GRAFICA FROTA LTDA |
101048182 |
100692001 |
1000692 |
09/01/2015 |
R$ 3.041,02 |
|
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. |
101070185 |
101868003 |
1001868 |
29/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
TRIBUNA DO MUCURY LTDA. |
101048206 |
102983001 |
1002983 |
12/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
TRIBUNA DO MUCURY LTDA. |
101048208 |
102984001 |
1002984 |
12/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
101048137 |
103829001 |
1003829 |
14/01/2015 |
R$ 7.184,25 |
|
EDSON WANDER ROCHA BONFIM |
101048324 |
104117001 |
1004117 |
06/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048067 |
104329001 |
1004329 |
13/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048069 |
104330001 |
1004330 |
13/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048071 |
104331001 |
1004331 |
13/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA |
101048229 |
104347001 |
1004347 |
08/01/2015 |
R$ 2.975,22 |
|
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA |
101048227 |
104340001 |
1004340 |
09/01/2015 |
R$ 2.794,22 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101097313 |
104527001 |
1004527 |
09/01/2015 |
R$ 43.852,10 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME |
101048548 |
104533001 |
1004533 |
19/01/2015 |
R$ 620,13 |
|
ML. FARMACIA BIOTERÁPICA LTDA |
101048135 |
104637001 |
1004637 |
14/01/2015 |
R$ 6.336,00 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME |
101048180 |
104779001 |
1004779 |
16/01/2015 |
R$ 248,05 |
|
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI |
101064061 |
100001006 |
1000001 |
26/01/2015 |
R$ 4.437,45 |
|
MARCOS FONSECA MACHADO - ME |
101090913 |
104831001 |
1004831 |
15/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
JG ENGENHARIA LTDA ME |
101047881 |
103806003 |
1003806 |
20/01/2015 |
R$ 2.750,81 |
|
REI DO CLORO COM.VAR.D ART.PISC.LTD |
101064343 |
104822001 |
1004822 |
20/01/2015 |
R$ 1.326,00 |
|
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT |
101048049 |
104985001 |
1004985 |
15/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA |
101048550 |
105108001 |
1005108 |
19/01/2015 |
R$ 466,00 |
|
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME |
101047993 |
105116001 |
1005116 |
15/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
RUP SOARES DAVID |
101048320 |
105149001 |
1005149 |
06/01/2015 |
R$ 115,00 |
|
VALEMAC LTDA |
101048139 |
104883001 |
1004883 |
14/01/2015 |
R$ 742,40 |
|
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
101048524 |
105254001 |
1005254 |
19/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME |
101048178 |
105257001 |
1005257 |
16/01/2015 |
R$ 124,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048065 |
105261001 |
1005261 |
13/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
MARIA CLEMENCIA SOARES LIMA |
101048318 |
105303001 |
1005303 |
06/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048308 |
105339001 |
1005339 |
07/01/2015 |
R$ 434,79 |
|
VALMIR ESTEVES DA SILVA |
101048542 |
105346001 |
1005346 |
19/01/2015 |
R$ 128,00 |
|
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES |
101047969 |
105347001 |
1005347 |
02/01/2015 |
R$ 170,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048101 |
105368001 |
1005368 |
12/01/2015 |
R$ 16,80 |
|
Folha de Pagamento |
101096001 |
105372001 |
1005372 |
14/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048576 |
105376001 |
1005376 |
21/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
POLIANA RODRIGUES DE MATOS |
101141298 |
105408001 |
1005408 |
06/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
JG ENGENHARIA LTDA ME |
101047883 |
103806006 |
1003806 |
20/01/2015 |
R$ 3.147,20 |
|
Folha de Pagamento |
101048582 |
105421001 |
1005421 |
21/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048316 |
105422001 |
1005422 |
06/01/2015 |
R$ 108,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048586 |
105425001 |
1005425 |
21/01/2015 |
R$ 484,80 |
|
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA |
101064063 |
105428001 |
1005428 |
26/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
