
R$ 12.311,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001962 |
28/03/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001963 |
28/03/2022 |
R$ 2.212,07 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001964 |
28/03/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001965 |
28/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001966 |
28/03/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001967 |
28/03/2022 |
R$ 9.024,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001968 |
28/03/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001969 |
28/03/2022 |
R$ 7.272,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001970 |
28/03/2022 |
R$ 61.123,90 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001971 |
28/03/2022 |
R$ 4.447,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001972 |
28/03/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001973 |
28/03/2022 |
R$ 8.395,97 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001974 |
28/03/2022 |
R$ 108.386,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001975 |
28/03/2022 |
R$ 60.080,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001976 |
28/03/2022 |
R$ 59.955,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001977 |
28/03/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001978 |
28/03/2022 |
R$ 21.850,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001979 |
28/03/2022 |
R$ 330.006,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001980 |
28/03/2022 |
R$ 61.572,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001981 |
28/03/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001982 |
28/03/2022 |
R$ 9.233,56 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001983 |
28/03/2022 |
R$ 89.504,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001984 |
28/03/2022 |
R$ 42.739,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001985 |
28/03/2022 |
R$ 9.106,56 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001986 |
28/03/2022 |
R$ 94.550,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001987 |
28/03/2022 |
R$ 57.307,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001988 |
28/03/2022 |
R$ 7.731,81 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001989 |
28/03/2022 |
R$ 23.076,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001990 |
28/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001991 |
28/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001992 |
28/03/2022 |
R$ 73.227,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001993 |
28/03/2022 |
R$ 63.499,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001994 |
28/03/2022 |
R$ 1.436,33 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001995 |
28/03/2022 |
R$ 96.637,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001996 |
28/03/2022 |
R$ 1.019,53 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001997 |
28/03/2022 |
R$ 1.098,89 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2022 |
1001998 |
29/03/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001999 |
29/03/2022 |
R$ 4.810,70 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O DEP. FEDERAL ZE SILVA - EM 04 A 05/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002000 |
29/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-S.MATEUS-PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002001 |
29/03/2022 |
R$ 10.701,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002002 |
29/03/2022 |
R$ 12.281,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-SEFINZIM-BALANÇA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002003 |
29/03/2022 |
R$ 12.525,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-DIM CARVALHO-BAU, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002004 |
29/03/2022 |
R$ 12.768,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002005 |
25/03/2022 |
R$ 11.047,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE-CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002006 |
25/03/2022 |
R$ 9.778,56 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002007 |
29/03/2022 |
R$ 11.408,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS-SEB.DEMATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002008 |
29/03/2022 |
R$ 6.768,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS-VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002009 |
29/03/2022 |
R$ 8.958,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002010 |
29/03/2022 |
R$ 10.892,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002011 |
29/03/2022 |
R$ 9.378,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002012 |
29/03/2022 |
R$ 10.294,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002013 |
29/03/2022 |
R$ 10.357,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002014 |
29/03/2022 |
R$ 9.661,89 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002015 |
29/03/2022 |
R$ 7.088,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002016 |
29/03/2022 |
R$ 2.916,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002017 |
29/03/2022 |
R$ 972,30 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002018 |
29/03/2022 |
R$ 1.215,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002019 |
29/03/2022 |
R$ 1.202,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MIGUEL-NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002020 |
29/03/2022 |
R$ 974,08 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-NARCISO-MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002021 |
29/03/2022 |
R$ 1.720,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA-JABUTI-SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002022 |
29/03/2022 |
R$ 1.384,09 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-ZE DE DOMINGAO, DIST.S.MIGUEL, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002023 |
29/03/2022 |
R$ 1.029,60 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2022. |
1002024 |
29/03/2022 |
R$ 611,42 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO, ZONA RURAL - |
1002025 |
29/03/2022 |
R$ 553,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002026 |
