| RJ COMERCIO DE ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
101565780 |
101038001 |
1001038 |
23/01/2017 |
R$ 5.994,00 |
|
| RJ COMERCIO DE ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
101565778 |
101448001 |
1001448 |
23/01/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| RJ COMERCIO DE ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
101565777 |
101441001 |
1001441 |
23/01/2017 |
R$ 1.032,00 |
|
| RJ COMERCIO DE ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
101565776 |
101440001 |
1001440 |
23/01/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565810 |
104020001 |
1004020 |
20/01/2017 |
R$ 9.179,60 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565824 |
105416001 |
1005416 |
23/01/2017 |
R$ 7.407,44 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565814 |
106542001 |
1006542 |
20/01/2017 |
R$ 9.660,96 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571966 |
106595001 |
1006595 |
10/01/2017 |
R$ 1.991,31 |
|
| RAPHAEL DE SOUSA MATOSME |
101566805 |
106624001 |
1006624 |
26/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA |
101565774 |
106876001 |
1006876 |
23/01/2017 |
R$ 1.159,55 |
|
| Folha de Pagamento |
101565804 |
106967001 |
1006967 |
20/01/2017 |
R$ 2.394,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565786 |
106992001 |
1006992 |
20/01/2017 |
R$ 5.670,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565800 |
106994001 |
1006994 |
23/01/2017 |
R$ 1.331,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101565782 |
106995001 |
1006995 |
23/01/2017 |
R$ 1.905,70 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565812 |
107179001 |
1007179 |
20/01/2017 |
R$ 9.551,13 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572017 |
107236001 |
1007236 |
10/01/2017 |
R$ 34.868,90 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571970 |
107237001 |
1007237 |
10/01/2017 |
R$ 11.192,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571967 |
107238001 |
1007238 |
10/01/2017 |
R$ 3.352,14 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572021 |
107239001 |
1007239 |
10/01/2017 |
R$ 19.176,70 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572024 |
107240001 |
1007240 |
10/01/2017 |
R$ 5.434,48 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572027 |
107241001 |
1007241 |
10/01/2017 |
R$ 7.588,64 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571971 |
107242001 |
1007242 |
10/01/2017 |
R$ 2.211,38 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572029 |
107243001 |
1007243 |
10/01/2017 |
R$ 17.833,10 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101572032 |
107244001 |
1007244 |
10/01/2017 |
R$ 58.194,10 |
|
| VAZ E KRETLI LTDA-EPP |
101565822 |
107354001 |
1007354 |
23/01/2017 |
R$ 843,64 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
101565820 |
107414001 |
1007414 |
23/01/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565816 |
107421001 |
1007421 |
20/01/2017 |
R$ 10.062,90 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101565808 |
107422001 |
1007422 |
20/01/2017 |
R$ 462,99 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101565818 |
107423001 |
1007423 |
20/01/2017 |
R$ 45,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101565894 |
100023001 |
1000023 |
24/01/2017 |
R$ 456,80 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101565906 |
100024001 |
1000024 |
24/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566997 |
100025001 |
1000025 |
11/01/2017 |
R$ 1.860,49 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567001 |
100026001 |
1000026 |
11/01/2017 |
R$ 2.098,76 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567005 |
100027001 |
1000027 |
11/01/2017 |
R$ 20.438,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101567333 |
100030001 |
1000030 |
24/01/2017 |
R$ 288,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101567327 |
100031001 |
1000031 |
24/01/2017 |
R$ 826,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101567321 |
100032001 |
1000032 |
24/01/2017 |
R$ 476,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101565910 |
100033001 |
1000033 |
24/01/2017 |
R$ 762,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101571327 |
100035001 |
1000035 |
26/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565916 |
100036001 |
1000036 |
24/01/2017 |
R$ 96,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101570253 |
100037001 |
1000037 |
26/01/2017 |
R$ 218,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101565920 |
100038001 |
1000038 |
25/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565902 |
100039001 |
1000039 |
24/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565898 |
100040001 |
1000040 |
24/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101567263 |
100043001 |
1000043 |
26/01/2017 |
R$ 258,68 |
|
| IDAEL MIRA SOBRINHO |
101565886 |
100044001 |
1000044 |
24/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566947 |
100047001 |
1000047 |
25/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101567359 |
100048001 |
1000048 |
24/01/2017 |
R$ 9.450,46 |
|
| PAPELARIA AMERICANA LTDA. |
101567349 |
100045001 |
1000045 |
24/01/2017 |
R$ 344,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
101567243 |
100049001 |
1000049 |
26/01/2017 |
R$ 305,70 |
|
| ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME |
101567345 |
100050001 |
1000050 |
24/01/2017 |
R$ 550,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101567231 |
100055001 |
1000055 |
26/01/2017 |
R$ 26,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101567255 |
100056001 |
1000056 |
26/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101572038 |
100057001 |
1000057 |
