Folha de Pagamento |
102392900 |
|
1006100 |
04/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389253 |
100067001 |
1000067 |
01/02/2021 |
R$ 1.039,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389261 |
100068001 |
1000068 |
01/02/2021 |
R$ 522,50 |
|
Folha de Pagamento |
102389257 |
100078001 |
1000078 |
01/02/2021 |
R$ 522,50 |
|
Folha de Pagamento |
102389265 |
100079001 |
1000079 |
01/02/2021 |
R$ 522,50 |
|
Folha de Pagamento |
102392502 |
100194001 |
1000194 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392808 |
100197001 |
1000197 |
08/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA |
102392774 |
100198001 |
1000198 |
05/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
102410128 |
100204001 |
1000204 |
01/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
SUSANA REIS MEDICA EIRELI |
102389132 |
100207001 |
1000207 |
02/02/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME |
102389164 |
100208001 |
1000208 |
02/02/2021 |
R$ 708,00 |
|
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME |
102389167 |
100209001 |
1000209 |
02/02/2021 |
R$ 840,00 |
|
CLARISSE MARTINS MELO |
102389065 |
100210001 |
1000210 |
02/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389171 |
100212001 |
1000212 |
02/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389073 |
100213001 |
1000213 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389077 |
100214001 |
1000214 |
01/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
Folha de Pagamento |
102410046 |
100215001 |
1000215 |
02/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389203 |
100216001 |
1000216 |
03/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389175 |
100217001 |
1000217 |
02/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389124 |
100218001 |
1000218 |
02/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102389085 |
100219001 |
1000219 |
01/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
NASSAR BATISTA ALCHAAR |
102389120 |
100239001 |
1000239 |
02/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389195 |
100245001 |
1000245 |
03/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
UNIAO DOS DIRIG.MUNC.DE EDUC.UNDIME |
102389081 |
100248001 |
1000248 |
01/02/2021 |
R$ 1.374,00 |
|
COMERCIAL DELLES E DELLASFILIAL |
102389183 |
100249001 |
1000249 |
03/02/2021 |
R$ 1.999,50 |
|
Folha de Pagamento |
102392734 |
100251001 |
1000251 |
04/02/2021 |
R$ 372,97 |
|
Folha de Pagamento |
102392872 |
100250001 |
1000250 |
04/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102401979 |
100253001 |
1000253 |
02/02/2021 |
R$ 423,98 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393118 |
100254001 |
1000254 |
02/02/2021 |
R$ 1.299,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393121 |
100255001 |
1000255 |
02/02/2021 |
R$ 357,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393111 |
100256001 |
1000256 |
02/02/2021 |
R$ 8.174,81 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393072 |
100257001 |
1000257 |
02/02/2021 |
R$ 158,64 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393124 |
100258001 |
1000258 |
02/02/2021 |
R$ 994,61 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393097 |
100259001 |
1000259 |
02/02/2021 |
R$ 310,19 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393100 |
100260001 |
1000260 |
02/02/2021 |
R$ 236,10 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393127 |
100261001 |
1000261 |
02/02/2021 |
R$ 1.920,48 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393130 |
100262001 |
1000262 |
02/02/2021 |
R$ 229,81 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393076 |
100263001 |
1000263 |
02/02/2021 |
R$ 198,97 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393133 |
100264001 |
1000264 |
02/02/2021 |
R$ 372,96 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393136 |
100265001 |
1000265 |
02/02/2021 |
R$ 466,72 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393114 |
100266001 |
1000266 |
02/02/2021 |
R$ 2.708,95 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102401983 |
100267001 |
1000267 |
02/02/2021 |
R$ 146,31 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393103 |
100268001 |
1000268 |
02/02/2021 |
R$ 292,31 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393139 |
100269001 |
1000269 |
02/02/2021 |
R$ 3.939,11 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393142 |
100270001 |
1000270 |
02/02/2021 |
R$ 132,35 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393145 |
100271001 |
1000271 |
02/02/2021 |
R$ 859,28 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393148 |
100272001 |
1000272 |
02/02/2021 |
R$ 804,65 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102393079 |
100273001 |
1000273 |
02/02/2021 |
R$ 264,40 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102393083 |
100274001 |
1000274 |
03/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102393107 |