GRAFICA EXPRESSO LTDA. |
101048073 |
105260001 |
1005260 |
13/01/2015 |
R$ 1.871,50 |
|
Folha de Pagamento |
101048312 |
105449001 |
1005449 |
06/01/2015 |
R$ 120,56 |
|
Folha de Pagamento |
101064036 |
105450001 |
1005450 |
27/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048107 |
105452001 |
1005452 |
12/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA |
101064069 |
105456001 |
1005456 |
30/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
JOSELENE CORREA DE ARAUJO E OUTRA |
101048231 |
105462001 |
1005462 |
09/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS |
101067152 |
105463001 |
1005463 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101047997 |
105469001 |
1005469 |
15/01/2015 |
R$ 32,91 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101048037 |
105470001 |
1005470 |
16/01/2015 |
R$ 38,93 |
|
TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101048776 |
105471001 |
1005471 |
16/01/2015 |
R$ 227,46 |
|
Folha de Pagamento |
101048165 |
105477001 |
1005477 |
14/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101048606 |
105478001 |
1005478 |
22/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101048602 |
105482001 |
1005482 |
22/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101047985 |
105483001 |
1005483 |
15/01/2015 |
R$ 502,86 |
|
Folha de Pagamento |
101047953 |
105484001 |
1005484 |
02/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101047957 |
105485001 |
1005485 |
02/01/2015 |
R$ 502,86 |
|
Folha de Pagamento |
101048155 |
105486001 |
1005486 |
14/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101047961 |
105493001 |
1005493 |
02/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101048360 |
105499001 |
1005499 |
06/01/2015 |
R$ 409,07 |
|
Folha de Pagamento |
101048538 |
105502001 |
1005502 |
19/01/2015 |
R$ 502,86 |
|
Folha de Pagamento |
101047965 |
105506001 |
1005506 |
02/01/2015 |
R$ 410,27 |
|
Folha de Pagamento |
101091253 |
105507001 |
1005507 |
13/01/2015 |
R$ 379,50 |
|
Folha de Pagamento |
101048188 |
105509001 |
1005509 |
12/01/2015 |
R$ 397,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048184 |
105510001 |
1005510 |
12/01/2015 |
R$ 386,13 |
|
Folha de Pagamento |
101048097 |
105512001 |
1005512 |
12/01/2015 |
R$ 587,68 |
|
Folha de Pagamento |
101048174 |
105513001 |
1005513 |
05/01/2015 |
R$ 224,44 |
|
Folha de Pagamento |
101048364 |
105515001 |
1005515 |
06/01/2015 |
R$ 234,94 |
|
Folha de Pagamento |
101091263 |
105516001 |
1005516 |
13/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101047929 |
105517001 |
1005517 |
09/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101048295 |
105521001 |
1005521 |
07/01/2015 |
R$ 640,42 |
|
Folha de Pagamento |
101048672 |
105522001 |
1005522 |
23/01/2015 |
R$ 594,57 |
|
Folha de Pagamento |
101048572 |
105523001 |
1005523 |
20/01/2015 |
R$ 572,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048368 |
105524001 |
1005524 |
06/01/2015 |
R$ 550,24 |
|
Folha de Pagamento |
101091165 |
105527001 |
1005527 |
12/01/2015 |
R$ 572,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048241 |
105528001 |
1005528 |
08/01/2015 |
R$ 362,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064046 |
105529001 |
1005529 |
27/01/2015 |
R$ 550,69 |
|
Folha de Pagamento |
101048029 |
105530001 |
1005530 |
16/01/2015 |
R$ 572,85 |
|
Folha de Pagamento |
101047925 |
105531001 |
1005531 |
15/01/2015 |
R$ 550,24 |
|
Folha de Pagamento |
101048081 |
105532001 |
1005532 |
13/01/2015 |
R$ 231,68 |
|
Folha de Pagamento |
101048544 |
105533001 |
1005533 |
19/01/2015 |
R$ 260,64 |
|
Folha de Pagamento |
101064038 |
105535001 |
1005535 |
27/01/2015 |
R$ 550,24 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064065 |
102232014 |
1002232 |
13/01/2015 |
R$ 1.226,82 |
|
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., |
101048678 |
105542001 |
1005542 |
23/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
101096227 |
105543001 |
1005543 |
13/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101047913 |
105545001 |
1005545 |
08/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048233 |
105546001 |
1005546 |