26/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101571323 |
100058001 |
1000058 |
31/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101571339 |
100059001 |
1000059 |
26/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101567239 |
100060001 |
1000060 |
26/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101567235 |
100062001 |
1000062 |
26/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101567251 |
100063001 |
1000063 |
26/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA |
101567287 |
100066001 |
1000066 |
13/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
101567267 |
100067001 |
1000067 |
13/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALDEMIA VIEIRA DE JESUS |
101567279 |
100068001 |
1000068 |
13/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
101567275 |
100069001 |
1000069 |
13/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| SALATIEL ESTEVES FERNANDES |
101569617 |
100070001 |
1000070 |
13/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| ARIANE BARBOSA EVANGELISTA |
101567283 |
100071001 |
1000071 |
13/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101567179 |
100065001 |
1000065 |
26/01/2017 |
R$ 170,08 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
101567311 |
100074001 |
1000074 |
24/01/2017 |
R$ 299,50 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
101567227 |
100075001 |
1000075 |
26/01/2017 |
R$ 419,30 |
|
| EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAO |
101567167 |
100076001 |
1000076 |
26/01/2017 |
R$ 9,20 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101567187 |
100077001 |
1000077 |
26/01/2017 |
R$ 432,84 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
101565874 |
100078001 |
1000078 |
23/01/2017 |
R$ 92,94 |
|
| COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
101567171 |
100080001 |
1000080 |
26/01/2017 |
R$ 155,09 |
|
| COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
101567175 |
100081001 |
1000081 |
26/01/2017 |
R$ 61,39 |
|
| DISPETRAL DIST.DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI |
101567299 |
100086001 |
1000086 |
18/01/2017 |
R$ 363,19 |
|
| DISPETRAL DIST.DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI |
101567295 |
100087001 |
1000087 |
18/01/2017 |
R$ 26,81 |
|
| NICOLAS TRATORES E PEÇAS LTDA. |
101567291 |
100088001 |
1000088 |
18/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| PRODEMGE-COMPANHIA PC.D.DO E.MG. |
101565862 |
100090001 |
1000090 |
23/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101567315 |
100091001 |
1000091 |
23/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101567219 |
100092001 |
1000092 |
26/01/2017 |
R$ 383,85 |
|
| COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
101567183 |
100093001 |
1000093 |
26/01/2017 |
R$ 9,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101567303 |
100089001 |
1000089 |
19/01/2017 |
R$ 94,35 |
|
| AMALIA MONTEIRO NOGUEIRA DE ANDRADE LIRA |
101567307 |
100094001 |
1000094 |
19/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565838 |
100095001 |
1000095 |
23/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565878 |
100096001 |
1000096 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565826 |
100097001 |
1000097 |
23/01/2017 |
R$ 218,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101565834 |
100098001 |
1000098 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565846 |
100099001 |
1000099 |
23/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565890 |
100100001 |
1000100 |
24/01/2017 |
R$ 48,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101565882 |
100101001 |
1000101 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565842 |
100102001 |
1000102 |
23/01/2017 |
R$ 193,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101565850 |
100103001 |
1000103 |
23/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101565858 |
100104001 |
1000104 |
23/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565830 |
100105001 |
1000105 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101565854 |
100106001 |
1000106 |
23/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA |
101567163 |
100113001 |
1000113 |
26/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
101565870 |
100028001 |
1000028 |
23/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| JG ENGENHARIA LTDA ME |
101567353 |
100107001 |
1000107 |
24/01/2017 |
R$ 3.240,00 |
|
| APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
101565866 |
100029001 |
1000029 |
23/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562625 |
100010001 |
1000010 |
23/01/2017 |
R$ 3.325,35 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562630 |
100011001 |
1000011 |
23/01/2017 |
R$ 2.011,17 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562634 |
100005001 |
1000005 |
23/01/2017 |
R$ 394,16 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562639 |
100006001 |
1000006 |
23/01/2017 |
R$ 316,26 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562643 |
100005002 |
1000005 |
23/01/2017 |
R$ 394,16 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562648 |
100006002 |
1000006 |
23/01/2017 |
R$ 316,26 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562660 |
100005003 |
1000005 |
23/01/2017 |
R$ 394,16 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101562665 |
100006003 |
1000006 |
23/01/2017 |
R$ 316,26 |
|
| MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO |
101567341 |
100114001 |
1000114 |
24/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101567247 |
100116001 |
1000116 |
26/01/2017 |
R$ 288,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101565932 |
100118001 |
1000118 |
26/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565928 |
100119001 |
