| Folha de Pagamento |
102403474 |
|
1001218 |
05/01/2021 |
R$ 77,46 |
|
| SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
102389848 |
|
1005823 |
15/01/2021 |
R$ 210,00 |
|
| ZELIA ANA DE SOUZA |
102378123 |
|
1006176 |
05/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| MARCOS ROCHA DE BRITO |
102378121 |
|
1006262 |
13/01/2021 |
R$ 6.552,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102402173 |
|
1006287 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| WABER PINHEIRO ROCHA JUNIOR |
102378119 |
|
1006327 |
12/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| DULCINEIA PEREIRA DE ARAUJO |
102381836 |
|
1006461 |
21/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| DROGARIA G-G LTDA-ME |
102378276 |
|
1006465 |
12/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102378580 |
|
1006487 |
15/01/2021 |
R$ 335,47 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102378581 |
|
1006488 |
15/01/2021 |
R$ 158,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102389089 |
|
1006510 |
29/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389090 |
|
1006511 |
29/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102378280 |
|
1006520 |
12/01/2021 |
R$ 69,12 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102378278 |
|
1006521 |
12/01/2021 |
R$ 48,50 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102378294 |
100015001 |
1000015 |
12/01/2021 |
R$ 69,12 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102378290 |
100016001 |
1000016 |
12/01/2021 |
R$ 263,04 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102379738 |
100017001 |
1000017 |
19/01/2021 |
R$ 131,47 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102378286 |
100018001 |
1000018 |
12/01/2021 |
R$ 39,92 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102378282 |
100019001 |
1000019 |
12/01/2021 |
R$ 23,56 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102378298 |
100020001 |
1000020 |
12/01/2021 |
R$ 1.626,39 |
|
| TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
102378302 |
100021001 |
1000021 |
12/01/2021 |
R$ 97,42 |
|
| NASSAR BATISTA ALCHAAR |
102378306 |
100027001 |
1000027 |
12/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102378540 |
100029001 |
1000029 |
14/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102378544 |
100031001 |
1000031 |
14/01/2021 |
R$ 778,70 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102378566 |
100028001 |
1000028 |
14/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102378562 |
100030001 |
1000030 |
14/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102382047 |
100033001 |
1000033 |
12/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102382051 |
100033001 |
1000033 |
20/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102385991 |
100033001 |
1000033 |
26/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102385995 |
100033001 |
1000033 |
29/01/2021 |
R$ 382,00 |
|
| RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA |
102379769 |
100034001 |
1000034 |
18/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102378558 |
100035001 |
1000035 |
14/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| ELLER E ELLER LTDA |
102378125 |
100036001 |
1000036 |
08/01/2021 |
R$ 580,00 |
|
| ELLER E ELLER LTDA |
102378128 |
100037001 |
1000037 |
08/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA |
102378550 |
100049001 |
1000049 |
14/01/2021 |
R$ 311,40 |
|
| ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102378598 |
100050001 |
1000050 |
14/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EDVALDO LUIZ DE SOUSA |
102378594 |
100051001 |
1000051 |
14/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102379773 |
100052001 |
1000052 |
18/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102379762 |
100053001 |
1000053 |
18/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102379765 |
100054001 |
1000054 |
18/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102378111 |
100055001 |
1000055 |
12/01/2021 |
R$ 94,66 |
|
| CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
102381895 |
100044001 |
1000044 |
20/01/2021 |
R$ 698,10 |
|
| DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME |
102378590 |
100032001 |
1000032 |
14/01/2021 |
R$ 3.220,00 |
|
| DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME |
102378587 |
100026001 |
1000026 |
14/01/2021 |
R$ 410,00 |
|
| COLEFAR LTDA-ME |
102378583 |
106192001 |
1006192 |
14/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| GILDA LIMA RIBEIRO |
102378585 |
|
1006525 |
14/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
102378602 |
100059001 |
1000059 |
14/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
102381750 |
100059001 |
1000059 |
25/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
102389239 |
100059001 |
1000059 |
29/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102379758 |
100060001 |
1000060 |
18/01/2021 |
R$ 1.405,50 |
|
| JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS |
102378616 |
100058001 |
1000058 |
15/01/2021 |
R$ 2.345,00 |
|
| ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME |
102379750 |
100061001 |
1000061 |
15/01/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| CAMILA COUTINHO DE SOUZA ALMEIDA 03556470527 |
102379746 |
100062001 |
1000062 |
15/01/2021 |