09/01/2015 |
R$ 218,40 |
|
Folha de Pagamento |
101047919 |
105547001 |
1005547 |
08/01/2015 |
R$ 117,60 |
|
Folha de Pagamento |
101047975 |
105549001 |
1005549 |
09/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101047973 |
105550001 |
1005550 |
09/01/2015 |
R$ 218,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048618 |
105551001 |
1005551 |
23/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101047971 |
105552001 |
1005552 |
08/01/2015 |
R$ 242,40 |
|
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA |
101048616 |
105557001 |
1005557 |
23/01/2015 |
R$ 17.540,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052324 |
105561001 |
1005561 |
09/01/2015 |
R$ 3.639,27 |
|
Folha de Pagamento |
101052377 |
105563001 |
1005563 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052381 |
105567001 |
1005567 |
08/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052373 |
105568001 |
1005568 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052366 |
105570001 |
1005570 |
09/01/2015 |
R$ 1.448,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052359 |
105574001 |
1005574 |
09/01/2015 |
R$ 4.448,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052354 |
105575001 |
1005575 |
09/01/2015 |
R$ 2.172,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052653 |
105576001 |
1005576 |
09/01/2015 |
R$ 42.934,40 |
|
Folha de Pagamento |
101091105 |
105578001 |
1005578 |
09/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052411 |
105579001 |
1005579 |
05/01/2015 |
R$ 3.442,12 |
|
Folha de Pagamento |
101052517 |
105580001 |
1005580 |
09/01/2015 |
R$ 74.163,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052433 |
105581001 |
1005581 |
09/01/2015 |
R$ 7.271,05 |
|
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
101052559 |
105583001 |
1005583 |
09/01/2015 |
R$ 15.330,50 |
|
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
101052399 |
105584001 |
1005584 |
05/01/2015 |
R$ 28.267,60 |
|
Folha de Pagamento |
101052455 |
105587001 |
1005587 |
13/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048061 |
105588001 |
1005588 |
13/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052423 |
105591001 |
1005591 |
05/01/2015 |
R$ 45.186,50 |
|
Folha de Pagamento |
101052330 |
105595001 |
1005595 |
09/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101052484 |
105596001 |
1005596 |
09/01/2015 |
R$ 19.699,70 |
|
Folha de Pagamento |
101048145 |
105609001 |
1005609 |
14/01/2015 |
R$ 434,74 |
|
Folha de Pagamento |
101048300 |
105610001 |
1005610 |
07/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
Folha de Pagamento |
101048304 |
105611001 |
1005611 |
07/01/2015 |
R$ 550,24 |
|
Folha de Pagamento |
101048578 |
105612001 |
1005612 |
21/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
DROGARIA VIEIRA STOS COM.VAR.DE PDS.FARMACEUTICOS LTDA |
101047933 |
105614001 |
1005614 |
13/01/2015 |
R$ 776,96 |
|
AECIO RIBEIRO DE MACEDO |
101141280 |
105615001 |
1005615 |
06/01/2015 |
R$ 508,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081245 |
102575003 |
1002575 |
27/01/2015 |
R$ 769,72 |
|
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT |
101048023 |
105618001 |
1005618 |
16/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT |
101048033 |
105619001 |
1005619 |
16/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT |
101048039 |
105620001 |
1005620 |
16/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
BH FARMA COMERCIO LTDA |
101047977 |
104768001 |
1004768 |
15/01/2015 |
R$ 5.504,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048129 |
100666008 |
1000666 |
14/01/2015 |
R$ 1.403,29 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101048768 |
105628001 |
1005628 |
06/01/2015 |
R$ 5.060,32 |
|
LINCOLN ALVES MARTINS-ME |
101141232 |
105629001 |
1005629 |
09/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
RAFAEL TAVARES SIMOES |
101048239 |
105631001 |
1005631 |
08/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
101047923 |
105632001 |
1005632 |
08/01/2015 |
R$ 117,60 |
|
Folha de Pagamento |
101048235 |
105633001 |
1005633 |
08/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