100275001 |
1000275 |
03/02/2021 |
R$ 176,98 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102393086 |
100276001 |
1000276 |
03/02/2021 |
R$ 1.509,37 |
|
Folha de Pagamento |
102389179 |
100278001 |
1000278 |
03/02/2021 |
R$ 576,80 |
|
Folha de Pagamento |
102389187 |
100279001 |
1000279 |
03/02/2021 |
R$ 109,20 |
|
Folha de Pagamento |
102389199 |
100280001 |
1000280 |
03/02/2021 |
R$ 159,20 |
|
Folha de Pagamento |
102392876 |
100281001 |
1000281 |
04/02/2021 |
R$ 496,80 |
|
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
102389128 |
100231001 |
1000231 |
02/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA |
102401743 |
100282001 |
1000282 |
11/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392778 |
100283001 |
1000283 |
03/02/2021 |
R$ 372,97 |
|
Folha de Pagamento |
102392896 |
100288001 |
1000288 |
04/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403560 |
100289001 |
1000289 |
23/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
102386657 |
100290001 |
1000290 |
03/02/2021 |
R$ 425,00 |
|
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP |
102392888 |
100234001 |
1000234 |
04/02/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
EVELINE CABRAL DE LIRA CARVALHO SOARES |
102392766 |
100229001 |
1000229 |
04/02/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA |
102392884 |
100230001 |
1000230 |
04/02/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME |
102392892 |
100232001 |
1000232 |
04/02/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392634 |
100075001 |
1000075 |
09/02/2021 |
R$ 5.500,10 |
|
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA |
102392627 |
100074001 |
1000074 |
09/02/2021 |
R$ 3.911,10 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392748 |
100070001 |
1000070 |
04/02/2021 |
R$ 3.201,25 |
|
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS |
102392832 |
100237001 |
1000237 |
05/02/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
102410062 |
100235001 |
1000235 |
10/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA |
102392762 |
100148001 |
1000148 |
04/02/2021 |
R$ 109,00 |
|
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
102392840 |
100097001 |
1000097 |
05/02/2021 |
R$ 1.492,38 |
|
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
102392880 |
100073001 |
1000073 |
04/02/2021 |
R$ 1.384,00 |
|
P A R NAJAR CASTRO-ME |
102392856 |
100225001 |
1000225 |
04/02/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
102392611 |
100227001 |
1000227 |
09/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ME |
102392844 |
100220001 |
1000220 |
04/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
JS MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
102392828 |
100203001 |
1000203 |
05/02/2021 |
R$ 390,00 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392751 |
100121001 |
1000121 |
04/02/2021 |
R$ 13.860,00 |
|
ML. FARMACIA BIOTERÁPICA LTDA |
102392758 |
100146001 |
1000146 |
04/02/2021 |
R$ 18.400,00 |
|
Folha de Pagamento |
102389191 |
100291001 |
1000291 |
03/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392754 |
100147001 |
1000147 |
04/02/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
DROGARIA JARA LTDA |
102392744 |
100144001 |
1000144 |
04/02/2021 |
R$ 8.468,46 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392631 |
100071001 |
1000071 |
09/02/2021 |
R$ 4.520,00 |
|
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. |
102392836 |
100167001 |
1000167 |
05/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES |
102392638 |
100294001 |
1000294 |
09/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
DIEGO JESUS JUNKER |
102410651 |
100295001 |
1000295 |
05/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME |
102392852 |
100224001 |
1000224 |
04/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102386009 |
100296001 |
1000296 |
04/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102393443 |
100296001 |
1000296 |
09/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102393447 |
100296001 |
1000296 |
17/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS |
102412122 |
100296001 |
1000296 |
23/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401747 |
100297001 |
1000297 |
11/02/2021 |
R$ 1.118,91 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102392820 |
100293001 |
1000293 |
05/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
SANTOS DIAS MEDICINA LTDA |
102392740 |
100298001 |
1000298 |
04/02/2021 |
R$ 3.430,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392560 |
100240001 |
1000240 |
10/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392816 |
100241001 |
1000241 |
05/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392642 |
100242001 |
1000242 |
09/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392646 |
100244001 |
1000244 |
09/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392812 |
100243001 |