R$ 9.500,00 |
|
| OSVALDO RODRIGUES DA SILVA |
102378608 |
100064001 |
1000064 |
15/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NASSER SALOMAO |
102378612 |
100065001 |
1000065 |
15/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102379754 |
100066001 |
1000066 |
19/01/2021 |
R$ 600,37 |
|
| Folha de Pagamento |
102378346 |
102875007 |
1002875 |
12/01/2021 |
R$ 14.711,50 |
|
| ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102379777 |
100077001 |
1000077 |
18/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102379742 |
100076001 |
1000076 |
18/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102379807 |
100080001 |
1000080 |
20/01/2021 |
R$ 478,80 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381860 |
100081001 |
1000081 |
20/01/2021 |
R$ 1.878,53 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381863 |
100082001 |
1000082 |
20/01/2021 |
R$ 1.170,76 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381887 |
100083001 |
1000083 |
20/01/2021 |
R$ 152,94 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381880 |
100084001 |
1000084 |
20/01/2021 |
R$ 220,37 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381883 |
100085001 |
1000085 |
20/01/2021 |
R$ 760,65 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381866 |
100086001 |
1000086 |
20/01/2021 |
R$ 280,49 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381869 |
100087001 |
1000087 |
20/01/2021 |
R$ 2.138,90 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381876 |
100088001 |
1000088 |
20/01/2021 |
R$ 10.864,70 |
|
| AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102381872 |
100089001 |
1000089 |
20/01/2021 |
R$ 5.566,06 |
|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102379734 |
100090001 |
1000090 |
15/01/2021 |
R$ 797,31 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102381891 |
100092001 |
1000092 |
20/01/2021 |
R$ 48,88 |
|
| WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA |
102381832 |
100093001 |
1000093 |
21/01/2021 |
R$ 43,50 |
|
| MOABE FELIX BOTELHO |
102381828 |
100094001 |
1000094 |
21/01/2021 |
R$ 666,97 |
|
| TELCOM-SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA. |
102381824 |
100095001 |
1000095 |
21/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| GRAFICA CARVALHO FORMULARIO |
102381800 |
100096001 |
1000096 |
22/01/2021 |
R$ 195,80 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102381816 |
100100001 |
1000100 |
21/01/2021 |
R$ 87,70 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102381812 |
100101001 |
1000101 |
21/01/2021 |
R$ 32,72 |
|
| Folha de Pagamento |
102381838 |
100102001 |
1000102 |
21/01/2021 |
R$ 233,00 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102381820 |
100104001 |
1000104 |
21/01/2021 |
R$ 497,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102381856 |
100105001 |
1000105 |
21/01/2021 |
R$ 2.367,08 |
|
| NASSER SALOMAO |
102381804 |
100106001 |
1000106 |
22/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| OSVALDO RODRIGUES DA SILVA |
102381808 |
100107001 |
1000107 |
22/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA |
102381995 |
100108001 |
1000108 |
22/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| NATAN BISPO LOPESME |
102381796 |
100109001 |
1000109 |
22/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| DROGARIA G-G LTDA-ME |
102381780 |
100042001 |
1000042 |
22/01/2021 |
R$ 595,60 |
|
| DROGARIA G-G LTDA-ME |
102382007 |
100040001 |
1000040 |
22/01/2021 |
R$ 3.807,60 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102382003 |
100039001 |
1000039 |
25/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389211 |
100111001 |
1000111 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102381792 |
100112001 |
1000112 |
22/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102381788 |
100113001 |
1000113 |
22/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102385727 |
100114001 |
1000114 |
25/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102381772 |
100115001 |
1000115 |
22/01/2021 |
R$ 410,00 |
|
| ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102381776 |
100116001 |
1000116 |
22/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| ADENILTON GONCALVES XAVIER |
102381784 |
100117001 |
1000117 |
22/01/2021 |
R$ 520,00 |
|
| WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS |
102385655 |
100118001 |
1000118 |
25/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| WADE OLIVEIRA BONFIM |
102385659 |
100119001 |
1000119 |
25/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA |
102381768 |
100120001 |
1000120 |
22/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA |
102381754 |
106526001 |
1006526 |
25/01/2021 |
R$ 384,00 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102384259 |
100124001 |
1000124 |
19/01/2021 |
R$ 33.209,50 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102381756 |
100125001 |
1000125 |
25/01/2021 |
R$ 58,57 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102381760 |
100126001 |
1000126 |
25/01/2021 |
R$ 19,41 |
|
| AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. |
102381999 |
100127001 |
1000127 |
22/01/2021 |
R$ 1.515,36 |
|
| Folha de Pagamento |
102389116 |
100128001 |
1000128 |
29/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389235 |
100129001 |