29/03/2022 |
R$ 56,72 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM REUNIOES-TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002027 |
29/03/2022 |
R$ 666,46 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1002028 |
29/03/2022 |
R$ 780,80 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - DE ACORDO CONTRATO - CENTRO, NA SEDE. |
1002029 |
29/03/2022 |
R$ 160,52 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002030 |
29/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002031 |
29/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA 0 CONS. TUTELAR MUNICIPAL , PER. 05/ABRIL/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002032 |
29/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, PER. 04/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002033 |
29/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002034 |
29/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.DIARIAA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07 A 09/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002035 |
29/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 05/ABRIL/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002036 |
29/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA OFICINA DO PARQUE DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002037 |
29/03/2022 |
R$ 8.139,84 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA GMC.7536, PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS NOS BAIRROS ACARI E COQUEIRAL, EM FAVOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002038 |
29/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. |
1002039 |
29/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002040 |
29/03/2022 |
R$ 35,98 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002041 |
29/03/2022 |
R$ 112,74 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002042 |
29/03/2022 |
R$ 841,39 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002043 |
29/03/2022 |
R$ 512,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002044 |
29/03/2022 |
R$ 536,23 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002045 |
29/03/2022 |
R$ 508,68 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA GRUPO DE MARKETING DURANTE GRAVAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO. |
1002046 |
29/03/2022 |
R$ 28,44 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE MARKETING DURANTE GRAVAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO. |
1002047 |
29/03/2022 |
R$ 562,61 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002048 |
29/03/2022 |
R$ 2.735,33 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002049 |
30/03/2022 |
R$ 568,48 |
|
NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REL. A MARÇO/2022. |
1002050 |
30/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTO DE FAIXAS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002051 |
30/03/2022 |
R$ 112,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA COPA MASTER DE FUTEBOL DOS VALES, NA SEDE. |
1002052 |
30/03/2022 |
R$ 466,00 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002053 |
30/03/2022 |
R$ 326,99 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA SERRADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002054 |
30/03/2022 |
R$ 174,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OO2 MOUROES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PASSAGEM(CANCELA) DA COMUNIDADE SALINEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002055 |
30/03/2022 |
R$ 244,10 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO- ELETRICOS, HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002056 |
30/03/2022 |
R$ 11.968,20 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- VERGALHAO, MADEIRAS SERRADA E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002057 |
30/03/2022 |
R$ 3.396,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1002058 |
30/03/2022 |
R$ 125,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002059 |
30/03/2022 |
R$ 59,90 |
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VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1002060 |
30/03/2022 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002061 |
30/03/2022 |
R$ 59,90 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002062 |
30/03/2022 |
R$ 778,70 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002063 |
30/03/2022 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA RELIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002064 |
30/03/2022 |
R$ 218,40 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EMILY SAMPAIO PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002065 |
30/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS GOUVEIA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. FRENOTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002066 |
30/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002067 |
30/03/2022 |
R$ 680,00 |
|
NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002068 |
30/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002069 |
30/03/2022 |
R$ 754,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE LUZIA LOPES MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002070 |
30/03/2022 |
R$ 221,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM SITUAÇAO DE VULNETRABILIDADE SOCIAL, DE ATALÉIA A BELO HORIZONTE-MG |
1002071 |
31/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PARA FRETAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE RG, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1002072 |
31/03/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE BARRACAS, DE DOAÇAO, DESLOCANDO DA CIDADE DE BELO HORIZONE/ATALEIA-MG. PARA UTILIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002073 |
31/03/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - MARÇO/2022. |
1002074 |
31/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2022. |
1002075 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -ABRIL/2022. |
1002076 |