Folha de Pagamento |
101047917 |
105634001 |
1005634 |
08/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101047915 |
105635001 |
1005635 |
08/01/2015 |
R$ 235,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101048013 |
105638001 |
1005638 |
16/01/2015 |
R$ 23,38 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101048001 |
105639001 |
1005639 |
16/01/2015 |
R$ 13,96 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101047999 |
105640001 |
1005640 |
16/01/2015 |
R$ 32,37 |
|
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO |
101047983 |
105642001 |
1005642 |
15/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101047921 |
105648001 |
1005648 |
08/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048249 |
105649001 |
1005649 |
09/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
101052397 |
105651001 |
1005651 |
05/01/2015 |
R$ 2.834,07 |
|
LETICIA APARECIDA RODRIGUES |
101048245 |
105655001 |
1005655 |
09/01/2015 |
R$ 731,52 |
|
EDILANE AMARAL TEIXEIRA |
101048247 |
105656001 |
1005656 |
09/01/2015 |
R$ 352,62 |
|
MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA |
101048372 |
105657001 |
1005657 |
09/01/2015 |
R$ 522,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048103 |
105658001 |
1005658 |
13/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048131 |
105661001 |
1005661 |
14/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101090911 |
105664001 |
1005664 |
13/01/2015 |
R$ 646,05 |
|
Folha de Pagamento |
101048151 |
105665001 |
1005665 |
14/01/2015 |
R$ 748,66 |
|
Folha de Pagamento |
101052591 |
105666001 |
1005666 |
09/01/2015 |
R$ 1.776,22 |
|
Folha de Pagamento |
101048075 |
105660001 |
1005660 |
13/01/2015 |
R$ 924,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048161 |
105667001 |
1005667 |
14/01/2015 |
R$ 840,00 |
|
WESLEY GONÇALVES JARDIM |
101141246 |
105668001 |
1005668 |
09/01/2015 |
R$ 3.100,45 |
|
Folha de Pagamento |
101048271 |
105669001 |
1005669 |
09/01/2015 |
R$ 267,90 |
|
ADEILSON MARIA DE JESUS |
101048275 |
105670001 |
1005670 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
Folha de Pagamento |
101141264 |
105671001 |
1005671 |
09/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101096003 |
105672001 |
1005672 |
14/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA |
101048552 |
105673001 |
1005673 |
19/01/2015 |
R$ 276,01 |
|
Folha de Pagamento |
101048113 |
105674001 |
1005674 |
15/01/2015 |
R$ 78,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048109 |
105675001 |
1005675 |
15/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048111 |
105676001 |
1005676 |
15/01/2015 |
R$ 78,40 |
|
Folha de Pagamento |
101048035 |
105677001 |
1005677 |
16/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048025 |
105678001 |
1005678 |
13/01/2015 |
R$ 750,00 |
|
DJALMA SILVA AGUIAR |
101141216 |
105679001 |
1005679 |
13/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
CHICO DIESEL LTDA. |
101048170 |
105554001 |
1005554 |
14/01/2015 |
R$ 3.740,00 |
|
CHICO DIESEL LTDA. |
101048172 |
105556001 |
1005556 |
14/01/2015 |
R$ 4.020,00 |
|
CHICO DIESEL LTDA. |
101048169 |
105553001 |
1005553 |
14/01/2015 |
R$ 9.899,00 |
|
CHICO DIESEL LTDA. |
101048171 |
105555001 |
1005555 |
14/01/2015 |
R$ 5.863,70 |
|
Folha de Pagamento |
101052419 |
105592002 |
1005592 |
05/01/2015 |
R$ 1.292,07 |
|
DETINHO RAMOS DOS SANTOS |
101048159 |
105680001 |
1005680 |
14/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101047995 |
105681001 |
1005681 |
15/01/2015 |
R$ 21,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048149 |
105682001 |
1005682 |
14/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048600 |
105683001 |
1005683 |
22/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048598 |
105684001 |
1005684 |
22/01/2015 |
R$ 760,00 |
|
MARCOS COSTA PESSOA |
101047981 |
105685001 |
1005685 |
15/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
101047989 |
105688001 |
1005688 |
15/01/2015 |
R$ 274,00 |
|
CLEBER VIEIRA TREGUAS |
101048015 |
105689001 |
1005689 |
16/01/2015 |
R$ 370,00 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101048017 |
105690001 |
1005690 |