1000129 |
26/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102385735 |
100130001 |
1000130 |
26/01/2021 |
R$ 61,05 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102385767 |
100131001 |
1000131 |
26/01/2021 |
R$ 31,75 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102385759 |
100132001 |
1000132 |
26/01/2021 |
R$ 967,50 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102381764 |
100122001 |
1000122 |
25/01/2021 |
R$ 3.746,20 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102384255 |
100123001 |
1000123 |
19/01/2021 |
R$ 4.413,56 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102385739 |
100133001 |
1000133 |
26/01/2021 |
R$ 65,84 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102385731 |
100134001 |
1000134 |
26/01/2021 |
R$ 75,02 |
|
| COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102385755 |
100135001 |
1000135 |
26/01/2021 |
R$ 25,90 |
|
| COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
102385763 |
100137001 |
1000137 |
26/01/2021 |
R$ 403,70 |
|
| COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
102386141 |
100136001 |
1000136 |
26/01/2021 |
R$ 65,70 |
|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102385771 |
100138001 |
1000138 |
21/01/2021 |
R$ 974,49 |
|
| VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
102389231 |
100139001 |
1000139 |
27/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO |
102385775 |
100150001 |
1000150 |
25/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102385779 |
100151001 |
1000151 |
25/01/2021 |
R$ 5.950,56 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389275 |
100152001 |
1000152 |
29/01/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389104 |
100154001 |
1000154 |
29/01/2021 |
R$ 178,00 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389295 |
100155001 |
1000155 |
29/01/2021 |
R$ 267,00 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389096 |
100156001 |
1000156 |
29/01/2021 |
R$ 89,00 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389092 |
100157001 |
1000157 |
29/01/2021 |
R$ 44,50 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389108 |
100142001 |
1000142 |
29/01/2021 |
R$ 89,00 |
|
| ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102389100 |
100153001 |
1000153 |
29/01/2021 |
R$ 178,00 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102385651 |
100163001 |
1000163 |
26/01/2021 |
R$ 9,47 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102385645 |
100009001 |
1000009 |
26/01/2021 |
R$ 394,16 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389289 |
100010001 |
1000010 |
26/01/2021 |
R$ 438,07 |
|
| Folha de Pagamento |
102386757 |
100168001 |
1000168 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386751 |
100169001 |
1000169 |
29/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386679 |
100170001 |
1000170 |
29/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386661 |
100171001 |
1000171 |
29/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102386673 |
100172001 |
1000172 |
29/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102386745 |
100173001 |
1000173 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102386781 |
100174001 |
1000174 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386739 |
100175001 |
1000175 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102386733 |
100176001 |
1000176 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386667 |
100177001 |
1000177 |
29/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386727 |
100178001 |
1000178 |
29/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102386787 |
100179001 |
1000179 |
29/01/2021 |
R$ 541,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102386769 |
100180001 |
1000180 |
29/01/2021 |
R$ 541,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102386721 |
100181001 |
1000181 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102386715 |
100182001 |
1000182 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102386709 |
100183001 |
1000183 |
29/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386775 |
100184001 |
1000184 |
29/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386703 |
100185001 |
1000185 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102386763 |
100186001 |
1000186 |
29/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102386697 |
100187001 |
1000187 |
29/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102386691 |
100188001 |
1000188 |
29/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102386685 |
100189001 |
1000189 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102389219 |
100195001 |
1000195 |
28/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102389207 |
100196001 |
1000196 |
28/01/2021 |
R$ 190,00 |
|
| DIEGO JESUS JUNKER |
102389223 |
100200001 |
1000200 |
28/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO |
102389112 |
100201001 |
1000201 |
29/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102389227 |
100202001 |
1000202 |
28/01/2021 |
R$ 98,49 |
|
| Folha de Pagamento |
102389215 |
100205001 |
1000205 |
28/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. |
102396206 |
100221001 |
1000221 |
29/01/2021 |
R$ 464,00 |
|
| TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. |
102396202 |
100222001 |
1000222 |