1000243 |
05/02/2021 |
R$ 340,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392650 |
100300001 |
1000300 |
09/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102410460 |
100301001 |
1000301 |
09/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
Folha de Pagamento |
102410463 |
100302001 |
1000302 |
09/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
Folha de Pagamento |
102392572 |
100303001 |
1000303 |
10/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
EDVALDO LUIZ DE SOUSA |
102392804 |
100304001 |
1000304 |
08/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
DULCINEIA PEREIRA DE ARAUJO |
102392796 |
100305001 |
1000305 |
08/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA |
102392800 |
100306001 |
1000306 |
08/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
ADENILTON GONCALVES XAVIER |
102392694 |
100307001 |
1000307 |
08/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
VERILDA RODRIGUES FONSECA |
102392698 |
100308001 |
1000308 |
08/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALDINEI FERREIRA SANTOS |
102392623 |
100309001 |
1000309 |
09/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
MANOEL RODRIGUES BARBOSA |
102392702 |
100310001 |
1000310 |
08/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102392706 |
100311001 |
1000311 |
08/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102392710 |
100312001 |
1000312 |
08/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
WADE OLIVEIRA BONFIM |
102392788 |
100313001 |
1000313 |
08/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS |
102392792 |
100314001 |
1000314 |
08/02/2021 |
R$ 240,00 |
|
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS |
102392654 |
100233001 |
1000233 |
09/02/2021 |
R$ 15.200,00 |
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEÓFILO OTONI |
102392619 |
100315001 |
1000315 |
09/02/2021 |
R$ 199,00 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102410555 |
100316001 |
1000316 |
08/02/2021 |
R$ 8.587,96 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102392686 |
100317001 |
1000317 |
08/02/2021 |
R$ 68,46 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102392587 |
100318001 |
1000318 |
09/02/2021 |
R$ 63,25 |
|
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
102392670 |
100319001 |
1000319 |
08/02/2021 |
R$ 147,77 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102392583 |
100320001 |
1000320 |
09/02/2021 |
R$ 35,23 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102392690 |
100321001 |
1000321 |
08/02/2021 |
R$ 73,01 |
|
Folha de Pagamento |
102392615 |
100324001 |
1000324 |
09/02/2021 |
R$ 3.756,28 |
|
MONYZA FRANCO AMADOR |
102392770 |
100325001 |
1000325 |
05/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
MOABE FELIX BOTELHO |
102392674 |
100326001 |
1000326 |
08/02/2021 |
R$ 308,48 |
|
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA |
102392678 |
100327001 |
1000327 |
08/02/2021 |
R$ 24,45 |
|
Folha de Pagamento |
102392591 |
100328001 |
1000328 |
09/02/2021 |
R$ 2.746,08 |
|
Folha de Pagamento |
102392724 |
100329001 |
1000329 |
09/02/2021 |
R$ 313,50 |
|
DELEVY COMERCIAL LTDA |
102392730 |
100330001 |
1000330 |
09/02/2021 |
R$ 96,50 |
|
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES |
102401757 |
100069001 |
1000069 |
11/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
MOABE FELIX BOTELHO |
102392662 |
100072001 |
1000072 |
09/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
GILSON BOTELHO BASTOS |
102392595 |
100206001 |
1000206 |
09/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
MOABE FELIX BOTELHO |
102392666 |
100143001 |
1000143 |
09/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES |
102401753 |
100331001 |
1000331 |
11/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
GILSON BOTELHO BASTOS |
102392599 |
100332001 |
1000332 |
09/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
MOABE FELIX BOTELHO |
102392658 |
100333001 |
1000333 |
09/02/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
Folha de Pagamento |
102391885 |
100334001 |
1000334 |
03/02/2021 |
R$ 1.740,82 |
|
Folha de Pagamento |
102391891 |
100345001 |
1000345 |
04/02/2021 |
R$ 876,33 |
|
Folha de Pagamento |
102391897 |
100353001 |
1000353 |
02/02/2021 |
R$ 2.011,80 |
|
Folha de Pagamento |
102391925 |
100358001 |
1000358 |
01/02/2021 |
R$ 915,75 |
|
Folha de Pagamento |
102391951 |
100359001 |
1000359 |
01/02/2021 |
R$ 915,75 |
|
Folha de Pagamento |
102391947 |
100359001 |
1000359 |
05/02/2021 |
R$ 915,75 |
|
Folha de Pagamento |
102391522 |
100366001 |
1000366 |
01/02/2021 |
R$ 889,19 |
|
Folha de Pagamento |
102391526 |
100366001 |
1000366 |
03/02/2021 |
R$ 1.057,36 |
|
Folha de Pagamento |
102391530 |
100366001 |
1000366 |
08/02/2021 |
R$ 1.163,10 |
|
Folha de Pagamento |
102395799 |
100366001 |
1000366 |
18/02/2021 |
R$ 961,89 |
|
Folha de Pagamento |
102391979 |
100384001 |
1000384 |