1000119 |
26/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101571335 |
100120001 |
1000120 |
26/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101567259 |
100123001 |
1000123 |
26/01/2017 |
R$ 576,80 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567223 |
100135001 |
1000135 |
26/01/2017 |
R$ 48,51 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567215 |
100136001 |
1000136 |
26/01/2017 |
R$ 63,21 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
101567211 |
100137001 |
1000137 |
26/01/2017 |
R$ 23,50 |
|
| METAXAS BARBOSA |
101565924 |
100138001 |
1000138 |
25/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M.GERAIS |
101567207 |
100139001 |
1000139 |
30/01/2017 |
R$ 446,66 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567127 |
100140001 |
1000140 |
25/01/2017 |
R$ 7.333,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101571319 |
100143001 |
1000143 |
31/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME |
101567137 |
100146001 |
1000146 |
26/01/2017 |
R$ 8.190,00 |
|
| ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME |
101567133 |
100147001 |
1000147 |
26/01/2017 |
R$ 5.460,00 |
|
| TARIK BARBOSA |
101569515 |
100150001 |
1000150 |
26/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571331 |
100154001 |
1000154 |
31/01/2017 |
R$ 16,80 |
|
| SEBASTIAO DE SOUZA LIMA |
101567195 |
100156001 |
1000156 |
26/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
101567191 |
100157001 |
1000157 |
26/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101578379 |
100159001 |
1000159 |
27/01/2017 |
R$ 263.652,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101578419 |
100160001 |
1000160 |
27/01/2017 |
R$ 30.119,80 |
|
| SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS |
101567123 |
100145001 |
1000145 |
25/01/2017 |
R$ 442,95 |
|
| SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS |
101567203 |
100158001 |
1000158 |
26/01/2017 |
R$ 531,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101570267 |
100248001 |
1000248 |
30/01/2017 |
R$ 1.879,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101570277 |
100272001 |
1000272 |
30/01/2017 |
R$ 6.329,08 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571911 |
100007001 |
1000007 |
10/01/2017 |
R$ 901,36 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101569707 |
100007002 |
1000007 |
10/01/2017 |
R$ 24.081,80 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569713 |
100009001 |
1000009 |
10/01/2017 |
R$ 4.292,99 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569717 |
100009002 |
1000009 |
20/01/2017 |
R$ 1.894,05 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569721 |
100009003 |
1000009 |
30/01/2017 |
R$ 4.857,42 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569725 |
100009004 |
1000009 |
10/01/2017 |
R$ 116,54 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569729 |
100009005 |
1000009 |
20/01/2017 |
R$ 1,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569733 |
100009006 |
1000009 |
30/01/2017 |
R$ 7,50 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569737 |
100009007 |
1000009 |
31/01/2017 |
R$ 14,90 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569741 |
100009008 |
1000009 |
24/01/2017 |
R$ 105,22 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569745 |
100009009 |
1000009 |
11/01/2017 |
R$ 101,63 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569749 |
100009010 |
1000009 |
10/01/2017 |
R$ 21,36 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569753 |
100009011 |
1000009 |
20/01/2017 |
R$ 5,21 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101569757 |
100009012 |
1000009 |
30/01/2017 |
R$ 3,98 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
101569761 |
100008001 |
1000008 |
10/01/2017 |
R$ 1.411,62 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
101569765 |
100008002 |
1000008 |
20/01/2017 |
R$ 1.411,62 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
101569769 |
100008003 |
1000008 |
30/01/2017 |
R$ 1.411,62 |
|
| S/A ESTADO DE MINAS |
101569773 |
100013001 |
1000013 |
16/01/2017 |
R$ 24,90 |
|
| AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO |
101569777 |
100014001 |
1000014 |
20/01/2017 |
R$ 868,00 |
|
| AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO |
101569781 |
100014002 |
1000014 |
20/01/2017 |
R$ 340,00 |
|
| BANCO ITAU SA. |
101571121 |
100003001 |
1000003 |
30/01/2017 |
R$ 8,17 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101569993 |
100004001 |
1000004 |
30/01/2017 |
R$ 62,10 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101569793 |
100002001 |
1000002 |
30/01/2017 |
R$ 111,55 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101569797 |
100018001 |
1000018 |
30/01/2017 |
R$ 102,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101569801 |
100001001 |
1000001 |
30/01/2017 |
R$ 4,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101569805 |
100001002 |
1000001 |
30/01/2017 |
R$ 78,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101569809 |
100001003 |
1000001 |
30/01/2017 |
R$ 121,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101569813 |
100001004 |
1000001 |
30/01/2017 |
R$ 8,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101571347 |
100001005 |
1000001 |
30/01/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101571355 |
100019001 |
1000019 |
30/01/2017 |
R$ 321,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101571958 |
100007003 |
1000007 |
31/01/2017 |
R$ 5.336,52 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
101572201 |
100002002 |
1000002 |
30/01/2017 |
R$ 136,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101595980 |
107229001 |
1007229 |
23/01/2017 |
R$ 31.743,50 |
|