29/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102385641 |
100277001 |
1000277 |
27/01/2021 |
R$ 1.063,08 |
|
| Folha de Pagamento |
102392038 |
100334001 |
1000334 |
29/01/2021 |
R$ 3.117,78 |
|
| Folha de Pagamento |
102392041 |
100335001 |
1000335 |
29/01/2021 |
R$ 3.708,33 |
|
| Folha de Pagamento |
102392062 |
100336001 |
1000336 |
29/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392079 |
100337001 |
1000337 |
29/01/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392100 |
100338001 |
1000338 |
29/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392117 |
100339001 |
1000339 |
29/01/2021 |
R$ 3.510,36 |
|
| Folha de Pagamento |
102392124 |
100340001 |
1000340 |
29/01/2021 |
R$ 1.943,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102392131 |
100341001 |
1000341 |
29/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392136 |
100342001 |
1000342 |
29/01/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102392147 |
100343001 |
1000343 |
29/01/2021 |
R$ 7.845,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102392168 |
100344001 |
1000344 |
29/01/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102392187 |
100345001 |
1000345 |
29/01/2021 |
R$ 1.763,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102392190 |
100346001 |
1000346 |
29/01/2021 |
R$ 4.539,15 |
|
| Folha de Pagamento |
102392213 |
100347001 |
1000347 |
29/01/2021 |
R$ 2.266,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102392218 |
100348001 |
1000348 |
29/01/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| Folha de Pagamento |
102392237 |
100349001 |
1000349 |
29/01/2021 |
R$ 26.755,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392244 |
100350001 |
1000350 |
29/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392247 |
100351001 |
1000351 |
29/01/2021 |
R$ 9.240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392250 |
100352001 |
1000352 |
29/01/2021 |
R$ 806,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102392253 |
100353001 |
1000353 |
29/01/2021 |
R$ 2.508,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102392256 |
100354001 |
1000354 |
29/01/2021 |
R$ 831,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102391903 |
100355001 |
1000355 |
29/01/2021 |
R$ 4.382,33 |
|
| Folha de Pagamento |
102392262 |
100356001 |
1000356 |
29/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392279 |
100357001 |
1000357 |
29/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391915 |
100358001 |
1000358 |
29/01/2021 |
R$ 3.341,25 |
|
| Folha de Pagamento |
102391933 |
100359001 |
1000359 |
29/01/2021 |
R$ 5.008,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102392284 |
100360001 |
1000360 |
29/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391807 |
100361001 |
1000361 |
29/01/2021 |
R$ 11.265,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102391861 |
100362001 |
1000362 |
29/01/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
| Folha de Pagamento |
102391812 |
100363001 |
1000363 |
29/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395803 |
100365001 |
1000365 |
29/01/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391500 |
100366001 |
1000366 |
29/01/2021 |
R$ 64.375,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102395823 |
100367001 |
1000367 |
29/01/2021 |
R$ 59.947,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102391833 |
100368001 |
1000368 |
29/01/2021 |
R$ 19.319,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102391836 |
100369001 |
1000369 |
29/01/2021 |
R$ 48.709,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102395846 |
100370001 |
1000370 |
29/01/2021 |
R$ 2.301,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102391651 |
100371001 |
1000371 |
29/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391668 |
100372001 |
1000372 |
29/01/2021 |
R$ 2.182,18 |
|
| Folha de Pagamento |
102391673 |
100373001 |
1000373 |
29/01/2021 |
R$ 76.864,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102391696 |
100374001 |
1000374 |
29/01/2021 |
R$ 1.118,92 |
|
| Folha de Pagamento |
102391701 |
100375001 |
1000375 |
29/01/2021 |
R$ 4.700,17 |
|
| Folha de Pagamento |
102391722 |
100376001 |
1000376 |
29/01/2021 |
R$ 25.091,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102391745 |
100377001 |
1000377 |
29/01/2021 |
R$ 916,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102391750 |
100378001 |
1000378 |
29/01/2021 |
R$ 2.482,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102391586 |
100379001 |
1000379 |
29/01/2021 |
R$ 257.351,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391609 |
100380001 |
1000380 |
29/01/2021 |
R$ 2.358,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102391626 |
100381001 |
1000381 |
29/01/2021 |
R$ 36.998,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102392291 |
100382001 |
1000382 |
29/01/2021 |
R$ 37.480,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102392314 |
100383001 |
1000383 |
29/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392331 |
100384001 |
1000384 |
29/01/2021 |
R$ 39.402,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102392334 |
100385001 |
1000385 |
29/01/2021 |
R$ 55.904,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102392337 |
100386001 |
1000386 |
29/01/2021 |
R$ 4.153,75 |
|
| Folha de Pagamento |