02/02/2021 |
R$ 4.471,32 |
|
Folha de Pagamento |
102391985 |
100384001 |
1000384 |
03/02/2021 |
R$ 4.578,75 |
|
Folha de Pagamento |
102392005 |
100384001 |
1000384 |
04/02/2021 |
R$ 847,92 |
|
Folha de Pagamento |
102392009 |
100384001 |
1000384 |
05/02/2021 |
R$ 1.842,36 |
|
Folha de Pagamento |
102392017 |
100388001 |
1000388 |
08/02/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416271 |
100389001 |
1000389 |
10/02/2021 |
R$ 54.559,20 |
|
Folha de Pagamento |
102416276 |
100390001 |
1000390 |
10/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416185 |
100391001 |
1000391 |
10/02/2021 |
R$ 51.444,40 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416190 |
100392001 |
1000392 |
10/02/2021 |
R$ 2.623,84 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416167 |
100393001 |
1000393 |
10/02/2021 |
R$ 23.514,20 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416163 |
100394001 |
1000394 |
10/02/2021 |
R$ 54.737,20 |
|
Folha de Pagamento |
102391776 |
100395001 |
1000395 |
01/02/2021 |
R$ 6.253,33 |
|
Folha de Pagamento |
102391768 |
100396001 |
1000396 |
02/02/2021 |
R$ 2.501,67 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416281 |
100397001 |
1000397 |
10/02/2021 |
R$ 14,94 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102416195 |
100398001 |
1000398 |
10/02/2021 |
R$ 38,26 |
|
VIANA & CIA LTDAEPP |
102392474 |
100399001 |
1000399 |
12/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102392716 |
100413001 |
1000413 |
05/02/2021 |
R$ 265,77 |
|
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102392534 |
100414001 |
1000414 |
12/02/2021 |
R$ 778,70 |
|
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102392466 |
100415001 |
1000415 |
12/02/2021 |
R$ 59,90 |
|
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102392470 |
100416001 |
1000416 |
12/02/2021 |
R$ 59,90 |
|
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS |
102392454 |
100417001 |
1000417 |
12/02/2021 |
R$ 59,90 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102392450 |
100418001 |
1000418 |
12/02/2021 |
R$ 25,66 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102392478 |
100419001 |
1000419 |
12/02/2021 |
R$ 41,37 |
|
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO |
102392720 |
100420001 |
1000420 |
05/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
102392906 |
100423001 |
1000423 |
10/02/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA |
102404432 |
100423001 |
1000423 |
19/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392568 |
100424001 |
1000424 |
10/02/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
Folha de Pagamento |
102392607 |
100427001 |
1000427 |
10/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392366 |
100428001 |
1000428 |
15/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403568 |
100429001 |
1000429 |
23/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
Folha de Pagamento |
102403571 |
100430001 |
1000430 |
23/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
Folha de Pagamento |
102392603 |
100431001 |
1000431 |
10/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
Folha de Pagamento |
102392564 |
100432001 |
1000432 |
10/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO |
102392510 |
100433001 |
1000433 |
12/02/2021 |
R$ 520,00 |
|
WADE OLIVEIRA BONFIM |
102392514 |
100434001 |
1000434 |
12/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS |
102392518 |
100435001 |
1000435 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102392522 |
100436001 |
1000436 |
12/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ADENILTON GONCALVES XAVIER |
102392506 |
100437001 |
1000437 |
12/02/2021 |
R$ 290,00 |
|
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102392526 |
100438001 |
1000438 |
12/02/2021 |
R$ 390,00 |
|
ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102392530 |
100439001 |
1000439 |
12/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME |
102392498 |
100440001 |
1000440 |
12/02/2021 |
R$ 9.792,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102392486 |
100442001 |
1000442 |
12/02/2021 |
R$ 659,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102409648 |
100443001 |
1000443 |
17/02/2021 |
R$ 118,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102392442 |
100444001 |
1000444 |
12/02/2021 |
R$ 3.507,00 |
|
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- |
102392410 |
100445001 |
1000445 |
12/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA |
102410100 |
100446001 |
1000446 |
12/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS |
102392490 |
100447001 |
1000447 |
12/02/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES |
102392458 |
100448001 |
1000448 |
12/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102392462 |
100457001 |
1000457 |
12/02/2021 |
R$ 189,76 |
|
TELEMAR-NORTE LESTE S.A |
102392482 |
100458001 |
1000458 |
12/02/2021 |
R$ 188,73 |