15/01/2015 |
R$ 153,19 |
|
Folha de Pagamento |
101048045 |
105489001 |
1005489 |
16/01/2015 |
R$ 748,66 |
|
Folha de Pagamento |
101048614 |
105692001 |
1005692 |
19/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048522 |
105693001 |
1005693 |
19/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., |
101048676 |
105541001 |
1005541 |
23/01/2015 |
R$ 284,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048554 |
105695001 |
1005695 |
20/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048584 |
105696001 |
1005696 |
21/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048564 |
100021001 |
1000021 |
21/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048568 |
100022001 |
1000022 |
21/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101048560 |
100023001 |
1000023 |
21/01/2015 |
R$ 2.598,34 |
|
Folha de Pagamento |
101064159 |
100024001 |
1000024 |
26/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101047875 |
100025001 |
1000025 |
20/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101047887 |
100020001 |
1000020 |
20/01/2015 |
R$ 2.740,28 |
|
Folha de Pagamento |
101047905 |
100026001 |
1000026 |
16/01/2015 |
R$ 2.214,66 |
|
Folha de Pagamento |
101047909 |
100027001 |
1000027 |
14/01/2015 |
R$ 3.938,56 |
|
Folha de Pagamento |
101064891 |
100028001 |
1000028 |
19/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048556 |
100029001 |
1000029 |
21/01/2015 |
R$ 216,80 |
|
Folha de Pagamento |
101064225 |
100032001 |
1000032 |
28/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101064887 |
100047001 |
1000047 |
21/01/2015 |
R$ 46,80 |
|
Folha de Pagamento |
101064899 |
100048001 |
1000048 |
19/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
Folha de Pagamento |
101064895 |
100049001 |
1000049 |
20/01/2015 |
R$ 38,40 |
|
Folha de Pagamento |
101064101 |
100050001 |
1000050 |
27/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101064121 |
100051001 |
1000051 |
26/01/2015 |
R$ 208,40 |
|
Folha de Pagamento |
101064263 |
100054001 |
1000054 |
30/01/2015 |
R$ 158,20 |
|
Folha de Pagamento |
101064091 |
100055001 |
1000055 |
27/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048588 |
100056001 |
1000056 |
21/01/2015 |
R$ 225,00 |
|
VALDETE MARIA DE JESUS |
101048620 |
100057001 |
1000057 |
23/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101096183 |
100058001 |
1000058 |
26/01/2015 |
R$ 543,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064125 |
100059001 |
1000059 |
26/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048626 |
100060001 |
1000060 |
23/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
LUZENI RODRIGUES DE JESUS |
101064167 |
100061001 |
1000061 |
26/01/2015 |
R$ 570,00 |
|
Folha de Pagamento |
101048610 |
100062001 |
1000062 |
22/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
MARCOS COSTA PESSOA |
101048656 |
100063001 |
1000063 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101096163 |
100064001 |
1000064 |
26/01/2015 |
R$ 2.262,50 |
|
Folha de Pagamento |
101064155 |
100065001 |
1000065 |
26/01/2015 |
R$ 1.530,14 |
|
GERALDO RODRIGUES DA PAIXAO |
101048592 |
100067001 |
1000067 |
22/01/2015 |
R$ 980,00 |
|
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101047379 |
100068001 |
1000068 |
12/01/2015 |
R$ 156.214,00 |
|
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M.GERAIS |
101047392 |
100037001 |
1000037 |
12/01/2015 |
R$ 661,29 |
|
Folha de Pagamento |
101064279 |
100069001 |
1000069 |
29/01/2015 |
R$ 861,96 |
|
Folha de Pagamento |
101064275 |
100070001 |
1000070 |
29/01/2015 |
R$ 522,40 |
|
Folha de Pagamento |
101064255 |
100072001 |
1000072 |
30/01/2015 |
R$ 65,30 |
|
Folha de Pagamento |
101095993 |
100074001 |
1000074 |
29/01/2015 |
R$ 114,48 |
|
Folha de Pagamento |
101064299 |
100075001 |
1000075 |
29/01/2015 |
R$ 76,20 |
|
Folha de Pagamento |
101064087 |
100076001 |
1000076 |
27/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101047499 |
100078001 |
1000078 |
21/01/2015 |
R$ 506,66 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101047871 |
100082001 |
1000082 |
12/01/2015 |
R$ 660,97 |
|
Folha de Pagamento |
101048664 |