102392342 |
100387001 |
1000387 |
29/01/2021 |
R$ 19.783,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102392714 |
105982037 |
1005982 |
15/01/2021 |
R$ 4.646,96 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389490 |
100001001 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 125,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389494 |
100001002 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 83,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389498 |
100001003 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389502 |
100001004 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 83,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389506 |
100001005 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 198,55 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389510 |
100001006 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389514 |
100001007 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389518 |
100001008 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 41,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389522 |
100001009 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 31,35 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102389526 |
100001010 |
1000001 |
29/01/2021 |
R$ 2,80 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102389530 |
100002001 |
1000002 |
29/01/2021 |
R$ 46,30 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102389534 |
100002002 |
1000002 |
29/01/2021 |
R$ 11,05 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102389538 |
100002003 |
1000002 |
29/01/2021 |
R$ 76,90 |
|
| BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102408352 |
100002004 |
1000002 |
29/01/2021 |
R$ 69,95 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102389546 |
100005001 |
1000005 |
08/01/2021 |
R$ 1.631,64 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102389550 |
100005002 |
1000005 |
20/01/2021 |
R$ 1.631,64 |
|
| EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102389554 |
100005003 |
1000005 |
29/01/2021 |
R$ 1.631,63 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102389558 |
100004001 |
1000004 |
29/01/2021 |
R$ 73,39 |
|
| CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
102389562 |
100006001 |
1000006 |
08/01/2021 |
R$ 891,00 |
|
| S/A ESTADO DE MINAS |
102389566 |
100008001 |
1000008 |
15/01/2021 |
R$ 24,90 |
|
| ASSOCIAÇAO MIN.DE APOIO AOS MUNIC. |
102389570 |
100007001 |
1000007 |
20/01/2021 |
R$ 868,00 |
|
| ASSOCIAÇAO MIN.DE APOIO AOS MUNIC. |
102389574 |
100007002 |
1000007 |
20/01/2021 |
R$ 340,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102403412 |
100011001 |
1000011 |
08/01/2021 |
R$ 7.765,76 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389582 |
100011002 |
1000011 |
20/01/2021 |
R$ 1.810,20 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389586 |
100011003 |
1000011 |
29/01/2021 |
R$ 5.922,90 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389590 |
100011004 |
1000011 |
08/01/2021 |
R$ 53,29 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389594 |
100011005 |
1000011 |
20/01/2021 |
R$ 0,38 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389598 |
100011006 |
1000011 |
22/01/2021 |
R$ 185,93 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389602 |
100011007 |
1000011 |
26/01/2021 |
R$ 4,48 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389606 |
100011008 |
1000011 |
08/01/2021 |
R$ 20,48 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389610 |
100011009 |
1000011 |
13/01/2021 |
R$ 24,66 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389614 |
100011010 |
1000011 |
08/01/2021 |
R$ 22,46 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389618 |
100011011 |
1000011 |
20/01/2021 |
R$ 7,26 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102389622 |
100011012 |
1000011 |
29/01/2021 |
R$ 4,08 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102392556 |
100013001 |
1000013 |
14/01/2021 |
R$ 3.404,57 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102392552 |
100013002 |
1000013 |
14/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102392548 |
100013003 |
1000013 |
14/01/2021 |
R$ 2.478,34 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102392544 |
100013004 |
1000013 |
12/01/2021 |
R$ 27.486,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102393166 |
100402001 |
1000402 |
29/01/2021 |
R$ 2.573,47 |
|
| SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
102403476 |
103464001 |
1003464 |
05/01/2021 |
R$ 889,17 |
|
| SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
102403462 |
103464001 |
1003464 |
20/01/2021 |
R$ 1.358,16 |
|
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102403438 |
100149001 |
1000149 |
25/01/2021 |
R$ 29.109,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102404216 |
100012001 |
1000012 |
08/01/2021 |
R$ 17.167,70 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102404222 |
100012002 |
1000012 |
20/01/2021 |
R$ 5.714,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102510659 |
100401001 |
1000401 |
29/01/2021 |
R$ 12.068,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102510796 |
100400001 |
1000400 |
29/01/2021 |
R$ 21.716,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102510812 |
100364001 |
1000364 |
29/01/2021 |
R$ 1.627,06 |
|