|
CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIOS L |
102392784 |
100292001 |
1000292 |
11/02/2021 |
R$ 1.464,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102392422 |
100463001 |
1000463 |
12/02/2021 |
R$ 332,94 |
|
Folha de Pagamento |
102392538 |
100464001 |
1000464 |
08/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
MARIA ALICE OLIVEIRA DE CARVALHO 02835046682 |
102401702 |
100406001 |
1000406 |
18/02/2021 |
R$ 215,00 |
|
MARIA ALICE OLIVEIRA DE CARVALHO 02835046682 |
102401698 |
100407001 |
1000407 |
18/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
MARIA ALICE OLIVEIRA DE CARVALHO 02835046682 |
102401598 |
100408001 |
1000408 |
18/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 |
102392382 |
100299001 |
1000299 |
12/02/2021 |
R$ 451,50 |
|
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 |
102392418 |
100287001 |
1000287 |
12/02/2021 |
R$ 1.116,40 |
|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
102392402 |
100038001 |
1000038 |
12/02/2021 |
R$ 3.423,08 |
|
VALEMAC LTDA |
102392406 |
100247001 |
1000247 |
12/02/2021 |
R$ 2.394,60 |
|
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102401715 |
100422001 |
1000422 |
18/02/2021 |
R$ 237,86 |
|
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102401602 |
100252001 |
1000252 |
18/02/2021 |
R$ 48,00 |
|
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102401712 |
100285001 |
1000285 |
18/02/2021 |
R$ 11,25 |
|
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102401709 |
100110001 |
1000110 |
18/02/2021 |
R$ 26,00 |
|
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102401706 |
100022001 |
1000022 |
18/02/2021 |
R$ 317,65 |
|
COLEFAR LTDA-ME |
102392386 |
100228001 |
1000228 |
12/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. |
102392426 |
100226001 |
1000226 |
12/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI |
102392414 |
100236001 |
1000236 |
12/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
DROGARIA G-G LTDA-ME |
102392370 |
100145001 |
1000145 |
12/02/2021 |
R$ 8.610,00 |
|
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
102392430 |
100465001 |
1000465 |
12/02/2021 |
R$ 137,07 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102392378 |
100466001 |
1000466 |
12/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102410631 |
100467001 |
1000467 |
12/02/2021 |
R$ 155,00 |
|
Folha de Pagamento |
102409966 |
100468001 |
1000468 |
12/02/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
Folha de Pagamento |
102392494 |
100474001 |
1000474 |
12/02/2021 |
R$ 1.405,50 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102392446 |
100441001 |
1000441 |
12/02/2021 |
R$ 1.319,00 |
|
Folha de Pagamento |
102392374 |
100484001 |
1000484 |
12/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401586 |
100486001 |
1000486 |
18/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401590 |
100487001 |
1000487 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401739 |
100488001 |
1000488 |
15/02/2021 |
R$ 95,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401526 |
100489001 |
1000489 |
19/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401727 |
100490001 |
1000490 |
17/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401578 |
100491001 |
1000491 |
18/02/2021 |
R$ 286,00 |
|
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA |
102401723 |
100492001 |
1000492 |
17/02/2021 |
R$ 1.720,00 |
|
GILSON BOTELHO BASTOS |
102401731 |
100517001 |
1000517 |
17/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401719 |
100518001 |
1000518 |
17/02/2021 |
R$ 576,80 |
|
Folha de Pagamento |
102401651 |
100519001 |
1000519 |
18/02/2021 |
R$ 2.342,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401633 |
100520001 |
1000520 |
18/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA |
102401522 |
100521001 |
1000521 |
18/02/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA |
102401546 |
100522001 |
1000522 |
18/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403526 |
100523001 |
1000523 |
23/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102396198 |
100524001 |
1000524 |
10/02/2021 |
R$ 885,90 |
|
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
102401518 |
100525001 |
1000525 |
18/02/2021 |
R$ 485,00 |
|
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. |
102401594 |
100165001 |
1000165 |
18/02/2021 |
R$ 827,00 |
|
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME |
102405064 |
100476001 |
1000476 |
26/02/2021 |
R$ 3.035,50 |
|
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
102401681 |
100475001 |
1000475 |
18/02/2021 |
R$ 2.548,00 |
|
MINASLAB DIAGNOSTICA LTDAME |
102409712 |
100190001 |
1000190 |
26/02/2021 |
R$ 780,00 |
|
MINASLAB DIAGNOSTICA LTDAME |
102405060 |
100192001 |
1000192 |
26/02/2021 |
R$ 3.205,00 |
|
DALILA SANTOS AGUIAR |
102401566 |
100473001 |
1000473 |
18/02/2021 |
R$ 175,50 |
|
DALILA SANTOS AGUIAR |