100083001 |
1000083 |
23/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA |
101048660 |
100084001 |
1000084 |
23/01/2015 |
R$ 345,00 |
|
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME |
101086742 |
100085001 |
1000085 |
28/01/2015 |
R$ 7.950,60 |
|
Folha de Pagamento |
101048668 |
100086001 |
1000086 |
23/01/2015 |
R$ 416,80 |
|
Folha de Pagamento |
101048652 |
100066001 |
1000066 |
23/01/2015 |
R$ 1.043,94 |
|
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME |
101064303 |
100087001 |
1000087 |
29/01/2015 |
R$ 3.265,00 |
|
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA |
101064185 |
100089001 |
1000089 |
26/01/2015 |
R$ 388,00 |
|
JOSÉ SILVA DE SOUZA |
101064105 |
100090001 |
1000090 |
27/01/2015 |
R$ 92,00 |
|
SALATIEL ESTEVES FERNANDES |
101047867 |
100091001 |
1000091 |
23/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
POLIANA RODRIGUES DE MATOS |
101064113 |
100092001 |
1000092 |
27/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064271 |
100093001 |
1000093 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101064145 |
100097001 |
1000097 |
26/01/2015 |
R$ 29,89 |
|
Folha de Pagamento |
101064095 |
100098001 |
1000098 |
27/01/2015 |
R$ 2.273,01 |
|
Folha de Pagamento |
101064042 |
100667003 |
1000667 |
27/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
P A R NAJAR CASTRO-ME |
101064189 |
100038001 |
1000038 |
26/01/2015 |
R$ 4.970,27 |
|
RECAPAGEM RIO DOCE LTDA |
101064117 |
100040001 |
1000040 |
26/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064052 |
105700001 |
1005700 |
27/01/2015 |
R$ 65,95 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064055 |
105699001 |
1005699 |
27/01/2015 |
R$ 618,77 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064059 |
105701001 |
1005701 |
27/01/2015 |
R$ 234,96 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064057 |
105702001 |
1005702 |
27/01/2015 |
R$ 98,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064053 |
105703001 |
1005703 |
27/01/2015 |
R$ 225,15 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064050 |
100803021 |
1000803 |
27/01/2015 |
R$ 90,86 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101064051 |
104970004 |
1004970 |
27/01/2015 |
R$ 135,14 |
|
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME |
101064109 |
100042001 |
1000042 |
26/01/2015 |
R$ 2.431,42 |
|
Folha de Pagamento |
101064163 |
100099001 |
1000099 |
27/01/2015 |
R$ 170,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064205 |
100108001 |
1000108 |
27/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
WALDEMAR RIBEIRO DA SILVA |
101048648 |
100088001 |
1000088 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064291 |
100073001 |
1000073 |
29/01/2015 |
R$ 104,48 |
|
RNH SPORTES LTDA. - ME |
101053164 |
100140001 |
1000140 |
28/01/2015 |
R$ 396,15 |
|
Folha de Pagamento |
101064149 |
100141001 |
1000141 |
28/01/2015 |
R$ 506,66 |
|
Folha de Pagamento |
101064030 |
100159001 |
1000159 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064259 |
100160001 |
1000160 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101064243 |
100018001 |
1000018 |
30/01/2015 |
R$ 8.796,14 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101064247 |
100017001 |
1000017 |
30/01/2015 |
R$ 8.796,14 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101064251 |
100161001 |
1000161 |
30/01/2015 |
R$ 2.517,30 |
|
IVALDEBIO MARCONI FOLGADO DANTAS |
101064943 |
100162001 |
1000162 |
30/01/2015 |
R$ 3.090,00 |
|
Folha de Pagamento |
101064267 |
100163001 |
1000163 |
30/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101064239 |
100009001 |
1000009 |
30/01/2015 |
R$ 4.572,54 |
|
COMERCIAL ABRANTES DE ITAOBIM LTDA-ME |
101064235 |
100158001 |
1000158 |
30/01/2015 |
R$ 7.830,00 |
|
COMERCIAL ABRANTES DE ITAOBIM LTDA-ME |
101064233 |
105704001 |
1005704 |
30/01/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101053160 |
100008001 |
1000008 |
26/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA |
101071553 |
100184001 |
1000184 |
31/01/2015 |
R$ 2.631,11 |
|
Folha de Pagamento |
101091067 |
100302001 |
1000302 |