31/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA DOS PACIENTES- AUGUSTO OLIVEIRA, EVA NEVES DE JESUS, ZILDA DE SOUZA, ALVERITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002077 |
31/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/ABRIL/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002078 |
31/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002079 |
31/03/2022 |
R$ 465,76 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002080 |
31/03/2022 |
R$ 4.587,02 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002081 |
31/03/2022 |
R$ 1.088,43 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002082 |
31/03/2022 |
R$ 301,65 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002083 |
31/03/2022 |
R$ 176,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002084 |
31/03/2022 |
R$ 13.751,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002085 |
31/03/2022 |
R$ 39.570,20 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ECOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. |
1002086 |
31/03/2022 |
R$ 170,00 |
|
NE.SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTE LEVE-PXS.5452, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ATALEIA/T.OTONI-MG. OU VICE VERSO. |
1002087 |
31/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE,PXS.5452. DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESLOCANDO ATALEIA/T.OTONI-MG. VICE VERSO. |
1002088 |
31/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATALEIA/T.OTONI OU VICE VERSO. |
1002089 |
31/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECÂNICO, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002090 |
31/03/2022 |
R$ 262,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADO SPARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, PERTENCENRTES A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1002091 |
31/03/2022 |
R$ 582,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÚNCIOS, REFERENTE A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002092 |
31/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1002093 |
31/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
NE. SERVIÇOS DE ANÚNCIO, PARA DIVULGAÇAO DA CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO - |
1002094 |
31/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. |
1002095 |
31/03/2022 |
R$ 2.499,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOHLF.3019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002096 |
31/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, DE ACORDO REALIZAÇAO EM OBRAS PUBLICAS PARA O MUNICIPIO. |
1002097 |
31/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECANICAS, PARA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1002098 |
31/03/2022 |
R$ 461,85 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE FISICA DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002099 |
31/03/2022 |
R$ 185,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA PARTE ELETRICA, PARTE FISICA, NA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002100 |
31/03/2022 |
R$ 64,70 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA PERTE FISICA DA QUADRA NO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002101 |
31/03/2022 |
R$ 103,50 |
|
NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA PARTE FISICA, DA SALA DE ODONTOLOGIA NO PSF NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002102 |
31/03/2022 |
R$ 353,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002103 |
31/03/2022 |
R$ 516,40 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002104 |
31/03/2022 |
R$ 3.396,75 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1002105 |
31/03/2022 |
R$ 1.225,00 |
|
NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/ABRIL/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002106 |
31/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0024 HS. EXTRAS REALIZADAS EM EXECUÇAO DE SERVIÇOS PELO SETOR DE COMPRAS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, MARÇO/2022. |
1002107 |
31/03/2022 |
R$ 198,33 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, ABRIL/2022. |
1002108 |
31/03/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, PELA SEC. DE EDUCAÇAO - ABRIL/2022. |
1002109 |
31/03/2022 |
R$ 2.790,26 |
|
NE.REF. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO SALARIAL PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PREGOEIRA, NO SETOR DE LICITAÇAO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1002110 |
31/03/2022 |
R$ 788,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-MARÇO/2022. |
1002111 |
31/03/2022 |
R$ 2.864,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,DO DIST.DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A 91.00 HS.TRABALHADAS - |
1002112 |
31/03/2022 |
R$ 22.659,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PATROL PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 31.00 HS. TRABALHADAS. |
1002113 |
31/03/2022 |
R$ 7.719,00 |
|
NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PATROL PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 30.12 HS. TRABALHADAS. |
1002114 |
31/03/2022 |
R$ 7.500,12 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002115 |
31/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002116 |
31/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CÓRREGO DOS ROSAS, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 18,5 HS. TRABALHADAS. |
1002117 |
31/03/2022 |
R$ 2.941,50 |
|
VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,- NOVO HORIZONTE/TIPITI, ATE DIV. C/ITABIRINHA-MG. REL. A 82.00 HS. TRABALHADAS. |
1002118 |
31/03/2022 |
R$ 13.038,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTR. DE FIDELÂNDIA/NOVO HORIZONTE/TIPITI E SEDE - REL. A 366.00 HS.TRABALHADAS. |
1002119 |
31/03/2022 |
R$ 58.194,00 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5,00 KG. SACO P/LIXO 100 LTS. PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002120 |
31/03/2022 |
R$ 67,50 |
|
VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA0, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002143 |
31/03/2022 |
R$ 229,80 |
|