102401694 |
100472001 |
1000472 |
18/02/2021 |
R$ 158,10 |
|
DALILA SANTOS AGUIAR |
102401685 |
100471001 |
1000471 |
18/02/2021 |
R$ 1.234,50 |
|
DALILA SANTOS AGUIAR |
102401691 |
100470001 |
1000470 |
18/02/2021 |
R$ 90,00 |
|
DALILA SANTOS AGUIAR |
102401688 |
100469001 |
1000469 |
18/02/2021 |
R$ 40,80 |
|
Folha de Pagamento |
102401530 |
100526001 |
1000526 |
19/02/2021 |
R$ 259,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401582 |
100527001 |
1000527 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401574 |
100528001 |
1000528 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401570 |
100529001 |
1000529 |
18/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
MOABE FELIX BOTELHO |
102401629 |
100530001 |
1000530 |
18/02/2021 |
R$ 376,02 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102401542 |
100531001 |
1000531 |
18/02/2021 |
R$ 2.790,58 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102410298 |
100532001 |
1000532 |
12/02/2021 |
R$ 3.699,65 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102410302 |
100533001 |
1000533 |
12/02/2021 |
R$ 27.594,30 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102401625 |
100534001 |
1000534 |
18/02/2021 |
R$ 271,84 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102401621 |
100535001 |
1000535 |
18/02/2021 |
R$ 33,05 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102410434 |
100536001 |
1000536 |
10/02/2021 |
R$ 1.326,60 |
|
ROMEU CORREA DE ARAUJO |
102401554 |
100537001 |
1000537 |
18/02/2021 |
R$ 490,00 |
|
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102401550 |
100538001 |
1000538 |
18/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
ADENILTON GONCALVES XAVIER |
102401538 |
100539001 |
1000539 |
18/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS |
102401558 |
100540001 |
1000540 |
18/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
WADE OLIVEIRA BONFIM |
102401562 |
100541001 |
1000541 |
18/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
VERILDA RODRIGUES FONSECA |
102401534 |
100542001 |
1000542 |
19/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
ALAN GABRIEL DE BARROS |
102401448 |
100543001 |
1000543 |
19/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS |
102401452 |
100544001 |
1000544 |
19/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102401606 |
100545001 |
1000545 |
18/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102401609 |
100546001 |
1000546 |
18/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO |
102401617 |
100547001 |
1000547 |
18/02/2021 |
R$ 60,00 |
|
GEOVANA DOS SANTOS |
102401613 |
100548001 |
1000548 |
18/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS |
102401504 |
100549001 |
1000549 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102401512 |
100567001 |
1000567 |
19/02/2021 |
R$ 42,30 |
|
EDVALDO LUIZ DE SOUSA |
102401484 |
100568001 |
1000568 |
19/02/2021 |
R$ 483,60 |
|
Folha de Pagamento |
102401480 |
100569001 |
1000569 |
19/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405028 |
100570001 |
1000570 |
25/02/2021 |
R$ 130,00 |
|
Folha de Pagamento |
102401456 |
100571001 |
1000571 |
19/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405020 |
100572001 |
1000572 |
25/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405016 |
100573001 |
1000573 |
25/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404468 |
100574001 |
1000574 |
19/02/2021 |
R$ 224,80 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404495 |
100575001 |
1000575 |
19/02/2021 |
R$ 16,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404498 |
100576001 |
1000576 |
19/02/2021 |
R$ 158,64 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404475 |
100577001 |
1000577 |
19/02/2021 |
R$ 980,07 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404501 |
100578001 |
1000578 |
19/02/2021 |
R$ 698,05 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404504 |
100579001 |
1000579 |
19/02/2021 |
R$ 1.261,56 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404507 |
100580001 |
1000580 |
19/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404510 |
100581001 |
1000581 |
19/02/2021 |
R$ 751,91 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404513 |
100582001 |
1000582 |
19/02/2021 |
R$ 291,04 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404479 |
100583001 |
1000583 |
19/02/2021 |
R$ 6.291,09 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404516 |
100584001 |
1000584 |
19/02/2021 |
R$ 1.001,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404464 |
100585001 |
1000585 |
19/02/2021 |
R$ 489,01 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404452 |
100586001 |
1000586 |
19/02/2021 |
R$ 11.910,00 |
|
AUTO POSTO ATALEIA LTDA |
102404471 |
100587001 |
1000587 |
19/02/2021 |
R$ 456,87 |
|
RODRIGO RODRIGUES |
102401492 |
100588001 |
1000588 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