31/01/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101067975 |
100681001 |
1000681 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068207 |
100010001 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 488,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068211 |
100010002 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 23,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068215 |
100010003 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 192,20 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068219 |
100010004 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 62,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068223 |
100010005 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 410,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068227 |
100010006 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 27,09 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101068315 |
100010007 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 6,10 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068231 |
100011001 |
1000011 |
30/01/2015 |
R$ 195,57 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068235 |
100013001 |
1000013 |
30/01/2015 |
R$ 29,90 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068239 |
100013002 |
1000013 |
30/01/2015 |
R$ 143,90 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068243 |
100013003 |
1000013 |
30/01/2015 |
R$ 29,90 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068247 |
100012001 |
1000012 |
30/01/2015 |
R$ 29,90 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101068251 |
100012002 |
1000012 |
30/01/2015 |
R$ 101,90 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101068255 |
100015001 |
1000015 |
30/01/2015 |
R$ 3,00 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068259 |
100002001 |
1000002 |
08/01/2015 |
R$ 1.624,25 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068263 |
100002002 |
1000002 |
20/01/2015 |
R$ 1.965,81 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068267 |
100002003 |
1000002 |
30/01/2015 |
R$ 4.239,85 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068271 |
100002004 |
1000002 |
09/01/2015 |
R$ 87,96 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068275 |
100002005 |
1000002 |
20/01/2015 |
R$ 8,26 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068279 |
100002006 |
1000002 |
30/01/2015 |
R$ 0,74 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068283 |
100002007 |
1000002 |
08/01/2015 |
R$ 6,58 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068287 |
100002008 |
1000002 |
09/01/2015 |
R$ 21,89 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068291 |
100002009 |
1000002 |
20/01/2015 |
R$ 16,93 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068295 |
100002010 |
1000002 |
30/01/2015 |
R$ 4,72 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068299 |
100002011 |
1000002 |
12/01/2015 |
R$ 0,53 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101068303 |
100002012 |
1000002 |
29/01/2015 |
R$ 123,35 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101090935 |
100009002 |
1000009 |
09/01/2015 |
R$ 7.796,57 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101090939 |
100009003 |
1000009 |
20/01/2015 |
R$ 10.054,80 |
|
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
101069793 |
100009004 |
1000009 |
09/01/2015 |
R$ 913,79 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101069789 |
100002013 |
1000002 |
09/01/2015 |
R$ 3.997,92 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101072766 |
100016001 |
1000016 |
30/01/2015 |
R$ 394,16 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101072762 |
100617001 |
1000617 |
30/01/2015 |
R$ 187,12 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101090907 |
100011004 |
1000011 |
30/01/2015 |
R$ 1,90 |
|
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO |
101097209 |
100111001 |
1000111 |
20/01/2015 |
R$ 868,00 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101095925 |
101328001 |
1001328 |
15/01/2015 |
R$ 713,27 |
|
Folha de Pagamento |
101099215 |
100216003 |
1000216 |
23/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|