DIEGO JESUS JUNKER |
102401488 |
100589001 |
1000589 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS |
102401508 |
100590001 |
1000590 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA |
102401496 |
100591001 |
1000591 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO |
102401500 |
100592001 |
1000592 |
19/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403564 |
100593001 |
1000593 |
23/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403518 |
100594001 |
1000594 |
23/02/2021 |
R$ 640,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403522 |
100595001 |
1000595 |
23/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405068 |
100622001 |
1000622 |
26/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102403556 |
100623001 |
1000623 |
23/02/2021 |
R$ 42,18 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102403544 |
100624001 |
1000624 |
23/02/2021 |
R$ 68,08 |
|
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., |
102403548 |
100626001 |
1000626 |
23/02/2021 |
R$ 19,17 |
|
GILSON BOTELHO BASTOS |
102403552 |
100637001 |
1000637 |
23/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405052 |
100638001 |
1000638 |
26/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403604 |
100640001 |
1000640 |
24/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
VERILDA RODRIGUES FONSECA |
102403587 |
100642001 |
1000642 |
24/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
PAULO MARTINS PEREIRA |
102403583 |
100643001 |
1000643 |
24/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA |
102403577 |
100644001 |
1000644 |
24/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR |
102403640 |
100645001 |
1000645 |
24/02/2021 |
R$ 220,00 |
|
ADENILTON GONCALVES XAVIER |
102403591 |
100646001 |
1000646 |
24/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
WADE OLIVEIRA BONFIM |
102403636 |
100647001 |
1000647 |
24/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102403597 |
100653001 |
1000653 |
24/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102403600 |
100654001 |
1000654 |
24/02/2021 |
R$ 766,00 |
|
TECMASTER INFORMATICAEIRELE |
102405072 |
100655001 |
1000655 |
26/02/2021 |
R$ 255,00 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102403648 |
100656001 |
1000656 |
24/02/2021 |
R$ 1.013,24 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102403644 |
100657001 |
1000657 |
24/02/2021 |
R$ 70,00 |
|
AUTO POSTO BELÉM LTDA |
102403652 |
100658001 |
1000658 |
24/02/2021 |
R$ 605,62 |
|
ENGESONDA LTDAME |
102403632 |
100659001 |
1000659 |
24/02/2021 |
R$ 5.900,00 |
|
EVERTON LUCIANO KRETLI |
102409940 |
100660001 |
1000660 |
26/02/2021 |
R$ 44,00 |
|
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
102405012 |
100661001 |
1000661 |
25/02/2021 |
R$ 498,91 |
|
COPASA-Companhia de Saneamento de M |
102405008 |
100662001 |
1000662 |
25/02/2021 |
R$ 19,22 |
|
Folha de Pagamento |
102403660 |
100663001 |
1000663 |
24/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405032 |
100664001 |
1000664 |
26/02/2021 |
R$ 85,00 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102403514 |
100665001 |
1000665 |
23/02/2021 |
R$ 1.417,44 |
|
Folha de Pagamento |
102403656 |
100669001 |
1000669 |
24/02/2021 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
102404998 |
100670001 |
1000670 |
25/02/2021 |
R$ 162,00 |
|
Folha de Pagamento |
102403350 |
105982039 |
1005982 |
18/02/2021 |
R$ 4.646,96 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102403503 |
100009002 |
1000009 |
24/02/2021 |
R$ 394,16 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102403508 |
100010002 |
1000010 |
24/02/2021 |
R$ 438,82 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102403499 |
100682001 |
1000682 |
24/02/2021 |
R$ 5.079,68 |
|
Folha de Pagamento |
102405056 |
100683001 |
1000683 |
26/02/2021 |
R$ 536,80 |
|
CLAUDIOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA |
102405024 |
100686001 |
1000686 |
25/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405002 |
100687001 |
1000687 |
25/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
Folha de Pagamento |
102410561 |
100688001 |
1000688 |
26/02/2021 |
R$ 313,50 |
|
Folha de Pagamento |
102405080 |
100690001 |
1000690 |
26/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
102405076 |
100691001 |
1000691 |
26/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G |
102410090 |
100713001 |
1000713 |
24/02/2021 |
R$ 177,18 |
|
ALESSANDRO SOARES MIRANDA 118019757 |
102410583 |
100719001 |
1000719 |
26/02/2021 |
R$ 32.000,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410655 |
100001011 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 355,30 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410659 |
100001012 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410663 |
100001013 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410667 |
100001014 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 125,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410671 |
100001015 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410675 |
100001016 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410679 |
100001017 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 73,15 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410683 |
100001018 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 595,65 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410687 |
100001019 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 177,65 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410691 |
100001020 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410695 |
100001021 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 20,90 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410699 |
100001022 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 10,45 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410703 |
100001023 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 62,70 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410707 |
100001024 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 41,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102410711 |
100001025 |
1000001 |
26/02/2021 |
R$ 33,60 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102410715 |
100004002 |
1000004 |
26/02/2021 |
R$ 126,53 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102410719 |
100002005 |
1000002 |
26/02/2021 |
R$ 11,05 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102410723 |
100002006 |
1000002 |
26/02/2021 |
R$ 37,90 |
|
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A |
102410727 |
100002007 |
1000002 |
26/02/2021 |
R$ 56,95 |
|
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102410731 |
100005004 |
1000005 |
10/02/2021 |
R$ 1.631,64 |
|
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102410735 |
100005005 |
1000005 |
19/02/2021 |
R$ 1.631,64 |
|
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R |
102410739 |
100005006 |
1000005 |
26/02/2021 |
R$ 1.631,63 |
|
S/A ESTADO DE MINAS |
102410743 |
100008002 |
1000008 |
17/02/2021 |
R$ 24,90 |
|
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
102410747 |
100006002 |
1000006 |
10/02/2021 |
R$ 930,00 |
|
ASSOCIAÇAO MIN.DE APOIO AOS MUNIC. |
102410751 |
100007003 |
1000007 |
19/02/2021 |
R$ 868,00 |
|
ASSOCIAÇAO MIN.DE APOIO AOS MUNIC. |
102410755 |
100007004 |
1000007 |
19/02/2021 |
R$ 340,00 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410759 |
100011013 |
1000011 |
10/02/2021 |
R$ 14.958,30 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410763 |
100011014 |
1000011 |
19/02/2021 |
R$ 1.519,56 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410767 |
100011015 |
1000011 |
26/02/2021 |
R$ 3.837,23 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410771 |
100011016 |
1000011 |
19/02/2021 |
R$ 207,90 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410775 |
100011017 |
1000011 |
10/02/2021 |
R$ 5,08 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410779 |
100011018 |
1000011 |
19/02/2021 |
R$ 3,32 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410783 |
100011019 |
1000011 |
26/02/2021 |
R$ 1,79 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410787 |
100011020 |
1000011 |
09/02/2021 |
R$ 38,30 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410791 |
100011021 |
1000011 |
22/02/2021 |
R$ 0,15 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410795 |
100011022 |
1000011 |
10/02/2021 |
R$ 18,39 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410799 |
100011023 |
1000011 |
19/02/2021 |
R$ 6,17 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410803 |
100011024 |
1000011 |
26/02/2021 |
R$ 3,09 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410807 |
100011025 |
1000011 |
12/02/2021 |
R$ 27,16 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102410811 |
100011026 |
1000011 |
26/02/2021 |
R$ 27,16 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102410815 |
100012003 |
1000012 |
10/02/2021 |
R$ 17.539,70 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102410821 |
100012004 |
1000012 |
10/02/2021 |
R$ 2.978,24 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102410827 |
100012005 |
1000012 |
10/02/2021 |
R$ 16.095,10 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102410833 |
100012006 |
1000012 |
19/02/2021 |
R$ 5.714,00 |
|
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102411041 |
100013005 |
1000013 |
09/02/2021 |
R$ 25.402,30 |
|
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102411037 |
100013006 |
1000013 |
17/02/2021 |
R$ 36.702,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
102418293 |
100001026 |
1000001 |
28/02/2021 |
R$ 86,00 |
|
Folha de Pagamento |
102510834 |
100364001 |
1000364 |
01/02/2021 |
R$ 8.173,36 |
|
Folha de Pagamento |
102510830 |
100364001 |
1000364 |
04/02/2021 |
R$ 542,67 |
|